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文档简介

XXX网络技术有限公司,,,,,,,,,,

采购管理风险识别及分析和控制措施列表,,,,,,,,,,

文件编号：,,,,,,,,,,

序号,过程,,风险分析评价,,,,等级,现有控制措施,对应的内部体系文件名称,"效果评估

（是否有效）"

,,要素,风险点,可能性,后果(严重度),SO值,,,,

1,"供应商及

采购管理过程",输入,请购，订购单写错材质或参数，规格,4,10,40,2,可以接受,,

2,,,报价单内容不全面,2,10,20,1,可以接受,,

3,,,合格供应商一览表登记不齐全,2,10,20,1,可以接受,,

4,,,供应商提交资料不齐全,2,10,20,1,可以接受,,

5,,用什么方法,采购员询价，议价不全面,2,10,20,1,可以接受,,

6,,,电话，网络，传真,2,10,20,1,可以接受,,

7,,,资料收集，评估不完整,2,10,20,1,可以接受,,

8,,透过什么人,仓管员审单不细心,4,10,40,2,可以接受,,

9,,,采购跟进不及时,4,10,40,2,可以接受,,

10,,输出,订单资料错误，客户交期延误,4,10,40,2,可以接受,,

11,,,交期异常，客户品质不达标,2,8,16,1,可以接受,,

12,,,采购情况记录表漏记录,2,8,16,1,可以接受,,

13,,,月评成绩表统计数据不准确,2,8,16,1,可以接受,,

14,,关键量测,供应商资料及实地评审,2,10,20,1,可以接受,,

15,,,供应商月底交期评估,2,10,20,1,可以接受,,

16,,,供应商月底品质评估,2,10,20,1,可以接受,,

17,,如何做,采购控制程序,2,10,20,1,可以接受,,

18,,,供应商管理程序,2,10,20,1,可以接受,,

19,,,来料检验控制程序,2,10,20,1,可以接受,,

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