化工厂风险分级管控清单

化工厂风险分级管控清单（受控记录号）：FK-01 No：01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室江建龙工作危害分析JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科仇绪军工作危害分析JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科仇绪军物料卸车五级库区级生产科仇绪军现场恢复五级库区级生产科仇绪军3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间李海涛工作危害分析JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间李海涛向车间输送环氧乙烷四级岗位级"车间李海涛4聚合岗位投入基础料四级岗位级车间李海涛工作危害分析JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊■保温四级岗位级车间仇磊"降温四级岗位级车间仇磊移入成品釜四级岗位级车间仇磊5包装岗位成品釜受料四级岗位级车间江建龙工作危害分析JHA）评价表中和四级岗位级车间江建龙"升温四级岗位级车间江建龙■保温四级岗位级车间江建龙■放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装 四级岗位级车间江建龙6变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析JHA）评价表未对变更过程及变更所产生的风险进行分析五级变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级7应急演练未编制应急演练计划，不能定期演练四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析JHA）评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级未对演练效果进行评估，无法发现演练中的 总量 四级未提出改进措施，未持续改进五级8安全培训五级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析JHA）评价表9办公岗位日常办公管理五级公司级办公室胡正强工作危害分析JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科胡正强相关方沟通五级公司级安环科、办公室胡正强10通用岗位动火作业确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周 围环境三级公司级生产科安环科江建龙工作危害分析JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科江建龙设置动火设备三级公司级生产科江建龙准备动火三级公司级生产科江建龙 动火 三级公司级生产科江建龙 恢复 五级公司级生产科―江建龙11通用岗位受限空间确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境三级车间级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科江建龙设置检修用设备四级车间级生产科江建龙安装梯子四级车间级生产科江建龙受限空间入口处放置设 备 四级车间级生产科―江建龙准备进入四级车间级生产科江建龙进入车间级生产科江建龙受限空间内作业四级车间级生产科―江建龙 恢复 五级车间级生产科―江建龙12通用岗位高处确认作业内容、现场情 况 四级公司级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表选择现场人员、监护人 员 四级公司级生产科―江建龙搭设脚手架、梯子三级公司级生产科江建龙登高作业四级公司级生产科江建龙 恢复 五级公司级生产科江建龙13通用岗位：临时用电确认作业内容、现场情 况 三级车间级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表选择作业人员四级车间级生产科江建龙准备临时用电线三级车间级生产科江建龙连接线路三级车间级生产科江建龙接用电设备四级车间级生产科江建龙用电作业四级车间级生产科江建龙 恢复 四级车间级生产科―江建龙14通用岗位：动土准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析JHA）评价表动土作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科―江建龙15通用岗位：断路准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析JHA）评价表断路作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科―江建龙16通用岗位吊装确认吊装作业现场情况四级公司级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表选择作业人员、指挥人员、监护人员三级公司级生产科―江建龙吊装车辆入厂四级公司级生产科江建龙车辆停放三级公司级生产科江建龙设置警示四级公司级生产科江建龙捆扎吊装物五级公司级生产科―江建龙起吊、落吊三级公司级生产科江建龙 恢复 四级公司级生产科江建龙17通用岗位：盲板抽堵确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表选择作业人员及监护人 员 五级车间级生产科―江建龙准备盲板、垫片四级车间级生产科―江建龙加装盲板三级车间级生产科―江建龙拆卸盲板三级车间级生产科江建龙 恢复 四级车间级生产科江建龙18通用岗位设备故障三级车间级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表19通用岗位 停水 五级公司级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表停电五级公司级生产科―江建龙20实验室配方配置四级岗位级生产科沈红霞工作危害分析JHA）评价表助剂乳化四级岗位级生产科沈红霞投料四级岗位级生产科沈红霞反应实验三级岗位级生产科―沈红霞指标分析四级岗位级生产科―沈红霞实验记录四级岗位级生产科沈红霞设备清洗、维护四级岗位级生产科沈红霞21巡检岗位巡检三级岗位级生产科―江建龙工作危害分析JHA）评价表22质量检测取样五级岗位级生产科沈红霞工作危害分析JHA）评价表 称重 五级岗位级生产科―沈红霞干燥五级岗位级生产科沈红霞 称重 五级岗位级生产科沈红霞分析四级岗位级生产科沈红霞物料回收四级岗位级生产科沈红霞器皿清洗五级岗位级生产科沈红霞23装车岗位车辆到位五级岗位级生产科―沈红霞工作危害分析JHA）评价表人工装车五级岗位级生产科―江建龙24通用岗位设备检维修仪表电源五级岗位级生产科赵云建工作危害分析JHA）评价表更换开关五级岗位级检修赵云建检修电机五级岗位级检修赵云建配管、安装汇线槽、放 线 