国资委绩效考核指标库

方面,编号,关键成功因素,关键绩效指标,指标定义／公式,建议的评估对象,建议评估频率,信息来源

财务方面,1,股东价值最大化,,,,,

财务方面,,,净资产收益率,税后净利润／所有者权益×100％,高级管理层,年度,损益表及资产负债表

财务方面,1.1,提高企业盈利水平,,,,,

财务方面,,,息税前利润,息税前利润,高级管理层,季度,损益表

财务方面,,,税前利润,税前利润,高级管理层,季度,损益表

财务方面,,,税后利润,税后利润,高级管理层,季度,损益表

财务方面,,,净利润,净利润,高级管理层,季度,损益表

财务方面,,,净利润预算达成率,实际净利润/预算净利润×100％,高级管理层、财务部,半年,损益表及预算资料

财务方面,,,主营业务利润,主营业务利润,高级管理层,季度,损益表/销售报告

财务方面,,,按产品的税前利润,当期该产品税前利润,高级管理层,季度,损益表/销售报告

财务方面,,,按渠道的税前利润,当期该渠道税前利润,高级管理层,季度,损益表/销售报告

财务方面,,,按区域的税前利润,当期该区域税前利润,高级管理层,季度,损益表/销售报告

财务方面,1.1.1,提高销售收入,,,,,

财务方面,,,总销售收入,当期总销售收入,高级管理层、销售部门,月度,销售报告

财务方面,,,销售收入预算达成率,实际销售收入/预算销售收入×100％,高级管理层、销售部门,月度,销售报告

财务方面,,,销售收入增长率,（当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100%,高级管理层、销售部门,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.1,增加按产品的销售收入,,,,,

财务方面,1.1.1.1.1,提高产品销售收入,产品销售收入,当期该产品销售收入,市场部门、销售部门,月度,销售报告

,,,新产品销售收入,当期新产品销售收入,市场部门、销售部门,月度,销售报告

,,,重点产品销售收入,当期新产品销售收入,市场部门、销售部门,月度,销售报告

,,,产品销售收入增长率,（当期产品销售收入－上期产品销售收入）/上期产品销售收入×100%,市场部门、销售部门,月度,销售报告

,,,重点产品销售收入增长率,（当期重点产品销售收入－上期重点产品销售收入）/上期重点产品销售收入×100%,市场部门、销售部门,月度,销售报告

,,,新产品销售收入增长率,（当期新产品销售收入－上期新产品销售收入）/上期新产品销售收入×100%,市场部门、销售部门,月度,销售报告

财务方面,1.1.1.1.2,优化产品销售收入结构,新产品销售收入比率,新产品销售收入/总产品销售收入×100％,市场部门、销售部门,年度,销售报告

财务方面,,,重点产品销售收入比率,重点产品销售收入/总产品销售收入×100％,市场部门、销售部门,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.2,增加按渠道的销售收入,,,,,

财务方面,1.1.1.2.1,提高按渠道的产品销售收入,分渠道销售收入,当期该渠道销售收入,渠道开发部门,月度,销售报告

,,,新渠道销售收入,当期新渠道销售收入,渠道开发部门,月度,销售报告

,,,分渠道的销售收入增长率,（当期该渠道销售收入－上期该渠道销售收入）/上期该渠道销售收入×100％,渠道开发部门,月度,销售报告

财务方面,1.1.1.2.2,优化按渠道的产品销售收入结构,分渠道的销售收入比率,该渠道销售收入/总销售收入×100％,渠道开发部门,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.3,增加按区域销售收入,,,,,

财务方面,,,目标区域销售收入,当期该区域的销售收入,市场部门、销售部门、区域管理部门,月度,销售报告

财务方面,,,目标区域销售收入增长率,（当期该区域销售收入－上期该区域销售收入）/上期该区域销售收入×100％,市场部门、销售部门、区域管理部门,月度,销售报告

财务方面,1.1.1.4,增加按客户的销售收入,,,,,

财务方面,1.1.1.4.1,增加客户的销售收入,分类型客户的销售收入,当期该类型客户的销售收入（如企业客户销售收入、个人客户销售收入）,销售部门,月度,销售报告

财务方面,,,重点客户的销售收入,当期重点客户的销售收入,销售部门,月度,销售报告

财务方面,,,分类型客户的销售收入增长率(企业/个人),（当期该类型客户的销售收入-上期该客户类型的销售收入）/上期该类型客户的销售收入×100％,销售部门,年度,销售报告

财务方面,,,重点客户的销售收入增长率,（当期重点客户的销售收入－上汽重点客户的销售收入）/上汽重点客户的销售收入×100％,销售部门,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.4.2,优化客户收入结构,业外业务销售收入,业外业务销售收入,事业部,年度,销售报告

财务方面,,,业外销售收入比率,业外销售收入/总销售收入,事业部,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.5,增加项目的销售收入,,,,,

财务方面,1.1.1.5.1,增加项目的销售收入(代理品牌/新业务项目/新客户项目),项目的销售收入,当期项目的销售收入,投资管理部门、项目开发部门,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.5.2,提高项目的销售收入增长(代理品牌/新业务项目/新客户项目),项目的销售收入增长率,（当期项目的销售收入－上期项目的销售收入）/上期项目的销售收入×100％,投资管理部门、项目开发部门,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.6,增加交叉销售的收入，促进业务的协同效应,,,,,

,,,交叉销售收入,当期业务交叉销售收入,事业部,年度,销售报告

财务方面,1.1.1.7,增加其他收入,,,,,

,,,车辆处置收入,当期车辆处置收入,车辆处置部门,年度,损益表

财务方面,1.1.2,降低运作成本,,,,,

财务方面,1.1.2.1,降低业务成本/费用,,,,,

财务方面,,,总成本费用率,总成本费用/总收入,财务管理部门,年度,成本分析报表

财务方面,,,特定成本费用率控制标率,（实际成本费用降低的比例/目标成本费用降低的比例）×100%,财务管理部门,季度,财务报表

财务方面,1.1.2.1.1,控制开发成本,,,,,

财务方面,,,开发预算达成率,实际开发性项目的成本费用/预算开发性项目的成本费用×100％（此处开发性项目指新业务、新产品、新品牌开发等）,项目开发部门,项目,成本分析报表及预算资料

