环境因素识别、评价管理制度

环境因素识别、评价管理制度（WHNYLM/ZD-056-2015）（试行）第一章总则第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新相关信息,依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称各单位）。第二章组织与职责第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制措施的制定与实施。第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制措施的制定和落实。第三章控制要求第七条环境因素识别的范围：（一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可控制的环境因素。（二）各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。（三）新改扩建设项目的环境因素。（四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。1.三种时态：过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在；现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对环境造成影响的因素；将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。2.三种状态：正常状态：指服务或设备无故障运行状态；异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态；紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影响的，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。3.八个方面：向大气的排放；运行控制制度，对相关的运行活动加以控制。第十三条为保持对重要环境因素的有效控制，安健环部组织各厂需定期（一般为一年一次）对环境因素、重要环境因素重新进行评审，需要时应予以更新。（一）各厂及安健环部对重要环境因素进行检查，建立《重要环境因素检查表》。（二）当发现以下情况时，应及时组织相关人员进行识别与评价：1.法律、法规及其他要求发生较大变更时；2.采用新工艺、新设备、新材料、新技术时；3.生产资质变更、生产规模扩大以及新增项目时；4.顾客或其他相关方有特殊要求时；5.内、外部审核发现环境因素遗漏时；6.发生严重的环境污染事故后。第四章检查与考核第十四条各部门及各单位根据本制度要求，落实相关工作。第十五条公司安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核。第五章附则第十六条本制度由公司安健环部负责解释。第十七条本制度自二〇一五年五月一日起施行。附件：1.流程图2.WHNYLM/ZD－056－JL01环境因素调查表3.WHNYLM/ZD－056－JL02环境因素调查评价表4.WHNYLM/ZD－056－JL03重要环境因素清单5.WHNYLM/ZD－056－JL04重要环境因素检查表6.环境影响评分基准表附件1环境因素识别、评价管理流程图乌海能源公司规划发展部乌海能源公司规划发展部备案下发环境因素识别、评价通知备案下发环境因素识别、评价通知子分公司主管部门子分公司主管部门确定环境因素识别范围备案、公布在网站中，进行控制和管理确定环境因素识别范围备案、公布在网站中，进行控制和管理各生产单位各生产单位按照环境因素识别方法、要求、步骤、评价方法进行环境因素识别、评价工作按照环境因素识别方法、要求、步骤、评价方法进行环境因素识别、评价工作形成环境因素调查评价表形成环境因素调查评价表形成重要环境因素清单形成重要环境因素清单附件2环境因素调查表单位：编号：WHNYLM/ZD－056－JL01序号活动/产品/服务环境因素状态环境影响排放源控制方法备注水体大气土壤固废厂界资源其他1234567891011编制人：年月日审批人：年月日附件3环境因素调查评价表单位:编号：WHNYLM/ZD－056－JL02序号活动过程环境因素发生地点环境影响控制措施可能造成伤害影响m1×m2×m3n1+n2+n3评估值状态时态范围程度概率备注三种状态分为：正常、异常、紧急

三种时态分为：过去、现在、将来

可能造成伤害的影响范围分为：指造成伤害或影响的范围地点（场界内、周围社区、超出社区）

可能造成伤害的影响程度分为：较大、一般、轻微；

可能造成伤害的影响概率分为：持续、间断、偶尔附件4重要环境因素清单单位:编号：WHNYLM/ZD－056－JL03序号活动/产品/服务活动区域污染因子环境影响体系运行前控制措施控制措施备注123456789101112131415编制/日期：审批/日期：附件5重要环境因素检查表填写日期：年月日编号：WHNYLM/ZD－056－JL04序号环境因素环境影响描述体系运行前控制措施控制措施存在问题及防护措施审批人：检查人：制表人：保存期限：附件6环境影响评分基准表第一组评价因子及评分标准发生的概率m1分值发现/预防的可能性m2分值影响程度m3分值已经发生（经常发生，每日不低于1次）5不可能发现(不可预防)5影响严重(甚至涉及到分公司外)5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4难以发现(突发偶发较多,难以预防)4影响大(分公司内可处理或污染物排放量大)4有发生的可能(尚未发生但可能性大)3可发现/可预防,尚无措施3影响一般(部门内可处理或污染物排入量小)3发生的可能性小2易发现,易预防2影响小(作业者可处理)2根本不会发生1有经常性预防措施1根本没影响1第二组评价因子及评分标准法规的符合性n1分值监控措施n2分值事故/投诉n3分值超标/违规12无3发生过环境事故未采取措施12偶然超标/违规6有0发生过环境事故采取措施6在标准内/符合规定3分公司外投诉3没有规定