恒大集团采购工作手册

恒大集团采购工作手册第一章序言1.1采购在恒大集团的重要性恒大集团是一家全球领先的综合企业集团，涉及房地产、金融、健康医疗等多个领域。采购在恒大集团中扮演着至关重要的角色，对于保障公司业务的正常运转和持续创新发展具有深远影响。以下是采购在恒大集团中的重要性：

1、保障业务运营：采购是恒大集团各业务部门开展工作的关键环节之一。通过采购各种原材料、零部件和设备，公司能够确保其业务运营的稳定性和持续性。如果采购工作出现延误或问题，将直接影响业务的正常运转，进而影响公司的经济效益和声誉。

2、降低成本：采购在恒大集团中还承担着降低成本的重要任务。通过合理的采购策略和优秀的供应商管理，公司能够获得更具竞争力的价格和更好的交易条件。这有助于降低生产成本，提高利润空间，增强公司的市场竞争力。

3、质量保证：采购过程还负责确保公司获得符合质量标准和规格要求的原材料、零部件和设备。通过与供应商建立紧密的合作关系，恒大集团能够实施严格的质量控制措施，确保产品质量，提升客户满意度，维护公司品牌形象。

4、供应链管理：采购工作还涉及到恒大集团的供应链管理。通过有效的供应链管理，公司能够优化供应商网络，降低库存成本，提高物流效率，确保供应链的稳定性和可持续性。这有助于恒大集团在快速变化的市场环境中保持竞争优势。

总之，采购在恒大集团中发挥着举足轻重的作用，对于保障公司业务的正常运转、降低成本、保证产品质量以及优化供应链管理具有重要意义。1.2采购工作手册的目标和用途采购工作手册是恒大集团采购管理部门为了规范采购流程、提高采购效率、降低采购成本、加强采购监管而编制的内部管理文件。其目标和用途如下：

1、规范采购流程：通过明确采购各环节的操作流程和标准，使采购人员能够清楚地了解采购工作的各个环节，掌握正确的采购方法，提高采购工作的规范化程度。

2、提高采购效率：通过优化采购流程和减少不必要的环节，提高采购工作的效率，使采购人员能够更快地完成采购任务，缩短采购周期。

3、降低采购成本：通过明确采购预算、价格审核、合同签订等环节的标准和要求，控制采购成本，降低企业的采购成本，提高企业的经济效益。

4、加强采购监管：通过对采购流程的监管和控制，防止采购人员的不正当行为和腐败现象，保证采购工作的公正、透明和合法。

总之，采购工作手册是恒大集团采购管理部门为了提高采购工作的质量和效率而编制的内部管理文件，是采购人员工作的指导文件和操作指南。1.3采购流程概览采购流程是恒大集团运营中的重要一环，其目的是确保公司能够以合理的价格，采购到质量合格、数量准确的物品和服务，以满足公司经营和发展的需要。以下是采购流程的概览：

1.3.1需求分析

采购流程始于需求分析。各部门负责人根据公司的经营计划和实际需求，制定采购计划，明确采购物品或服务的种类、数量、质量要求和交货期等信息。

1.3.2市场调研

在确定采购需求后，采购部门会对市场进行调研，了解所需物品或服务的市场价格、供应情况、质量状况等信息。这有助于为后续的采购决策提供参考依据。

1.3.3供应商选择

在采购前，采购部门会进行供应商评估和选择。通过对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面的考察，选择符合采购需求的优质供应商。

1.3.4采购订单

在选定供应商后，采购部门会根据采购计划发出采购订单。订单中应明确采购的物品或服务、数量、质量要求、价格、交货期等信息。

1.3.5订单跟踪与确认

在采购订单发出后，采购部门会密切关注订单的执行情况。通过与供应商的沟通，确保订单的按时履行。如有异常情况，及时采取相应措施，确保采购计划的顺利实施。

1.3.6到货验收

在物品或服务到达公司后，采购部门会组织相关部门进行验收。验收内容包括物品或服务的数量、质量是否符合采购要求。如有问题，及时与供应商协商处理。

1.3.7付款与结算

在验收合格后，采购部门会根据采购合同和订单要求，向供应商支付货款。同时，进行相关的结算工作，确保公司财务的准确记录。

1.3.8采购评估与反馈

在采购流程完成后，采购部门会对整个采购过程进行评估和反馈。总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率和质量。与供应商建立长期的合作关系，为未来的采购合作提供保障。第二章采购政策与原则2.1公开、公平、公正原则恒大集团始终坚持采购工作中的公开、公平、公正原则，这是维护采购活动透明度、保障各方权益和促进公平竞争的重要基石。