财务方面,,,开发费用率,开发费用/总销售收入,项目开发部门,年度,费用明细表及预算资料

财务方面,,,,,,,

财务方面,1.1.2.1.2,降低采购成本/费用,,,,,

财务方面,1.1.2.1.2.1,降低采购成本,采购折扣控制率,当期货品采购折扣/目标货品采购折扣×100％,采购部门,年度,成本分析报表

财务方面,,,采购成本预算达成率,实际采购成本/计划采购成本×100％,采购部门,月度,成本分析报表及预算资料

财务方面,1.1.2.1.2.2,控制采购的管理费用支出,采购管理费用的预算达成率,实际费用支出/预算费用支出×100％,采购部门,月度,损益表及预算资料

财务方面,1.1.2.1.3,降低储运环节的成本费用,,,,,

财务方面,1.1.2.1.3.1,控制运输成本,单车运输成本,总运输成本/运输工具总数×100％,运输部门,年度,业务统计报告

财务方面,,,单车运输成本下降率,今年单车平均运作成本/上年单车平均运作成本*100％,运输部门,年度,成本分析报表/损益表

财务方面,,,单位销售收入运输成本,总运输成本/总销售收入,运输部门,月度,成本分析报表/损益表

财务方面,,,运输成本达成率,运输实际成本/运输预算成本×100％,运输部门,年度,成本分析报表及预算资料

财务方面,,,特殊（计划外）调拨成本占总运输成本的比例,特殊调拨成本/总运输成本×100％,运输部门,年度,成本分析报表

财务方面,1.1.2.1.3.2,控制仓储成本,仓储利用率,单位面积的年存储价值,仓储部门,年度,出入库统计

财务方面,,,单位收入平均仓储成本,总仓储成本/总销售收入,仓储部门,月度,成本分析报表/损益表

财务方面,1.1.2.1.4,控制运营环节的成本费用,,,,,

财务方面,,,车辆维护费用预算达成率,实际维护支出/预算维护支出×100％,车辆管理部门,年度,成本分析报表及预算资料

财务方面,,,车辆维护费用率,车辆维护费用/销售收入,车辆管理部门,年度,成本分析报表及预算资料

财务方面,,,车辆持有成本预算达成率,实际车辆持有成本/预算车辆持有成本,车辆管理部门,年度,成本分析报表及预算资料

财务方面,1.1.2.1.5,控制基建项目的成本费用,,,,,成本分析报表及预算资料

财务方面,,,基建项目预算达成率,基建项目实际支出/基建项目预算支出×100％,基建管理部门,年度,费用明细科目/成本分析报表及预算资料

财务方面,1.1.2.1.6,降低人力资源的成本费用,人力资源预算达成率,实际的人力资源成本/预算的人力资源成本×100％（人力资源成本包括工资福利、培训费用、聘雇费用、人力资源部管理费用四类金额的总和）,人力资源部,年度,成本分析报表及预算资料

,,,招聘费用预算达成率,实际的招聘费用/预算的招聘费用×100％,人事科,年度,成本分析报表及预算资料

,,,培训费用预算达成率,实际的培训费用/预算的培训费用×100％,培训科,年度,成本分析报表及预算资料

财务方面,,,人工成本控制率,工资福利总额/销售收入,各事业部，人力资源部,年度,销售报告/成本分析报表

财务方面,,,人工费用率,(工资福利费用+培训费用+招聘费用)/销售收入,人力资源部,年度,销售报告/成本分析报表

财务方面,,,人员福利费用预算达成率,实际人员福利费用/计划人员福利费用×100％,人力资源部,年度,成本分析报表及预算资料

财务方面,1.1.2.2,降低管理费用,,,,,

财务方面,1.1.2.2.1,控制市场/销售费用,,,,,

财务方面,1.1.2.2.1.1,控制销售费用预算,销售费用预算达成率,（实际销售费用-预算销售费用）/预算销售费用×100％,销售部门,月度,费用明细表及预算资料

财务方面,,,市场费用预算达成率,（实际市场费用-预算市场费用）/预算市场费用×100％,市场部门,月度,费用明细表/销售报告

财务方面,1.1.2.2.1.2,提高市场营销费用效用,销售费用率,销售费用/销售收入×100%,销售部门,月度,费用明细表/销售报告

,,,营销费用率,营销费用/总销售收入,市场部门,季度,费用明细表/销售报告

财务方面,,,线下市场费用构成比,线下市场费用/总市场费用,市场部门,年度,费用明细表/销售报告

财务方面,,,市场通路费用率,市场费用/销售收入,市场部门,年度,费用明细表/销售报告

财务方面,1.1.2.2.2,控制公共关系费用,,,,,

财务方面,1.1.2.2.2.1,控制公共关系费用预算（包括品牌宣传、广告、活动预算）,公共关系费用预算达成率,实际公共关系费用支出/预算公共关系费用费用支出×100％,市场部门、行政部门,季度,费用明细表及预算资料

