供应商管理制度

目录第一章 总则 1第二章 供应商选择 2第三章 供应商档案管理 3第四章 供应商的平常管理 3第五章 供应商评价 4第六章 供应商淘汰 5第七章 供应商申诉处理 5第八章 附则 5附件 6附件1：供应商状况登记表 6附件2：供应商考察名目 7附件3：供应商基本资料表 8附件4：实地评估登记表 9附件5：新供应商评审表 10附件6：合格供应商清单 11附件7：供应商异常状况登记表 12附件8：供应商考核表 13附件9：供应商品质异常联络单 14一、目的为了规范供应商的选择与平常管理维护，明确操作细节，保证企业的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵照质量、成本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。二、合用范围：企业业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。三、部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等有关方面信息。（三）采购部应根据企业的供应商管理措施定期组织对供应商的考核，考核成果应形成材料，进行上报与存档。四、供应商选择（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商状况登记表》。（二）重要通过如下方式搜寻开发供应商：1、互联网搜索；2、同行简介；3、供应商的积极问询和简介；4、专业技术杂志；5、供应商的专业媒体广告等。（三）采购执行主体负责搜集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合深入合作的供应商后，确定一种《供应商考察名目》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。（四）新供应商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、企业简介（或有关资料）；5、认证体系证书；6、特殊行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。（五）采购执行主体应根据《供应商考察名目》规定供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本状况，设备状况，产品状况，人员状况、供应能力等进行理解。（六）对于需要提供样品试用的供应商，应规定其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试成果汇报。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理同意，经同意后，采购部负责组织有关部门的技术人员实地考察供应商，并向企业提交《实地评估登记表》。（八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联络，深入获得供应商供应能力信息。（九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同有关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商与否符合我企业规定进行评审，评审合格的供应商列入企业《合格供应商清单》。不合格的记录不合格原因，并立案备查。五、供应商档案管理（一）供应商档案包括：（二）《合格供应商清单》（三）《供应商基本资料表》；（四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（五）价格表；（六）关键技术资料；（七）评估、考核资料，包括：《实地评估登记表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联络单》，《供应商异常状况登记表》等。（八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。（十）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商状况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。六、供应商的平常管理（一）采购执行主体需对供应商平常体现及到货品资使用状况进行记录，形成供应商评价的根据。（二）对到货品资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常状况表》给采购执行主体，表中描述清晰品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商处理和后续改善工作。（三）采购执行主体应定期对供应商的交货状况进行记录分析，其成果作为供应商评价的根据，并将成果传给供应商，敦促其不停的改善与提高。（四）采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应状况进行理解，并作为与供应商谈判及供应商评价的根据。（五）对于企业重要供应商，应加强与供应商的平常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。七、供应商评价（一）采购部负责组织供应商的年度评价，保证所采购物资质量、交货期、服务等满足规定规定。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。（二）每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。（三）采购执行主体应对供应商平常异常状况做好《供应商异常状况登记表》，作为考核根据。（四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与平常配合等方面。（五）出现物资质量异常，质量异常状况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。（六）考核项目及评分原则见附件《供应商考核表》，考核成果酌情通报给对应供应商，供其改善。（七）供应商考核评估原则及运用：评价分数成果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70～84分可正常采购B60～69分需进行辅导，减量采购C﹤60分提供整改汇报，可暂停采购D注意：质量得分不不小于25分者，参照D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购八、供应商淘汰（一）D级供应商在收到整改告知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。（二）通过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应当在协议结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除协议。（三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合处理问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。九、供应商申诉处理（一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地看待，并且要明确告诉对方申诉渠道。（二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的状况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报状况，由常务副总经理审查处理。十、附则本制度由骏腾医疗科技有限企业采购部制度并负责解释。附件1：供应商状况登记表编号：供应商名称注册地注册资金企业性质重要产品产品品牌联络方式如被剔（剔除原因）