2.1.1公开原则

恒大集团在采购过程中，始终遵循公开原则。这意味着在采购流程的各个环节中，相关信息应当及时公开，以便所有参与者都能获取并了解相关信息。这种公开性不仅有助于提高采购过程的透明度，防止不公平的偏袒行为，还能为竞争提供一个公平的舞台，让所有有意向的供应商都能参与进来。

2.1.2公平原则

公平原则是恒大集团采购工作的基本要求。这意味着在评估供应商的资质、报价和绩效时，必须以公正的态度对待所有参与者，不因任何不相关因素而偏袒其中任何一方。此外，恒大集团也要求其员工在采购活动中不得利用职务之便进行不公平的干预或影响采购决策。

2.1.3公正原则

公正原则在恒大集团的采购工作中体现在各个方面。从采购决策的制定到合同授予，每一步都要求公正对待所有参与者。公正不仅仅体现在结果的公平，更重要的是在过程中要做到透明、合理和无偏见。这需要恒大集团的工作人员在处理采购事务时，严格按照规定程序和标准进行评估，确保每一个供应商都有平等的机会展示自己的优势。

总的来说，公开、公平、公正原则是恒大集团采购工作的基本准则。这些原则的实施，不仅有助于提高采购活动的透明度和效率，更能保障各方的合法权益，营造一个公平竞争的市场环境。这些原则的持续贯彻和执行，是恒大集团维护其企业形象、增强市场竞争力以及实现可持续发展的重要保障。2.2诚信原则2.2诚信原则

采购人员应遵循诚信原则，确保采购过程的透明度和公正性。在采购过程中，采购人员应如实反映情况，不得提供虚假信息或隐瞒事实。同时，采购人员不应以不正当手段影响采购决策，不应收受供应商的贿赂或与其进行非法的利益交换。

采购人员应严格遵守相关法规和公司内部制度，不得违法违规进行采购活动。在采购过程中，采购人员应尊重供应商的合法权益，与其进行公平、公正的交易。

此外，采购人员应注意言行举止，维护公司的形象和声誉。采购人员应尊重其他部门的意见和利益，积极协调合作，共同推动公司的采购业务发展。2.3透明原则在恒大集团采购工作中，透明原则是不可或缺的一项重要原则。透明原则是指在进行采购过程中，必须保持公开、透明，使得所有参与者都能够了解采购过程和相关信息，没有暗箱操作和幕后交易。

首先，恒大集团采购工作要求在招标文件中明确规定采购流程和标准，确保所有潜在供应商都能够了解相关信息。同时，在采购过程中，必须及时公开采购进展情况，包括中标结果、未中标原因等信息，以便所有参与者都能够了解采购结果和相关决策。

其次，恒大集团采购工作要求建立完善的档案记录制度，确保采购过程的每一个环节都有据可查。这不仅有利于保证采购过程的公正性和透明度，也能够为日后的采购工作提供参考和借鉴。

此外，恒大集团采购工作还要求建立独立的监督机制，对采购过程进行全面的监督和检查。这有助于发现和纠正可能存在的违规行为，保障采购过程的公正性和透明度。

总之，透明原则是恒大集团采购工作的重要原则之一。只有坚持透明原则，才能够保证采购过程的公正、公平和透明，提高采购工作的效率和效果，为公司的健康发展提供有力保障。2.4国际化和本地化原则采购工作必须遵循国际化和本地化原则，确保采购的物资和服务符合全球标准，同时考虑本地市场的特殊需求。

国际化原则要求采购部门采用国际标准、流程和最佳实践，确保采购过程的透明度、公平性和竞争性。在选择供应商时，采购部门应优先考虑具有国际经验和声誉的合格供应商，并确保他们遵循国际质量和环境标准。此外，采购部门还应参与国际采购联盟和组织，分享最佳实践和经验，并与其他跨国公司建立合作关系。

