纠正措施、预防措施实施记录表

编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01（潜在）不符合事实：体育馆：1、 卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；2、 板面局部未进行二次刮腻子；3、 通风管道安装预留洞口未及时修补；记录人：李现乖2017年5月27日（潜在）不符合原因分析：1、 瓷砖粘贴未及时批灰缝；2、 区域狭小移动式脚手架无法进入；分析人：李现乖2017年5月27日纠正/预防措施及实施计划：1、 瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；2、 对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；3、 预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：1、 瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；2、 漏刮腻子还未修补；3、 预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日（潜在）不符合事实：1、 挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、 足球场土方回填压实垃圾未清理干净；记录人:李现乖 2017年6月3日（潜在）不符合原因分析：1、 砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼;2、 未安排人员清理垃圾；分析人：李现乖 2017年6月3日纠正/预防措施及实施计划：1、 混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序.2、 足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。制定人： 年月日纠正/预防措施实施记录：1、 松散砼已打凿；2、 足球场垃圾已清理干净；实施负责人： 年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年月日（潜在）不符合事实：体育馆环型大平台防水：1、 基层有灰尘、灰浆及异物；2、 成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；3、 未采取保养措施；记录人:李现乖 2017年6月6日（潜在）不符合原因分析：1、 基层未用清水清扫干净；2、 涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施;分析人：李现乖 2017年6月6日纠正/预防措施及实施计划：1、 基层打扫干净，用清水冲洗；2、 开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、 米取有效保养措施；制定人： 年月日纠正/预防措施实施记录：1、 基层用清水清扫三道；2、 涂刷前基层保持湿润，无明显积水；3、 已采取保养措施；实施负责人： 年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年月日04（潜在）不符合事实：1、 预埋管沟回填土未分层压实；2、 管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重；记录人：李现乖 2017年6月13日（潜在）不符合原因分析：1、 连续降雨无法压实；2、 盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管；分析人：李现乖 2017年6月13日纠正/预防措施及实施计划：1、 雨污水管沟回填土应分层压实；2、 管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡；制定人： 年月日纠正/预防措施实施记录：1、 回填土未分层压实；2、 下雨积水严重未能及时埋管；实施负责人： 年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年月日编制部门：纠正措施-05（潜在）不符合事实：（体育场栏杆安装）1、 半成品未米取防锈措施；2、 未及时打磨并有局部漏打磨现象；3、 焊接部位局部未满焊；记录人：2017年7月11日（潜在）不符合原因分析：1、 待除锈，涂刷防锈漆；2、 未对半成品自检；分析人：年月日纠正/预防措施及实施计划：1、 米取防锈措施；2、 检查漏打磨部位及时打磨；3、 满焊部位不可点焊；制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改，局部还存在漏焊及未满焊现象实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日

（潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）1、 基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;2、 墙体纵向筋间距不符合设计要求；3、 使用未清除砼污染的钢筋；记录人：2017年7月16日（潜在）不符合原因分析：1、 钢筋加工未详细参照图纸；2、 未按图施丄；3、 未及时清理钢筋上的砼；分析人：年月日纠正/预防措施及实施计划：1、 更换未设弯钩的钢筋；2、 间距不符合设计要求的加设钢筋；3、 钢筋上的砼及时清理干净；制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：1、 墙体外露面纵向筋已加设弯钩；2、 间距过大的已加设钢筋；3、 钢筋上的砼已及时清理；实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日

编制部门：

编制部门:

（潜在）不符合事实：年月日（潜在）不符合原因分析：年月日纠正/预防措施及实施计划：制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门： 纠正措施—

纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年月日纠正措施有效性评价