财务方面,1.1.2.2.2.2,控制公共关系费用效用,公共关系费用率,公共关系费用/销售收入×100%,市场部门、行政部门,季度,费用明细表及预算资料

财务方面,1.1.2.2.3,控制管理费用,,,,,

财务方面,1.1.2.2.3.1,提高管理费用效用,单位销售收入管理费用,管理费用/销售收入,财务管理部门,季度,销售报告/费用明细表

财务方面,,,单位销售收入质量成本,（质量管理费用＋质量问题损失）/销售收入,财务管理部门,季度,销售报告/费用明细表

财务方面,1.1.2.2.3.2,控制管理费用预算,管理费用预算达成率,实际管理费用/预算管理费用×100％,财务管理部门,季度,费用明细表及预算资料

,,,部门费用预算达成率,实际部门费用支出/预算部门费用支出×100％,预算负责部门,季度,费用明细表及预算资料

财务方面,,,信息技术预算达成率,实际信息技术支出/预算信息技术支出×100％（包括IT项目费用和维护费用）,信息技术管理部门,年度,费用明细表及预算资料

财务方面,,,信息技术项目预算达成率,实际信息技术项目支出/预算信息技术项目支出×100％,信息技术管理部门,年度,费用明细表及预算资料

财务方面,,,系统维护费用预算达成率,实际系统维护费用/预算系统维护费用×100％,信息技术管理部门,年度,费用明细表及预算资料

财务方面,1.1.3,提高利润率,,,,,

财务方面,,,按产品的利润率,产品税前利润／产品业务销售收入×100％,市场部门,年度,损益表/销售报告

财务方面,,,按渠道的利润率,渠道税前利润／渠道业务销售收入×100％,市场部门,年度,损益表/销售报告

财务方面,,,按区域的利润率,区域税前利润／区域业务销售收入×100％,市场部门,年度,损益表/销售报告

财务方面,,,税前利润率,税前利润率/销售收入,高级管理层,年度,损益表/销售报告

财务方面,,,净利润率,净利润/销售收入,高级管理层,年度,损益表/销售报告

财务方面,1.2,提高资产运作效率,,,,,

财务方面,,,总资产周转率,销售收入/平均资产总额,财务部门,年度,资产负债表/损益表

财务方面,1.2.1,提高资本性投资收益,,,,,

财务方面,1.2.1.1,提高投资回报,,,,,

财务方面,,,对外投资项目收益率,对外投资项目（筹建中的公司）投资收益/投资总额×100％,投资管理部门,项目,资产负债表/损益表

财务方面,1.2.1.2,提高固定资产周转率,,,,,

财务方面,,,固定资产周转率,总销售收入/固定资产净值,固定资产管理部门,年度,投资分析报告

财务方面,1.2.1.3,控制资本性支出,,,,,

财务方面,,,资本性支出预算达成率,实际资本性支出/预算资本性支出×100％,投资管理部门、财务部门,年度,资产负债表

财务方面,,,投资预算达成率,实际投资金额/预算投资金额×100％,投资管理部门,项目,资产负债表/损益表

财务方面,1.2.2,提高营运资金使用效率,,,,,

财务方面,1.2.2.1,降低应收账款天数,,,,,

财务方面,,,应收账款周转天数,平均应收帐款余额/销售收入×365,销售部门、财务部门,月度,资产负债表/损益表

财务方面,,,应收账款回笼率,实际回笼账款/计划回笼账款,销售部门、财务部门,月度,资产负债表/损益表

财务方面,,,索赔款按时回笼率,年度实际回收额/应索赔额×100％,后续处理部门,年度,事故索赔纪录

财务方面,,,应收账款周转率,销售收入/平均应收帐款余额,销售部门、财务部门,月度,资产负债表/损益表

财务方面,1.2.2.2,降低坏账率,,,,,

财务方面,,,坏账率,坏帐额/平均应收帐款×100％,销售部门、财务部门,年度,资产负债表/损益表

财务方面,1.2.2.3,提高库存周转次数,,,,,

财务方面,,,存货周转天数,平均存货余额/当期销售成本×365,库存管理部门,年度,成本分析报表/资产负债表/损益表

财务方面,1.2.2.4,控制营运资金比例,,,,,

,,,营运资金占销售收入的比例,营运资金/销售收入×100％,财务部门,季度,资产负债表/损益表

财务方面,1.3,控制合理的财务结构,,,,,

财务方面,1.3.1,控制适当的财务比率,,,,,

财务方面,,,流动比率,流动资产/流动负债,财务部门,季度,资产负债表

财务方面,,,速动比率,(流动资产-存货)／流动负债,财务部门,季度,资产负债表

财务方面,,,资产负债率,总负债／总资产,财务部门,月度,

财务方面,1.3.2,控制财务成本,,,,,

财务方面,,,贷款成本,贷款利息,财务部门,年度,资产负债表/现金流量表

财务方面,,,利息成本率,利息成本/销售收入×100％,财务部门,年度,资产负债表/现金流量表

财务方面,,,实际所得税率,实际上缴所得税/税前利润×100％,财务部门,年度,资产负债表/现金流量表

客户方面,,,,,,,

客户方面,2.1,提高市场份额,,,,,

客户方面,,,市场份额,产品销售收入/总的市场销售收入×100％,市场部门,每年,市场调研报告

客户方面,2.1.1,提高单一产品销售收入,,,,,

客户方面,,,单一产品销售收入,产品销售收入,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,,,单一产品收入增长率,（当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,2.1.2,丰富产品线宽度,,,,,

客户方面,,,产品种类,产品种类,市场部门,每年,市场工作报告

客户方面,,,每年新开发产品数量,每年新开发产品数量,市场部门,每年,市场工作报告

客户方面,2.1.3,提高单一区域销售收入,,,,,

客户方面,,,区域销售收入,区域销售收入,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,,,区域销售收入增长率,（当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,,,区域市场份额,区域AVIS产品销售收入/总区域市场销售收入×100％,市场部门,每年,市场调研报告

客户方面,2.1.4,扩大业务覆盖区域,,,,,

客户方面,,,区域覆盖率,,销售部门,每年,

客户方面,2.1.5,提高单个客户销售收入,,,,,

客户方面,,,（同一细分客户群）客户平均销售收入,细分客户群总销售收入/细分客户群客户数量×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,,,（同一细分客户群）客户平均销售收入增长率,（当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,2.1.5.1,增加客户的需求范围,客户购买种类,客户购买的产品种类,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,2.1.6,增加客户数量,,,,,

客户方面,2.1.6.1,增加新客户数量,,,,,

客户方面,,,新增客户数量,新增客户数量,销售部门,每月,销售报告

客户方面,,,新增客户数量增长率,(现有客户数量－原有客户数量)/原有客户数量×100％,销售部门,每月,销售报告

客户方面,,,开发计划完成率,完成的项目数/计划完成的项目数×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,2.1.6.2,减少客户流失率（企业/个人）,,,,,

客户方面,,,客户流失率,流失客户数量/潜在客户总数×100％,销售部门、服务部门,每月,销售过程文档

客户方面,2.1.6.2.1,提高客户满意度,客户满意度,客户满意度调查,销售部门、服务部门,每年,客户满意度调查

客户方面,,,客户需求响应及时率,及时响应次数/总需求数量×100％,服务部门,每年,客户需求记录文档

客户方面,,,客户投诉解决及时率,及时解决的客户投诉数量/总客户投诉数量,客户服务部等服务部门,每月,客户投诉记录文档

客户方面,,,客户投诉反馈及时率,客户投诉及时反馈次数/总投诉次数,,每月,客户投诉记录文档

客户方面,,,客户投诉率,投诉的客户数量/客户总数×100％,服务部门,每月,客户档案

客户方面,,,未满足需求数量,未满足需求数量,市场部们，服务部门,每月,未满足需求记录文档

客户方面,2.1.6.2.2,提高客户依赖性,客户再购率,再次消费客户数量/总客户数量×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,,,合同续签率,完成续签的合同数量/到期的合同数量×100％,销售部门,每月,内部经营分析