本地化原则要求采购部门考虑本地市场的特殊需求，包括本地化的产品和服务、文化和法律法规。采购部门应与本地供应商建立合作关系，了解本地市场和产品特性，确保采购的物资和服务符合本地需求。此外，采购部门还应参与本地采购联盟和组织，支持本地经济发展和社会责任。

在实践中，采购部门应将国际化和本地化原则相结合，找到最佳的平衡点。这包括在全球范围内寻找符合国际标准的本地供应商，或在本地区寻找符合本地需求的国际供应商。采购部门还应不断更新采购策略，以适应全球市场变化和本地特殊需求的变化。2.5质量优先原则在恒大集团，质量是我们最关心的问题之一。因此，在采购过程中，我们始终坚持质量优先的原则。这意味着，在选择供应商和确定采购决策时，我们更关注产品质量和可靠性，而不是仅仅考虑价格因素。我们深知，一个可靠、高质量的产品能够减少后期的维护和维修成本，同时也能够提高用户满意度和品牌形象。

在采购前期，我们会进行充分的市场调研和供应商评估，对比不同产品的质量和价格。我们要求供应商提供详细的产品信息和质量检测报告，并会进行必要的检测和试验，以确保采购的产品符合我们制定的质量标准。

此外，我们还会对供应商的质量保证体系进行评估。我们要求供应商建立完善的质量控制流程和标准，确保产品在生产过程中能够得到有效的质量控制。这不仅能够提高产品的质量，也能够减少后期出现质量问题的风险。

虽然价格是一个重要的考虑因素，但我们始终认为，质量是决定采购决策的最重要因素。因此，在恒大集团采购工作中，质量优先原则是我们必须遵循的基本原则之一。2.6经济高效原则采购不仅要实现购买物品的目标，还要考虑整体成本和效益。因此，采购过程中必须遵循经济高效原则。该原则主要体现在以下几个方面：

1、采购前进行充分的市场调查，比较不同产品或服务的价格和质量，选择性价比最高的产品或服务。

2、在签订合同时，要明确规定产品质量、交货时间、价格等关键条款，避免发生纠纷，提高采购效率。

3、采购过程中要考虑运输方式、包装方式、储存方式等成本因素，选择最经济的采购方案。

4、在采购过程中要保持与供应商的良好沟通，确保供应商能够按时提供符合要求的产品或服务，避免因为采购不善而造成的损失。

总之，经济高效原则是恒大集团采购工作的重要原则之一，采购人员必须始终遵循该原则，确保采购过程顺利、高效、经济。第三章采购流程3.1需求确认采购部接到恒大集团内各部门的采购申请后，需要明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、采购时限等关键信息，以便进行后续的采购工作。

在需求确认阶段，采购部需要与申请部门进行深入沟通，了解采购需求的具体情况，包括所需物品的用途、使用场景、数量等。对于一些技术含量较高、需要专业人员判断的采购物品，采购部需要安排专业人员进行评估和鉴定，确保采购物品的适用性和质量符合要求。

在确认采购需求后，采购部需要将采购信息整理成书面文件，提交给相关部门进行审批。审批通过后，采购部方可进行后续的采购流程。

在需求确认阶段，采购部还需要根据市场供应情况、价格波动等因素进行市场调研，为后续的采购决策提供参考依据。对于一些数量较大、价值较高的采购物品，采购部还需要进行招标或比价等竞争性谈判工作，以确保公司的采购利益最大化。

总之，在需求确认阶段，采购部需要认真核实采购需求，了解市场行情，为后续的采购流程打下坚实的基础。3.2采购申请3.2采购申请

3.2.1申请部门

采购申请由各需求部门提出，包括但不限于恒大集团内各分子公司、事业部、中心及职能部门等。

3.2.2申请流程

（1）申请部门需填写《采购申请单》，包括采购物品的详细信息、数量、规格、技术要求、预算等，并注明申请部门、申请人及申请时间。

（2）申请部门需将《采购申请单》提交给上级审批，经审批同意后，将单据提交给采购部门。

（3）采购部门接收《采购申请单》后，进行审核和分类，根据采购物品的性质和预算等因素，确定采购方式（招标、竞争性谈判、单一来源采购等）。

（4）对于需要招标的采购项目，采购部门需发布招标文件，组织评审委员会进行评审，确定中标单位后，与中标单位签订合同并执行采购。

（5）对于不需要招标的采购项目，采购部门可根据实际情况采用竞争性谈判或单一来源采购等方式进行采购。

3.2.3申请时间

采购申请应提前安排，确保采购周期充足。一般情况下，常规物资的采购周期应至少提前1个月提交采购申请，以保证采购、物流、验收等环节的时间充足。对于紧急物资或突发性需求的采购，申请部门需及时向采购部门说明情况，协商确定采购方案并紧急处理。