五级岗位级^⅛⅞赵云建登高四级岗位级检修赵云建安装电器仪表四级岗位级检修赵云建试压试漏五级岗位级检修赵云建选择合适的工具，确认工具的安全状况五级岗位级^⅛B赵云建维修四级岗位级检修赵云建 恢复 四级岗位级检修赵云建釜体五级车间级生产科赵云建 电机 四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建 安全阀 五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建温度计五级车间级生产科赵云建 阀门 五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建F反合聚 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查 釜体 四级车间级生产科赵云建分析(SCL)记录表 ＜机 四级车间级生产科赵云建减速机四级车间级生产科赵云建 安全阀 四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建温度计四级车间级生产科赵云建 阀门 四级车间级生产科赵云建 管道 五级车间级生产科赵云建 机泵 四级车间级生产科赵云建缓冲罐五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建 阀门 五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建26成品釜 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表釜体五级车间级生产科赵云建 ＜机 四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建 阀门 五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建27成品罐 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表釜体五级车间级生产科赵云建 ＜机 四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建 阀门 五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建28换热器 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 机泵 四级车间级生产科赵云建缓冲罐五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建 阀门 五级车间级生产科赵云建 管道 五级车间级生产科赵云建29蒸汽缓冲罐 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表罐体四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建 阀门 四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建30环氧乙烷储罐 基础 四级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记 罐体 四级车间级生产科赵云建 安全阀 四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建录表 液位计 四级车间级生产科赵云建温度计四级车间级生产科赵云建可燃气体报警仪四级车间级生产科赵云建静电接地四级车间级生产科赵云建打料泵四级车间级生产科赵云建鹤管四级车间级生产科赵云建管道四级车间级生产科赵云建 围堰 五级车间级生产科赵云建31切片机 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 电动机 四级车间级生产科赵云建 机体 四级车间级生产科赵云建传动部分五级车间级生产科赵云建32循环水泵 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 电动机 四级车间级生产科赵云建 泵体 四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建 阀门 四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建传动部分五级车间级生产科赵云建 池体 四级车间级生产科赵云建32消防水泵 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 电动机 四级车间级生产科赵云建 泵体 四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建 阀门 四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建传动部分五级车间级生产科赵云建33真空泵 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 机泵 四级车间级生产科赵云建缓冲罐四级车间级生产科赵云建压力表四级车间级生产科赵云建 阀门 四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建34一冷却塔一 基础 五级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记 电动机 四级车间级生产科赵云建塔体四级车间级生产科赵云建 扇叶 四级车间级生产科赵云建录表 阀门 四级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建35制冷机 基础 五级公司级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 电动机 四级公司级生产科赵云建冷凝器四级公司级生产科赵云建压力表四级公司级生产科赵云建启动按钮四级公司级生产科赵云建 阀门 四级公司级生产科赵云建氟利昂四级公司级生产科赵云建36环氧乙烷储罐 基础 四级公司级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 罐体 四级公司级生产科赵云建 安全阀 四级公司级生产科赵云建压力表四级公司级生产科赵云建 液位计 四级公司级生产科赵云建温度计四级公司级生产科赵云建可燃气体报警仪四级公司级生产科赵云建静电接地四级公司级生产科赵云建打料泵四级公司级生产科赵云建鹤管四级公司级生产科赵云建管道四级公司级生产科赵云建 围堰 五级公司级生产科赵云建37计量罐 基础 四级公司级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表 罐体 四级公司级生产科赵云建 安全阀 四级公司级生产科赵云建压力表四级公司级生产科赵云建 液位计 四级公司级生产科赵云建温度计四级公司级生产科赵云建可燃气体报警仪四级公司级生产科赵云建静电接地四级公司级生产科赵云建38配电室 基础 四级车间级生产科赵云建安全检查分析(SCL)记录表电缆进出线四级车间级生产科赵云建开关四级车间级生产科赵云建显示仪表四级车间级生产科赵云建接地线路四级车间级生产科赵云建绝缘件四级车间