客户方面,2.1.7,开展合作伙伴的广泛合作,,,,,

客户方面,,,供应商数量,供应商数量,职能负责部门,每年,供应商档案

客户方面,,,经销商数量,经销商数量,职能负责部门,每年,经销商档案

客户方面,,,合作经营者数量,合作经营者数量,职能负责部门,每年,合作伙伴档案

客户方面,2.1.7.1,提高合作伙伴的合作满足能力,,,,,

客户方面,,,行业综合实力排名,,市场部门,每年,行业调查

客户方面,,,合作伙伴签约率,成功签约的合作伙伴数量/潜在合作伙伴数量×100％,职能负责部门,每月,销售过程文档

客户方面,2.1.7.2,减少合作伙伴流失,,,,,

,,,合作伙伴流失率,流失合作伙伴数量/潜在合作伙伴总数×100％,职能负责部门,每月,销售过程文档

客户方面,2.1.7.2.1,提高合作伙伴满意度,,,,,

客户方面,,,合作伙伴满意度,,职能负责部门，服务部门,每年,满意度调查

客户方面,,,合作伙伴投诉率,投诉的合作伙伴数量/合作伙伴总数×100％,职能负责部门，服务部门,每月,投诉分析

客户方面,2.1.7.2.2,提高合作伙伴依赖性,,,,,

客户方面,,,合同续签率,完成续签的合同数量/到期的合同数量×100％,销售部门,每月,合同管理分析报告

客户方面,2.1.8,提升品牌形象,,,,,

客户方面,2.1.8.1,提高品牌知名度,,,,,

客户方面,,,品牌知名度,品牌第一提及率,市场部门,每年,品牌价值调查结果

客户方面,,,媒体曝光率,在行业及重要的报纸上的曝光率,市场部,年度,第三方公司专业调查报告

客户方面,2.1.8.2,提升企业美誉度,,,,,

客户方面,,,美誉度,美誉度调查结果,市场部门,每年,美誉度调查结果

运营方面,3,提高运营水平,,,,,

运营方面,3.1,提高产品/服务开发水平,,,,,

,,,市场计划达成率,实际完成的市场项目（包括市场调研、公关活动、促销活动等）/计划完成的市场项目×100％,市场部门,年度,市场总结及市场计划

运营方面,3.1.1,提高市场调研能力,,,,,

运营方面,,,市场调研活动计划达成率,实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数×100％,市场部门、销售部门,年度,市场（渠道）调研计划

运营方面,,,市场分析报告提交及时率,按时提交的市场分析报告总数/应提交的市场分析报告总数×100％,市场部门,年度,市场分析报告

运营方面,3.1.2,提高产品/服务设计能力,,,,,

运营方面,3.1.2.1,提高新产品/服务开发数量,,,,,

运营方面,,,每年新产品/服务开发数量,当期新产品/服务开发上市的数量合计,市场部门,年度,新品开发上市记录，新品研发项目总结报告

运营方面,3.1.2.2,提高产品开发效率,,,,,

运营方面,,,新产品/服务开发周期,从立项到新品上市的时间（天）,市场部门,项目,新产品开发评估报告

运营方面,,,产品/服务开发各阶段按期完成率,按期完成的研发阶段数量/项目阶段总数×100％,市场部门,年度,项目评估报告

运营方面,3.1.2.3,提高新产品/服务设计可行性,,,,,

运营方面,,,新产品/服务上市项目成功率,成功项目数/当期项目数×100％,市场部门、销售部门,年度,项目记录

运营方面,3.2,提高市场推广能力,,,,,销售报告（ERP系统）

运营方面,3.2.1,提高促销活动水平,,,,,

运营方面,,,促销目标达成率,实际指标/计划指标×100％（收入，费用，新增客户数等）,市场部门、销售部门,项目,市场活动评估报告

运营方面,,,促销计划达成率,按时按质完成的市场活动次数/计划完成的市场活动次数×100％,市场部门、销售部门,年度,市场活动评估报告

运营方面,3.2.2,提高公关活动水平,,,,,

运营方面,3.2.2.1,加强政府、媒体关系,,,,,

运营方面,,,政府/媒体沟通次数,当期政府/媒体沟通次数,市场部门,年度,沟通纪要

运营方面,3.2.2.2,提高公关活动执行水平,,,,,

运营方面,,,公关活动计划达成率,按时按质完成的公关活动次数/计划完成的公关活动次数×100％,市场部门,年度,公关活动评估报告

运营方面,3.2.3,加强广告宣传,,,,,

运营方面,,,广告投放目标完成率,实际指标/计划指标×100％（收入，费用，新增客户数等）,市场部门,年度,广告投放项目评估报告

运营方面,,,广告投放计划达成率,按时按质完成的广告投放项目/计划完成的广告投放项目×100％,市场部门,年度,广告投放项目评估报告

运营方面,3.2.4,提高品牌使用管理水平,,,,,

运营方面,3.2.4.1,加强品牌规划能力,,,,,

运营方面,,,品牌调研报告、品牌规划提交及时率,按时提交的品牌调研报告、品牌规划数量/应提交的品牌调研报告、品牌规划数量,品牌管理部门,年度,品牌调研报告、品牌规划及年度工作计划

运营方面,3.2.4.2,提高品牌战略实施水平,,,,,

运营方面,,,品牌战略实施项目计划完成率,完成的品牌战略项目数量/应完成的项目总量×100％,品牌战略管理部门,年度,年度综合计划、品牌战略项目总结报告

运营方面,3.2.4.3,加强子公司品牌使用监督管理,,,,,

运营方面,,,品牌使用违规率,违规的品牌次数/抽查次数×100％,品牌管理部门,年度,抽查报告

运营方面,,,品牌使用目标达成率,实际指标/计划指标×100％（品牌使用费、品牌使用标准等）,品牌管理部门,年度,品牌使用调研报告及目标资料

运营方面,3.3,提高销售能力,,,,,

运营方面,3.3.1,提高销售计划水平,,,,,

运营方面,3.3.1.1,提高销售预测能力,,,,,

运营方面,,,销售预测准确率,实际需求/预测×100％,销售部门,月度,销售计划/销售报告

运营方面,,,,,,,

运营方面,3.3.1.2,提高销售计划编制水平,,,,,

运营方面,,,销售计划提交及时率,按时按质提交的销售计划/应提交的销售计划×100％,销售部门,年度,销售计划

运营方面,3.3.2,提高销售过程控制水平,,,,,

运营方面,3.3.2.1,提高销售风险控制能力,,,,,

运营方面,,,销售行为违规率,违规的销售行为次数/抽查次数,销售部门,季度,抽查报告

运营方面,3.3.3,提高业务开拓水平,,,,,

运营方面,3.3.3.1,加强客户开发,,,,,

运营方面,,,客户拜访次数,当期客户拜访次数,销售部门,月度,客户拜访记录

运营方面,3.3.3.2,提高客户开发效果,,,,,

运营方面,,,客户获取成功率,签定合同的客户数量/拜访客户数量,销售部门,月度,合同及客户拜访记录

运营方面,3.4,提高业务伙伴管理能力,,,,,

运营方面,3.4.1,提高服务分包方管理水平,,,,,

运营方面,3.4.1.1,提高服务分包方资料管理水平,,,,,

运营方面,3.4.1.1.1,完善服务分包方档案,服务分包方档案建设完成率——现有分包商档案,现有分包方档案数量/现有分包方数量×100％,服务分包方管理部门,年度,分包方档案

运营方面,3.4.1.1.2,建立备选服务分包方资料库,服务分包方档案建设完成率——备选分包商档案,备选分包方档案数量/备选分包方数量×100％,服务分包方管理部门,年度,分包方档案

运营方面,3.4.1.2,提高服务分包方价值管理水平,,,,,

运营方面,3.4.1.2.1,分包方选择标准制定,分包方选择标准文档完整性,已具备的标准文档数/应具备的标准文档数×100％,服务分包方管理部门,年度,分包方选择标准文档