3.2.4申请数量

采购申请的数量应合理、准确，避免过多或过少。采购部门可根据实际需求和库存情况提出合理建议，以优化采购数量，降低成本。

3.2.5技术要求

采购申请中应明确物品的技术要求，包括规格、标准、性能等。申请部门需充分了解采购物品的需求，以保证采购物品符合使用要求。对于涉及专业领域的技术要求，申请部门可邀请专业人员协助制定技术规范。

3.2.6预算

采购申请中应明确采购预算，以确保采购资金的合理使用。申请部门在编制采购预算时，应充分考虑市场行情、物品价格等因素，并留有一定的预算空间。采购部门可提供市场调研和价格参考等支持，以协助申请部门制定合理的采购预算。

3.2.7审批权限

采购申请的审批权限应根据集团相关规定和各公司、事业部的内部制度执行。一般情况下，采购申请需经过部门负责人、上级领导或预算审批委员会等审批同意后方可提交给采购部门。审批过程中，相关部门可提出合理建议和意见，以确保采购工作的公正、透明和高效。

3.2.8申请变更

若在采购过程中出现采购物品变更的情况，申请部门应及时向采购部门提出变更申请。变更申请应详细说明变更的原因、变更内容、变更时间等，并经上级审批同意后方可执行。采购部门可根据变更情况及时调整采购计划和预算，确保采购工作的顺利进行。

3.2.9紧急采购

对于突发性需求或紧急情况下的采购，可根据实际情况采用紧急采购方式。紧急采购应遵循快速响应、灵活处理的原则，根据实际情况选择合适的采购方式，确保采购工作的及时性和有效性。在紧急采购过程中，应注重风险控制和成本控制，确保以合理的价格采购符合要求的物品。3.3采购审批3.3采购审批

