IATF16949各部门审核准备资料清单

质量（过程）程序文件：采购与供方管理程序顾客投诉与退货管理程序质量管理体系内部审核管理文件和记录管理程序纠正预防措施和持续改进管风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程序测量系统分析管理程序统计过程能力管理程序产品安全性管理程序测量和监视设备管理程序程序理程序三级文件/规范/作业指导书等：进料检验管理规范MS管理规范测量仪器治具日常维护保养岀厂检验管理规范检验室日常操作规范首件检验管理规范通用检测规范原材料检验规范SP脸测及判定规范标识管理作业规范程检验规范范四级文件/表单记录：来料检验记录过程检验记录出货检验记录每日不良品明细登记表试验通知单不合格品处理单外观全检记录表SP分析计划X-R表MS计划计数型MS有效性分析记录量具重复性和再现性报告纠正和预防措施工艺参数的监视入库检验记录客户投诉清单8D单KPI数据统计亠“才0Ci" k、口〒诒于 最终检验产品 进货检验合格 制程首检一次 右宀也、G“拓 不合格品处置 顾客反馈意见父付不良PPM标识正确率 合格率 率 合格率 客尸投诉次数及时率 处备注：理率新的原料或新零件-样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）常规采购的产品-送检单-进货检验记录；生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期 CPI分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告-U'\ 丄一、Lt/〒irt1.7匸口rr=r\ 煜才宀He吃、【丄人tt人、一t=r书），标识（现场要有即可），客尸来料检验记录；退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（CPFMEA工艺、检验规范等）不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表） -定期的不合格优先减免计划-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；内部审核

程序文件：质童管理体系内部审核控制纠正预防措施和持续改进管三级文件/规范/作业指导书等：过程审核指导书产品审核指导书四级文件/表单记录：年度内审计划表审核不符合项汇总内部体系审核计划体系审核签到表体系审核审核记录体系审核审核报告体系审核不符合项报告体系审核不符合项整改验证过程审核计划过程审核检查表过程审核报告过程审核不符合项报告过程审核不符合项整改验证产品审核计划产品审核检查表产品审核报告产品审核不符合项报告产品审核不符合项纠正预防KPI数据统计内部审核计划完成率体系审核不符合个敷过程审核不符合个数产品审核QK指敷不符合项改善完成率纠正、预防措施有效实施率备注：内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；实验室程序文件：实验室管理程序纠正预防措施和持续改进管风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程序测量和监视设备测量仪器治具日常维护保养理程检验管理规范测量仪器治具日常维护保养计量监测设备保首件检验管理规范计量监序设备管检验室日常操作规范理化室安全操作管理规范作业指导书测试作业指导书养使用作业指 理规范三级文件/规范/作业指导书等：理化室定置图量仪操作指导书测量作业指导书电子天平操作指导书烘箱操作指导书磨抛机作业指导书除湿机操作指导书镶嵌机作业指导书LSA60粗糙度仪测量作业指仪操作指导书显微硬度计操作指导书金相室定置图盐雾腐蚀试验箱操作规范中性盐雾试验操MS管理规范SP脸测及判定规范导书作规范四级文件/表单试验通知单测量