运营方面,3.4.1.2.2,分包方评估,分包方评估报告提交及时性,按时提交评估报告数量/应提交评估报告数量×100％,服务分包方管理部门,年度,分包方评估报告

运营方面,3.4.1.2.3,保证交付服务的质量,服务水平协议达标率,,,,

运营方面,3.4.1.3,提高新分包方开发管理水平,,,,,

运营方面,,,新分包方开发计划完成率,按时完成的新分包方开发项目数量/计划的新分包方开发项目数量×100％,服务分包方管理部门,年度,分包方开发项目报告及计划

运营方面,3.4.2,提高合作伙伴管理水平,,,,,

运营方面,3.4.2.1,提高合作伙伴资料管理水平,,,,,

运营方面,3.4.2.1.1,完善合作伙伴档案管理,合作伙伴档案建设项目完成率——现有合作伙伴档案,现有合作伙伴档案数量/现有合作伙伴数量×100％,合作伙伴管理部门,年度,合作伙伴档案

运营方面,3.4.2.1.2,建立备选供应商资料库,合作伙伴动态信息掌握率——备选合作伙伴档案,备选合作伙伴档案数量/备选合作伙伴数量×100％,合作伙伴管理部门,年度,合作伙伴档案

运营方面,3.4.2.2,提高合作伙伴价值管理水平,,,,,

运营方面,3.4.2.2.1,合作伙伴选择标准制定,合作伙伴选择标准文档完整性,已具备的标准文档数/应具备的标准文档数×100％,合作伙伴管理部门,年度,合作伙伴选择标准文档

运营方面,3.4.2.2.2,合作伙伴评估,合作伙伴评估报告提交及时性,按时提交评估报告数量/应提交评估报告数量×100％,合作伙伴管理部门,年度,合作伙伴评估报告

运营方面,3.4.2.3,提高合作伙伴开发管理水平,,,,,

运营方面,3.4.2.3.1,主动开发新的合作伙伴,合作伙伴拜访次数,当期合作伙伴拜访次数,合作伙伴开发部门,月度,合作伙伴开发记录

运营方面,3.4.2.3.2,提高新的合作伙伴开发效果,合作伙伴获取成功率,签定协议的合作伙伴数量/拜访合作伙伴数量,合作伙伴开发部门,月度,协议及合作伙伴拜访记录

运营方面,3.4.2.3.3,完成合作伙伴开发计划,合作伙伴发展计划达成率,按时完成合作伙伴开发项目/计划完成的合作伙伴开发项目×100%“,合作伙伴开发部门,月度,合作协议及工作计划

运营方面,3.5,提高网络开发与建设水平,,,,,

运营方面,3.5.1,提高布局规划能力,,,,,

运营方面,3.5.1.1,提高整体布局质量,,,,,

运营方面,,,整体布局质量评估,整体布局质量的评估报告（布局合理性等）,布局规划部门,视需要,第三方专业评估报告

运营方面,3.5.1.2,提高网点选择效率,,,,,

运营方面,,,网点运营目标完成率,实际指标/计划指标×100％（如网点营业额等）,布局规划部门,年度,广告投放项目评估报告

运营方面,3.5.2,提高网点建设执行力,,,,,

运营方面,3.5.2.1,确保网点建设计划执行,,,,,

运营方面,,,网络发展计划达成率,按时完成网络发展项目/计划完成网络发展项目（包括了分公司设立项目和网点建设项目）,网点开发和建设部门,年度,项目报告及网络发展计划

运营方面,3.5.2.2,提高新网点建设水平,,,,,

运营方面,,,建设周期目标达成率,实际指标/计划指标×100％（从立项到验收合格的时间）,网点建设部门,项目,项目报告及项目计划

运营方面,,,一次性验收通过率,一次性验收通过次数/验收总次数×100％,网点建设部门,年度,项目验收报告

运营方面,3.5.3,提高网点的管理和评估能力,,,,,

运营方面,,,网点品牌形象抽查计划完成率,实际完成抽查网点数量/计划完成抽查网点数量×100％,网点管理部门,年度,网点抽查报告及工作计划

运营方面,,,网点评估报告提交及时率,按时按质提交的网点分析报告/应提交的网点分析报告×100％,网点管理部门,年度,网点评估报告

运营方面,3.6,提高基础设施建设水平,,,,,

运营方面,,,基建项目计划达成率,按时完成的基建项目/计划完成的基建项目,工程部,年度,项目报告及年度计划

运营方面,,,基建项目验收合格率,验收合格的基建项目/总基建项目,工程部,年度,验收报告

运营方面,3.7,提高营运资源管理水平,,,,,销售报告（ERP系统）

运营方面,3.7.1,提高供应商管理水平,,,,,

运营方面,3.7.1.1,提高供应商资料管理水平,,,,,

运营方面,,,供应商资料的完整性,实际填写的供应商档案项目/应该填写的供应商档案项目,供应商管理部门,年度,抽查报告

运营方面,3.7.1.1.1,完善供应商档案管理,供应商档案建设项目完成率——现有供应商档案,现有供应商档案数量/现有合作伙伴数量×100％,供应商管理部门,年度,供应商档案

运营方面,3.7.1.1.2,建立备选供应商资料库,供应商档案建设项目完成率——备选供应商档案,备选供应商档案数量/备选合作伙伴数量×100％,供应商管理部门,年度,供应商档案

运营方面,3.7.1.2,提高供应商价值管理水平,,,,,

运营方面,3.7.1.2.1,供应商选择标准制定,供应商选择标准文档完整性,已具备的标准文档数/应具备的标准文档数×100％,供应商管理部门,年度,供应商选择标准文档

运营方面,3.7.1.2.2,供应商信息收集和评估,供应商市场动态信息简报提交及时性,按时提交简报数量/应提交简报数量×100％,供应商管理部门,年度,供应商市场动态信息简报

,,,供应商评估报告提交及时性,按时提交评估报告数量/应提交评估报告数量×100％,供应商管理部门,年度,供应商评估报告

运营方面,3.7.1.3,提高供应商开发管理水平,,,,,

运营方面,,,新增供应商数量,新增供应商数量,供应商开发部门,半年,合格供应商名录

运营方面,,,新供应商开发计划达成率,实际完成的供应商开发数量/计划完成的供应商开发数量×100％,供应商开发部门,年度,合格供应商名录及开发计划

运营方面,3.7.2,提高采购管理水平,,,,,

运营方面,3.7.2.1,提高采购计划管理水平,,,,,

运营方面,,,采购计划提交及时率,按时按质提交的采购计划/应提交的采购计划×100％,采购部门,年度,采购计划

运营方面,,,采购目标完成率,实际指标/计划指标×100％（时间、成本、质量等,采购部门,年度,采购计划

运营方面,3.7.2.2,提高采购执行效率,,,,,

运营方面,,,采购周期,从供应商接受到采购物品的日期－向供应商达成采购订单的时间,采购部门,年度,采购记录

运营方面,,,采购及时率,按时采购的次数/总采购次数,采购部门,年度,采购记录

运营方面,,,采购质量,检验合格数量／总采购数量,采购部门,年度,采购验收记录

运营方面,,,采购过程信息收集及时率,按时收集的采购过程信息/需要收集的采购过程信息,采购部门,年度,采购记录

运营方面,3.7.3,提高仓储管理能力,,,,,

运营方面,,,库存盘点帐实相符率,库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100％,财务部,年度,库存盘点报告