采购审批是采购工作中的重要环节，它决定了采购的合理性和有效性。以下是采购审批的流程和要求：

1、需求部门向采购部门提出采购申请，填写《采购申请表》，明确采购物品或服务的数量、规格、质量要求、预算等信息。

2、采购部门对采购申请进行审核，主要审核采购物品或服务是否必要、预算是否合理等。审核通过后，将采购申请提交给上级领导审批。

3、上级领导根据采购部门的审核意见和公司采购策略，对采购申请进行审批。审批通过后，采购部门方可进行后续采购工作。

4、如有特殊情况需要调整采购申请，需求部门需重新提出申请，重新进行审核和审批。

5、采购审批过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，避免出现利益输送、权力寻租等问题。

6、采购审批的结果应在公司内部公开，以提高采购工作的透明度，方便监督和管理。

7、采购部门应定期对采购申请的审批情况进行汇总和分析，及时发现和解决问题，提高采购审批的效率和效果。

总之，采购审批是采购工作的关键环节，必须严格遵守公司采购制度和流程，确保采购工作的合理性和有效性。3.4供应商选择3.4供应商选择

供应商选择是采购流程中的重要环节。恒大集团制定了以下标准和流程来确保选择合格的供应商，提供优质的商品和服务。

3.4.1选择标准

在选择供应商时，我们将主要考虑以下标准：

1、质量：供应商必须能够提供符合恒大集团质量要求的产品或服务。

2、价格：供应商必须能够在合理价格范围内提供产品或服务。

3、交货期：供应商必须能够按时交货。

4、信誉：供应商必须具有良好的商业信誉，没有不良记录。

5、服务：供应商必须能够提供优质的售前、售中、售后服务。

3.4.2选择流程

以下是供应商选择的基本流程：

1、初选：根据市场调研和供应商信息，进行初步筛选，确定潜在供应商名单。

2、考察：对潜在供应商进行实地考察，了解其生产或服务能力、质量保证措施等。

3、招标：向筛选出的合格供应商发出招标文件，明确采购需求和选择标准。

4、评审：根据投标文件，对供应商进行综合评估，确定入围供应商。

5、谈判：与入围供应商进行价格、交货期、服务等条款的谈判。

6、签订合同：与供应商签订采购合同，确保双方权益得到保障。

7、后续评估：在合作过程中，对供应商的质量、交货期、服务等持续评估，定期更新供应商选择标准。

3.4.3选择注意事项

在选择供应商时，我们需要注意以下事项：

1、避免主观臆断：选择供应商需要遵循客观标准，避免主观臆断。

2、保密性：在与供应商交流过程中，需要保护公司机密信息，避免泄露。

3、公正公平：选择供应商需要遵循公正公平的原则，不得有任何利益冲突。

4、合规性：选择供应商需要符合国家法律法规和恒大集团的相关规定，不得违法或违反公司规定。

通过遵循以上标准和流程，恒大集团能够选择出合格的供应商，确保采购流程的顺利进行和公司业务的正常运转。3.5合同签订3.5合同签订

3.5.1一般规定

采购合同是采购方与供应商之间确立合作关系的重要文件。合同签订的过程应当保证透明、公平、合理，并且严格遵守国家法律法规和恒大集团的相关规定。

3.5.2合同签订流程

1、合同草拟：采购部门根据经双方协商同意的采购方案，草拟合同。合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品或服务的规格、价格、数量、质量标准、履行期限、地点和方式等。

2、合同审批：合同草案需提交至相关部门进行审批。审批部门应严格按照公司制度和法律法规进行审核，确保合同内容的合法性、合理性、可行性。

3、合同会签：经过审批的合同需发送至双方签字盖章。在会签过程中，双方应当对合同内容进行认真核实，确保合同条款的准确性和完整性。

4、合同签订：经过双方确认的合同，应当按照约定正式签订。签订过程应当有见证人或公证机构参与，确保合同的合法性和有效性。

5、合同备案：签订后的合同应当及时备案，以便于日后的查阅和管理。

3.5.3合同内容要求

1、合同应当采用书面形式，内容包括但不限于双方名称、产品或服务描述、价格、数量、质量标准、履行期限、地点和方式等。

2、合同中应当明确双方的权利和义务，以及解决争议的方式和方法。

3、合同中涉及到的关键条款应当清晰明了，避免产生歧义。

4、合同内容应当符合国家法律法规和恒大集团的相关规定。

3.5.4合同签订注意事项

1、在签订合同之前，采购部门应当对供应商的资质和信誉进行仔细调查，确保供应商的合法性和可靠性。

2、在合同签订过程中，双方应当保持沟通畅通，及时协商解决任何出现的问题。

3、在签订合同时，应当严格按照约定的时间、地点和方式进行，避免违约行为的发生。

4、在合同签订后，应当认真履行合同条款，如出现任何违约行为，应当按照合同约定或相关法律法规进行处理。

以上就是恒大集团采购工作手册中的3.5合同签订部分，旨在规范采购过程中的合同签订流程和注意事项，确保采购合作的透明、公平、合理和合法性。3.6订单下达3.6订单下达订单下达是采购流程中的重要环节，目的是向供应商发出采购订单，确保供应商按照采购合同或协议中的要求按时交付货物或服务。恒大集团采购部门在订单下达过程中，需要遵循以下流程：

