采购管理制度精编版

采购管理制度精编版2.采购委员会及其会议制度3.供应商管理办法4.原物料采购管理办法5.原物料接收和退货管理办法第六篇采购管理制度凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。采购部门及权限的划分总购采购工作基本原则1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原耗处理等资料.1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员2.采购委员会及其会议制度采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之别在原物料成本占据销售成本75—85%左右的行业，原物料采购成成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委度可以让我们得以：2.2采购委员会的组织及职责2.2.1公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购采购委员会组织的运行采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决理人2.3.5会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托采购委员会会议的内容及程序采购委员会控制要点2.5.4根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季3.供应商管理办法供应商的选定及指导3.1.1对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，3.1.3选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期3.1.4若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能3.1.5积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必供应商的管理和分类3.2.1每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以3.2.2供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指3.2.3对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改供应商的开发3.3.1采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新3.3.2开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报采购资料及档案管理3.4.1采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元3.4.2市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评3.4.3公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由3.4.4有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委4.原物料采购管理办法计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉品加工厂)做出的编采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计信息收集与分析4.2.1采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以4.2.2采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市4.2.3采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理4.2.5采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.核准4.3.2采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”4.3.3采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如合同4.4.1所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注4.4.2如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后得含糊其辞：⑴标的；(2)数量；(3)质量；(4)价格；(5)包装；(6)交货期限；(7)验收地点及办法；(8)交货方式及地点；(9)付款条件及付款交货期控制部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。4.5.3每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商异常情况处理4.6.1如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书货款结算4.7.1采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报4.7.2一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申4.8.1在部分原物料紧张处于卖方市场时，供应商坚持要求先款后货，因而需要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方4.8.5必要的原物料预付货款应遵循以下几点：(1)必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预(2)信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力的工作(3)必须事先派专人，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交采(5)预付款的额度控制，须由采购委员会会议决定，对每一项预付款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要保证生产的需(6)原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天或周，或旬将记5原物料接收和退货管理办法车站（码头）的接货作业5.1.1采购人员应及时与供应商约定原物料到达公司的日期，并发出“原料到知储运员、地磅房、生产部和品管部，储运员应及早与运输单位和车装汽车，全过程严格监督，对每一辆货运汽车签发货物短途运输证明5.1.3出现短件、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制“铁路记录通知单”，迅速通知发货单位，并向保险公司索赔；船运出现的短件、被5.1.4从车站（码头）转运原料到公司的过程中，应加盖蓬布，防止原料被雨5.1.5储运人员负责对车站（码头）费用及代办单位带垫费用进行审核，并编进厂原料收货作业核实为公司所订货物后，填写“原料取样卡”上的日期、供货单位、品人收过磅，地磅房打印“原料收货报告”进厂栏，并将“原料收货报告”5.2.7客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到原料库，由原料库仓管员接收两单，安排卸车并计件；仓管员打印“原料收货报告”工厂仓库栏。然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅程序。“原料取样卡”第三联在品管员实施完100%抽样后，随样品带地5.2.9门卫凭地磅盖章后的“原料收货报告”的出门联对车辆进行检查后，方可办理出门手续，放车出门。客户联由客户留存，作为售货凭证和结算依据，出门联由门卫收回，并于第二日早上将出门联送交财会部核品管部根据100%抽样的检验结果，打印“原料收货报告”化验室栏并容打印入“原料收货报告”采购栏，并将“原料收货报告”分送有关部门，同时，将此批货的有关单据整理后送交原料退货作业卡”取5.3.3对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货，应按以下程序进(1)对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收货报告”备(2)对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若不合格原料达到30%以上，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货原(3)对于铁路运输到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注采购部联系，生产部原料库负责退货原料的保管(1)根据品管部意见，由采购部通知客户，具体退货数量、退货原因、在(2)铁运到厂的原料，由采购部根据品管意见，填写"进厂原料退货单”(3)采购部将填好上述项目的“进厂原料退货单”交品管部，核实确定无异议后由品管部签字并交采购部。采购部将此单交原料库，同时安排(5)司机将退货原料过磅，由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单”第二(6)退货完毕，由原料库依据“原料退货报告单”及“进厂原料退货单”(7)司机将退货原料拉到指定位置后，将“原料退货报告单”交储运核对采购物资的验收作业等于的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位，如实记录货物的真实5.4.4根据物资验收的情况，作出明确的验收结论：合格或不合格。对于合格的物资应准予入库，对于不合格的物资应按