运营方面,,,仓库合理利用率,各仓库合格区最大库存数/仓库最大库容数,库存管理部门,季度,库存利用评估报告

运营方面,3.7.4,提高资源使用效率,,,,,

,,,（车辆）资源使用率,处于运营状态的（车辆）资源/总（车辆）资源数×100％,资源管理部门,月度,运营分析报告

运营方面,3.7.4.1,提高资源调度效率,,,,,

运营方面,,,资源调度出错率,调度出错次数/调度总数×100％,资源管理部门,季度,调度出错纪录

运营方面,,,需求响应时间,需求响应的时间,资源管理部门,季度,调度记录

运营方面,,,资源准备时间,指从下采购订单到完成资源准备、进入可利用状态之间的时间周期,资源管理部门,季度,状态记录

,,,（车辆）资源准备按时完成率,按时完成（上牌、办证等车辆）资源准备手续的时间/允许的标准时间×100％,资源管理部门,季度,状态记录

运营方面,3.7.4.2,提高资源维护效率,,,,,

运营方面,,,资源平均维修/保养时间,资源平均维修/保养时间,资源维修部门,年度,维修记录

运营方面,,,设备完好率,登记在册的固定资产完好天数/总营运天数,固定资产管理部门,年度,固定资产记录

,,,资源维修支持满意率,响应时间及维修质量达标的服务次数/服务总次数×100％,资源维修部门,年度,维修记录

运营方面,3.7.4.3,提高资源配置水平,,,,,

运营方面,,,订单满足率,按照订单要求准时到达的订单数/订单总数×100％,资源配置部门,季度,订单纪录

运营方面,,,由于资源不足导致的未满足需求数量,由于资源不足导致的未满足需求数量,资源配置部门,季度,未满足需求记录

运营方面,3.7.4.4,提高资源处置效率,,,,,

运营方面,,,资源处置周期,从交付处置物品的日期－同交易对手达成合同的时间,资源处置部门,年度,资源处置记录

运营方面,3.8,提高营运过程管理水平,,,,,

运营方面,3.8.1,提高营运计划和规划优化管理水平,,,,,

运营方面,3.8.1.1,完善计划编制水平,,,,,

运营方面,,,营运计划提交及时率,按时按质提交的营运计划/应提交的营运计划×100％,营运管理部门,年度,营运计划

运营方面,3.8.1.2,提高规划优化水平,,,,,

运营方面,,,规划优化报告满意度,执行管理层对研究报告的满意度打分,营运管理部门,年度,行政部门收集的领导打分结果

运营方面,,,运输线路优化次数,运输线路优化次数,营运管理部门,年度,运输线路优化记录

运营方面,3.8.2,提高营运操作管理水平,,,,,

运营方面,3.8.2.1,提高营运操作效率,,,,,

运营方面,,,货物运达及时率,货物准时送达订单数/总订单数×100％,营运操作部门,季度,订单纪录

运营方面,3.8.2.2,提高营运操作质量管理水平,,,,,

运营方面,,,货物质损率,质损货物金额/交付货物金额,营运操作部门,季度,货物质量检验记录

运营方面,,,交接单审核出错率,交接单审核后的出错次数/单据总数,营运操作部门,季度,财务部记录/客户投诉记录

运营方面,,,重载率,重载公里数/总行驶公里数×100％,营运操作部门,季度,统计报告

运营方面,,,操作出错率,操作出错次数/总操作次数,营运操作部门,年度,操作记录

运营方面,,,车辆状态差错次数,车辆状态差错次数,营运操作部门,季度,差错纪录

运营方面,,,GPS操作规范抽查合格率,操作规范抽查合格次数/抽查次数×100％,营运操作部门,年度,操作规范抽查

运营方面,,,质量体系建设计划达成率,实际完成的质量体系建设项目/计划完成的质量体系建设项目,质量体系管理部门,年度,项目报告及工作计划

运营方面,,,质量认证体系内审合格率,质量体系外审报告评级结果,质量体系管理部门,年度,内审报告

运营方面,,,质量认证体系外审合格率,质量体系内审报告评级结果,质量体系管理部门,年度,外审报告

运营方面,3.8.2.3,提高营运操作标准控制,,,,,

运营方面,,,质量标准编制/更新及时性,按时编制/更新的标准数量/应提交的标准数量×100％,营运管理部门,年度,质量标准文档

运营方面,,,操作规范抽查达标率,达标操作次数/抽查次数×100％,营运操作部门,季度,抽查报告

运营方面,3.8.2.4,注重营运操作质量改进,,,,,

运营方面,,,技术标准改进方案被采纳数量,技术标准改进方案被采纳数量,营运管理部门,年度,质量改进记录

运营方面,3.8.2.5,提高营运安全,,,,,

运营方面,,,安全事故次数,安全事故次数,安全生产管理部门,年度,安全事故报告

运营方面,,,重大伤亡/安全事故次数,重大伤亡/安全事故次数，如果发生，则绩效奖金为零,安全生产管理部门,年度,安全事故报告

运营方面,3.8.3,提高营运统计与分析水平,,,,,

运营方面,3.8.3.1,提高营运数据统计水平,,,,,

运营方面,,,营运数据统计信息完整性,实际提交的营运数据统计信息/应提交的营运数据统计信息×100％,营运管理部门,年度,营运数据统计信息

运营方面,,,营运统计数据更新及时率,及时更新的营运统计数据次数/实际变化次数×100％,营运管理部门,年度,营运数据统计信息

运营方面,3.8.3.2,提高营运数据分析水平,,,,,

