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文档简介

某公司自建项目管理办法及流程某公司自建项目管理办法及流程一、 目的明确公司自建项目建设流程,确保工程质量、成本、进度、安全管理达到预期目标。二、 适用范围适用公司投资的所有新建、改建或扩建类的且单项资金未达到公开招标条件的小型建设项目,均可采取公司自建方式组织实施。三、 职责自建小组:负责组织经审批的自建项目,全程参与项目申报、建设、进度控制、验收和建设后管理制度落实等,保证工程质量、安全符合相关要求。项目部:负责自建项目的前期审核,配合总经理办公会做好自建项目审批工作,同时做好工程质量检查、工程预算控制等。采购小组:落实自建项目中的采购工作及手续办理。各子公司:负责对自建项目施工全过程的监管,做好日常施工记录,保证工程质量及进度符合要求。财务部:做好项目建设过程中物料采购询价、核价、审计和监督工作。四、 操作办法(一) 项目主体。公司自建小组是实施公司自建项目的责任主体。(二) 项目申报。项目需求单位(或部门)认真填写《公司自建项目申报表》(内容主要包括:项目名称、建设内容、建设地址、建设规模、建设预算及清单、施工图等),向公司项目部提出申报。(三) 项目审批。1、 项目部根据项目申报材料及实际情况办理《工程立项审批表》,作出是否予以立项的决定。对予以立项的,则对该项目进行造价审核,拟出控制价或审核意见,上报总经理办公会。2、 总经理办公会对《工程立项审批表》进行讨论和核准,必要时还需作出公示。(四) 项目实施。1、 组织实施自建小组根据审批后的《工程立项审批表》及相关审核意见,分步组织进行施工,需采购部分,填写《甲供材料(设备)米购计划申请表》递交公司米购小组,由其组织实施。2、 工程建设管理由各子公司负责,组织专人对工程建设开展以安全、质量为重点的全过程监督和管理,并做好日常档案管理工作。项目部负责对自建项目进行技术指导。3、 工程竣工验收项目完工后,自建小组负责组织公司相关部门组成项目验收小组,对项目进行评议和验收,验收小组通过的项目验收意见作为项目竣工验收结论意见的根据。自建小组将自建项目建设的会议记录、各项审批表、物料采购单、项目资金支付、项目验收意见等原始资料汇总归档和备案。验收完成后,财务部组织进行竣工财务决算,并办理决算手续。4、资金管理自建小组做好工程施工过程中的资金申报和手续办理工作,财务部做好审核把关。五、自建工程管理流程序号节点名称工作标准责任部门1申请项目需求单位(部门)提出申请,上报《公司自建项目申报表》并附相关资料。需求单位2初审根据项目申报材料及实际情况办理《工程立项审批表》,作出是否予以立项的决定,并上报总经理办公会。项目部3总经理办公会决策项目的建设性质。总经办4工程立项根据实际情况或建设单位申请,进行工程立项。项目部5工程前期准备自建小组组织施工前期各项工作。自建小组6甲供设备申请根据工程建设过程中的材料清单,填写《甲供材料(设备)采购计划申请表》,根据需求时间进行采购(也可招标采购)。采购小组7进场施工组织进行建设。自建小组8工程建设管理由子公司组织专人对工程建设开展以安全、质量为重点的全过程监督和管理,并做好日常档案管理工作。子公司及需求部门9检查指导工程建设过程中的检查和技术指导。项目部10验收及结算组织相关部门进行

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