附件2：供应商考察名目编号：供应商名称注册地注册资金企业性质重要产品产品品牌供货能力联络方式备注

附件3：供应商基本资料表编号：企业名称联络电话企业地址传真号码联络人手机号码E-mail企业性质□制造业□贸易（代理）□其他：□私营企业□合资企业□外资企业□其他：□一般纳税人□小规模纳税人□其他：企业注册资金企业成立日期企业人数生产方式设计能力产能企业重要产品及品牌企业重要客户企业近来两年营业额工厂面积认证体系□ISO9000□ISO14000□UL□其他:工厂员工人数开发工程人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌重要生产/检测设备其他附件4：实地评估登记表评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力（25分）1、产能充足和饱满程度（8分）采购部2、物流、仓储、运送能力（7分）3、交期承诺合理性（5分）4、计划、跟单安排（5分）品质保证能力（50分）1、体系完整和执行度（12分）采购部/矿管部2、IQC人员、设备、质量记录（6分）3、PQC质量记录和工序安排（6分）4、QA抽样原则、出货保证能力（10分）5、客户埋怨处理（8分）6、5S管理（8分）工程技术能力（25分）1、新产品开发、设计能力（7分）矿管部2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）3、工艺保证能力（10分）合计记分：评估成果：采购部意见：签名：日期：矿管部意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：最终止果：□不合格□合格备注：签名：日期：附件5：供应商评审表编号：供应商名称联系人电话产品执行原则传真序号基本状况质量体系质量体系认证□无□执行原则能执行原则□无标生产□企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万如下口五十万如下口生产方式流水作业成批生产□单件生产□设计能力自行设计□能设计简朴产品□不能设计□企业历史十年以上口五年以上十年如下口三年如下口企业人员500-1000人口100-500人口0-100人口企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%如下口序号我司评审1.提供产品量优□良□一般□2.服务状况优□良□一般□3.生产能力完全满足□基本满足□不满足□4.准时交货况很好□一般□较差□评审意见：按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评估，该供应商基本(符合/不符合)我企业合格供应商的规定，提议该供应商(列入/不列入)我企业《合格供应商库》中。评审人：年月日评审结论：同意将该供应商(列为/不列为)我企业合格供应商。生产副总经理：年月日年度复评记录年度与否继续列入合格供方名目同意时间年度与否继续列入合格供方名目同意时间年度与否继续列入合格供方名目同意时间附件6：合格供应商清单编号：序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别（A、B、C）初次列入名单日期评估等级备注（常用/不常用）附件7：供应商异常状况登记表编号：时间石场名称供应商物料名称规格型号数量批次总数异常状况完毕时间处理状况阐明订单号附件8：供应商考核表编号：考核项目考核内容考核措施分值分数备注质量40%来货质量[1－（进料不合格批数/总进料批数）]*40%0~40分合格率价格30%A、非常有优势13~15分B、较有优势C、较无优势7~11分D、无优势交货精确度15%交货状况[1-（逾期批数/总进料批数）]*30%0~30分到货率配合度

15%协议和票据处理的配合A、协议及时回传；票据如实、及时、完备4~5分B、协议不及时回传，票据处理很好2~3分C、协议及时回传，票据处理恶劣1分D、协议私自修改，票据处理恶劣0分不良品更换的配合A、准时更换4~5分B、偶尔迟延2~3分C、常常迟延1分D、置之不理0分埋怨处理的配合A、电函即到诚意改善4~5分B、偶尔迟延尚能改善2~3分C、常常迟延诚意局限性1分D、置之不理0分总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大采购量。B70～84分可正常采购。C60～69分需进行辅导，减量采购。D﹤60分提供改善汇报，可暂停采购。注意：质量得分不不小于25分者，参照D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购矿管部承认/日期：其他有关部门承认/日期：常务副总经理承认/日期：附件9：供应商品质异常联络单编号：供应商品质异常处理联络单编号：使用方：供货方：电话：电话：联络人：联络人：日期：日期：请简述其不