运营方面,,,分析报告提交及时率,按时按质提交的分析报告/应提交的分析报告×100％,营运管理部门,年度,营运数据分析报告

运营方面,,,营运数据分析报告的满意度,执行管理层对分析报告的满意度打分,营运管理部门,年度,行政部门收集的领导打分结果

运营方面,3.9,提高客户关系管理水平,,,,,

运营方面,3.9.1,提高客户资料管理水平,,,,,

运营方面,,,客户档案及时/准确更新率,及时准确更新的客户档案/抽查档案总数×100％,客户信息管理部门,年度,抽查报告

运营方面,3.9.2,提高客户信用管理水平,,,,,

运营方面,3.9.2.1,信用分级评定,,,,,

运营方面,,,A级信用客户比例,A级信用客户/总客户数×100％,销售部门,年度,客户档案记录

运营方面,3.9.2.2,信用分析,,,,,

运营方面,,,信用分析报告提交及时率,按时按质提交的分析报告/应提交的分析报告×100％,销售部门、财务部门、市场部门,年度,信用分析报告

运营方面,3.9.3,提高客户价值管理水平,,,,,

运营方面,3.9.3.1,客户分类的价值分析,,,,,

运营方面,,,客户价值分析报告提交及时率,按时按质提交的分析报告/应提交的分析报告×100％,销售部门、财务部门、市场部门,年度,客户价值分析报告

运营方面,3.9.3.2,客户评级与激励标准的制定和更新,,,,,

运营方面,,,客户分类更新及时率,按时更新的客户分类/应更新次数×100％,市场部门,年度,更新记录

运营方面,3.9.3.3,按客户评级与激励标准的结果执行,,,,,

运营方面,,,客户分类执行差错率,客户分类执行差错次数/抽查总次数×100％,销售部门,年度,抽查报告

运营方面,3.9.4,提高客户服务水平,,,,,

运营方面,3.9.4.1,提高客户服务响应速度,,,,,

运营方面,,,客户服务平均响应时间,客户服务平均响应时间,客户服务部,月度,客户服务记录

运营方面,3.9.4.2,加强客户服务部门与业务/营销部门的沟通,,,,,

运营方面,,,客户服务中发现重要质量问题的及时传递,客户服务中发现重要质量问题的平均传递时间,客户服务部,季度,客户服务记录及重要质量问题流转单

运营方面,3.9.4.3,加强业务部门对客户服务需求的响应速度,,,,,

运营方面,,,业务部门对客户服务需求的平均响应时间,业务部门对客户服务需求的平均响应时间,业务部门,月度,客户服务记录

运营方面,3.10,提高业务运作支持效率,,,,,

运营方面,3.10.1,提高企业规划能力,,,,,

运营方面,3.10.1.1,提高战略规划能力,,,,,

运营方面,,,课题报告提交及时率,按时按质提交的课题报告/应提交的课题报告×100％,战略规划部门,年度,课题报告

运营方面,,,课题研究满意度,执行管理层对课题研究的满意度评分,战略规划部门,年度,行政部门收集的领导打分结果

运营方面,3.10.1.2,提高综合计划能力,,,,,

运营方面,,,综合计划总结报告及时率,按时按质提交的综合计划总结报告/应提交的综合计划总结报告×100％,战略规划部门,年度,综合计划总结报告

运营方面,3.10.1.3,加强重点工作执行能力,,,,,

运营方面,,,年度重点工作完成率,实际完成的年度重点工作/计划完成的年度重点工作,,年度,年度工作总结及年度工作计划

运营方面,3.10.1.4,提高管理技术创新能力,,,,,

运营方面,,,管理技术研究报告数量,管理技术研究报告的数量,管理技术创新负责部门,年度,管理技术研究报告

运营方面,,,管理技术研究报告满意度,执行管理层对研究报告的满意度打分,管理技术创新负责部门,年度,行政部门收集的领导打分结果

运营方面,,,管理技术项目完成率,管理技术实际实施项目数量/管理技术计划实施项目数量,管理技术创新负责部门,年度,管理技术项目实施报告及年度综合计划

运营方面,3.10.1.5,提高业务分析能力,,,,,

运营方面,,,运营报告提交及时率,按时提交的分析报告数量/应提交的分析报告数量,管理技术创新负责部门,季度,总经办/行政办公室的记录

运营方面,,,运营报告的满意度,执行管理层对运营分析报告的满意度打分,管理技术创新负责部门,年度,总经理办公室收集的领导打分结果，可以包括各板块的执行副总打分

运营方面,3.10.1.6,提高资本性投资能力,,,,,

运营方面,,,收购项目完成率,实际完成的收购项目/计划完成的收购项目×100％,资本性投资管理部门,年度,投资分析报告

运营方面,,,投资项目签约成功率,确定的投资项目谈判签约成功数/确定的投资项目数×100％,资本性投资管理部门,年度,投资项目签约记录

运营方面,3.10.1.7,提高话务中心能力,,,,,

运营方面,3.10.1.7.1,提高电话有效性,预订转化率,转化成订单的电话数量/接听电话的数量,话务中心,月度,订单记录和系统记录

运营方面,3.10.7.1.2,加强预订订单信息管理,预订订单信息完整性,订单中实际包含的信息项目数/应包含的信息项目数×100%,话务中心,年度,抽查报告

运营方面,3.10.7.1.3,电话营销和客户关怀计划达成率,电话营销/客户关怀项目完成率,实际完成的电话营销或客户关怀项目/计划完成的电话营销或客户关怀项目×100％,话务中心,年度,工作总结及工作计划

运营方面,3.10.1.8,提高销售业务支持能力,,,,,

,,,合同复核准确率,审核未出现疏漏的销售合同数/抽查合同总数×100%,销售业务支持部门,月度,抽查报告

,,,会员信息完备性,实际填写的会员信息项目/应填写的会员信息项目×100％,销售业务支持部门,月度,抽查报告

运营方面,,,,,,,

运营方面,3.10.2,提高财务及会计处理效率,,,,,

运营方面,3.10.2.1,提高会计处理能力,,,,,

运营方面,,,会计事务处理差错延迟次数,当期会计事务处理差错、延迟次数,财务部门,月度,财务部记录

运营方面,,,会计报表/管理报表提交及时率,按时提交报表数/应提交报表总数×100％,财务部门,年度,财务部记录

运营方面,,,分支机构财务报表提交及时率,按时提交报告数量/报告总数量,财务部门,年度,财务部记录

运营方面,,,内部统计审调整分录的数量,内部审计调整分录的数量,财务部门,年度,财务部记录

运营方面,,,外审通过率,外审报告评级结果,财务部门,年度,外部审计报告

运营方面,,,内审通过率,检查出错次数,财务部门,年度,内部审计报告

运营方面,3.10.2.2,提高财务分析能力,,,,,

运营方面,,,财务分析报告满意度,执行管理层对财务分析报告的满意度打分,财务部门,半年,行政管理部门收集的领导打分结果

运营方面,,,价格动态报告提交及时率,按时提交的报告数量/总报告数量,财务部门,年度,动态价格的研究

运营方面,,,新投资项目的收益率预测准确性,（1-新投资项目的投资收益率/预测的投资收益率）*100%,财务部门,年度,项目评估报告

运营方面,3.10.2.3,提高资金管理能力,,,,,

运营方面,,,资金计划提交及时率,按时按质提交的资金计划/应提交的资金计划×100％,财务部门,年度,资金计划

运营方面,,,资金计划准确率,（实际资金需求[盈余]/计划资金需求[盈余]）×100％,财务部门,季度,资金计划

运营方面,3.10.2.4,提高预算分析控制能力,,,,,

运营方面,,,预算编制/调整报告提交及时率,按时按质提交的预算分析报告/应提交的报告数量,财务部门,年度,预算管理委员会/总经办/行政管理部记录

运营方面,,,预算分析报告提交及时率,按时按质提交的预算分析报告/应提交的报告数量,财务部门,年度,预算管理委员会/总经办/行政管理部记录

运营方面,,,预算分析报告满意率,执行管理层对预算分析报告的满意度打分,财务部门,年度,行政管理部门收集的领导打分结果

运营方面,3.10.2.5,提高税务策划能力,,,,,

运营方面,,,被采纳的合理避税方案数量,被采纳的合理避税方案数量,财务部门,年度,避税方案

运营方面,3.10.2.6,提高投融资管理能力,,,,,

运营方面,,,投资计划达成率,按时成功投资的金额/计划投资的总金额,财务部门,年度,财务报表

运营方面,,,融资计划达成率,按时成功融资的金额/计划融资的总金额,财务部门,年度,财务报表

运营方面,3.10.2.7,提高财务管理创新能力,,,,,

运营方面,,,财务项目实施计划完成率,按时按质实施财务项目数量/计划实施财务项目数量,财务部门,年度,年度综合计划及财务项目实施报告

运营方面,3.10.3,提高人力资源管理水平,,,,,

运营方面,3.10.3.1,提高人力资源综合解决方案管理水平,,,,,

运营方面,,,人力资源项目实施计划完成率,人力资源实际实施项目数量/人力资源计划实施项目数量,人力资源管理部门,年度,人力资源项目实施报告及人力资源年度计划

运营方面,3.10.3.2,提高绩效考核管理水平,,,,,

运营方面,,,绩效考核报告提交及时性,按时按质提交的绩效考核报告/应提交的绩效考核报告×100％,人力资源管理部门,年度,绩效考核报告

运营方面,3.10.3.3,提高招聘管理水平,,,,,

运营方面,,,平均招聘时间,合计招聘岗位空缺时间/招聘人数,人力资源管理部门,年度,招聘记录和人事档案

运营方面,,,关键岗位平均空缺时间,每个关键岗位的空缺时间总和/关键岗位总数,人力资源管理部门,年度,招聘记录

运营方面,,,招聘计划达成率,按时到岗人次/总招聘人次×100％,人力资源管理部门,年度,人力资源招聘计划

运营方面,,,新进员工岗位符合率,1－被辞退的新员工/新招聘员工总数,人力资源管理部门,年度,员工记录

运营方面,3.10.3.4,提高培训管理水平,,,,,

运营方面,,,培训计划达成率,按计划完成的培训时间/计划培训时间×100％,培训部门,年度,培训记录及培训计划

运营方面,,,培训效果员工认可度,员工对培训效果打分,培训部门,年度,培训评估报告

运营方面,3.10.3.5,提高组织系统管理水平,,,,,

运营方面,,,组织系统改进项目实施计划完成率,组织系统实际实施改进项目数/组织系统改进项目计划实施数,组织系统管理部门,年度,

运营方面,,,岗位职责调整更新及时率,及时调整的岗位职责数量/应调整的岗位职责数量,组织系统管理部门,年度,岗位职责更新记录

运营方面,,,管理层对现有组织机构满意度,管理层对现有组织机构满意度,组织系统管理部门,年度,满意度调查报告

运营方面,3.10.3.6,提高日常人力资源管理水平,,,,,

运营方面,,,工资发放及时率,[1-延误发放的工资人次/总工资发放人次]×100％,人力资源部,年度,工资发放记录

运营方面,,,工资核算差错率,查出有误的工资发放人次/总工资发放人次×100％,人力资源部,年度,工资发放记录

运营方面,,,人事档案和统计信息完整和准确性,完整准确的人事档案和统计信息/抽查总数,人力资源部,年度,抽查报告

运营方面,3.10.4,提高信息系统管理水平,,,,,

运营方面,3.10.4.1,提高信息计划规划和建设能力,,,,,

运营方面,,,整体信息系统规划完成,是否完成整体信息系统规划,信息技术管理部门,项目,整体信息技术规划

运营方面,,,信息技术项目完成率,完成实施的模块/计划实施的模块数×100％,信息技术管理部门,年度,项目实施计划、项目总结/进度报告

运营方面,3.10.4.2,提高信息技术日常维护水平,,,,,

运营方面,,,系统维护计划达成率,按时进行的维护次数/计划维护的次数,信息技术管理部门,半年,维护记录

运营方面,,,系统无故障运行率,系统正常运营天数/365天,信息技术管理部门,年度,管理技术部系统记录

运营方面,,,信息系统故障次数,信息系统故障次数,信息技术管理部门,年度,管理技术部系统记录

运营方面,3.10.4.3,提高信息技术支持服务水平,,,,,

运营方面,,,信息技术支持服务满意度,响应时间及服务质量达标的服务次数/服务总次数,信息技术管理部门,年度,IT服务质量评估表

运营方面,,,IT培训参加人次,IT培训参加人次,信息技术管理部门,项目,应用系统使用的推广记录

运营方面,,,对IT培训课程的满意度,参加培训人对培训课程的满意度评分,信息技术管理部门,年度,人力资源部培训记录

运营方面,3.10.4.4,提高办公系统和网站的建设管理水平,,,,,

运营方面,,,OA系统使用率,OA系统使用率,OA使用推广部门、信息技术管理部门,年度,系统记录

运营方面,,,网站内容更新及时率,按时更新的次数/需要更新的次数×100％,网站内容管理部门、信息技术管理部门,季度,网站内容更新周期标准、网站维护历史纪录

运营方面,3.10.5,提高法律管理效率,,,,,

运营方面,,,合同法律条款疏漏事件发生率,合同法律条款疏漏事件次数/合同总数（如发生重大疏漏则完全扣分）,法律部门,年度,法律纠纷记录

运营方面,,,法律纠纷处理成功率,当期和解和胜诉的法律纠纷数量/当期处理的法律纠纷总量,法律部门,年度,法律纠纷记录

运营方面,3.10.6,提高内部审计效率,,,,,

运营方面,,,内部审计报告及时率,按时按质量提交内部审计报告次数/计划应提交内部审计报告次数×100%,审计部门,年度,内部审计工作记录

运营方面,,,审计计划完成率,实际完成的审计项目/计划完成的审计项目×100%,审计部门,年度,内部审计工作记录/内部审计工作计划

运营方面,,,项目完成率-内控项目推进,实际推进的内控项目/计划推进的内控项目×100%,审计部门,年度,内部审计工作记录/内部审计工作计划

运营方面,3.10.7,提高行政管理效率,,,,,

运营方面,3.10.7.1,提高内部服务满意度,,,,,

运营方面,,,内部服务满意度-领导,内部满意度－领导满意度,服务性的职能部门,年度,内部服务满意度调查报告-领导

运营方面,,,内部服务满意度-板块/子公司,内部服务满意度-板块/