1、确认采购合同或协议中规定的采购数量、质量标准、价格、交付时间等关键信息，确保准确无误。

2、确认供应商的资质、信誉、供货能力等，确保供应商能够按时交付符合采购要求的货物或服务。

3、向供应商发出采购订单，并确保采购订单中包含所有必要的信息，如订单编号、采购货物或服务名称、数量、价格、交付时间等。

4、与供应商确认采购订单中的各项条款和条件，确保双方达成一致。

5、确认供应商的交货时间和方式，确保采购货物或服务能够按照采购合同或协议中的要求按时到达指定地点。

6、在采购合同或协议中规定的情况下，向供应商发出相关的技术文件或图纸，确保供应商能够按照要求制造或供应货物或服务。

7、确保订单下达过程中遵守公司内部和外部的法律法规和政策，包括相关的贸易法规、知识产权法规等。

8、记录并存档采购订单及相关文件，以备将来参考和审计。在订单下达过程中，恒大集团采购部门还需要注意以下事项：

9、确保采购订单中的各项条款和条件与采购合同或协议中的规定一致，避免出现歧义或不一致的情况。

10、确认供应商是否具备足够的生产能力和库存，以按时交付采购货物或服务。

11、确认供应商是否能够接受采购订单中的各项条款和条件，如有任何疑问或不确定的地方，需要及时与供应商沟通。

12、在订单下达后，及时更新公司的采购系统和数据库，确保采购信息的准确性和完整性。

13、如有任何问题或异常情况，需要及时向领导汇报，并采取相应的措施，确保采购流程的顺利进行。总之，订单下达是恒大集团采购流程中的重要环节，需要严格按照规定的流程和注意事项进行操作，确保采购货物或服务能够按时、按质、按量地到达指定地点，并遵守公司内部和外部的法律法规和政策。3.7到货确认3.7到货确认

到货确认是采购流程中的重要环节，目的是确保采购的物资符合合同约定，保证供应商按照交货期顺利交货。以下是到货确认的具体步骤：

1、物资到货后，采购人员应立即与供应商联系，并要求供应商提供到货清单。

2、采购人员应核对到货清单与采购合同的内容是否一致，包括货物名称、规格、数量、单价、总价等信息。

3、验证到货物资的质量是否符合合同约定的标准。如涉及特殊检验要求，采购人员需安排第三方专业机构进行检验，并提供检验报告。

4、核实到货物资的包装是否完好无损，是否符合运输要求。如发现包装破损、货物损坏等问题，采购人员应记录并立即与供应商协商处理。

5、如到货物资符合合同约定，采购人员应在到货确认单上签字确认，并将确认单传递给需求部门。如到货物资不符合合同约定，采购人员应立即与供应商协商处理，并根据协商结果决定是否接受货物。

6、到货确认单应详细记录物资的到货时间、货物名称、规格、数量、单价、总价等信息，以及检验情况、处理结果等。

7、到货确认单应存档保管，作为采购合同的附件，以备后续查证。

到货确认是确保采购物资质量、数量、规格符合合同约定的关键步骤，采购人员应认真执行此项工作，确保采购工作的顺利进行。采购人员还应根据实际情况灵活运用各种采购策略，降低采购成本，提高采购效率，为公司的业务发展提供有力保障。3.8付款与结算3.8付款与结算

3.8.1预付款

根据采购不同类型物品，预付款比例根据合同约定执行。一般不低于合同价款的30%。支付时间应在合同签订后10日内。

3.8.2到货付款

收到货物验收合格后，在10日内支付合同约定比例的货款，一般不高于合同价款的60%。

3.8.3验收付款

收到货物验收合格后，在10日内支付合同约定比例的货款，一般不高于合同价款的10%。

3.8.4质保金

在收到货物验收合格后，在10日内支付合同约定比例的质保金，一般不低于合同价款的10%。

3.8.5付款方式

付款方式一般采用银行转账方式，支付账户为供应商注册时使用的银行账户。如有特殊情况，双方可协商其他付款方式。

3.8.6付款周期

付款周期根据合同约定执行，如未约定，则根据采购部门制度执行。一般不超过30天。

3.8.7滞纳金

如供应商未能在合同规定的付款期限内提供发票或未能在双方协商的付款周期内收到款项，则需支付滞纳金。滞纳金按照中国人民银行同期贷款利率计算，计算方式如下：

滞纳金=应付款金额×滞纳金利率×滞纳天数

其中，滞纳天数从应付款项的到期日开始计算，直至实际支付日。

3.8.8付款申请

供应商应当在规定的付款期限前，向采购部门提交付款申请，包括发票、验收单、质保单等相关资料。付款申请应当详细注明本次申请支付的款项、金额、用途、对应的合同编号等内容。

3.8.9付款审核

采购部门收到供应商的付款申请后，应当在10日内完成审核，并出具审核意见。对于审核通过的付款申请，采购部门应当及时通知财务部门进行支付。对于审核未通过的付款申请，采购部门应当及时告知供应商原因，并要求其补充或修改相关资料。

3.8.10付款执行

财务部门收到采购部门的付款通知后，应当在合同约定的付款周期内执行支付。支付方式一般为银行转账。如有特殊情况，双方可协商其他支付方式。支付完成后，财务部门应当及时将支付情况通知采购部门和供应商。第四章供应商管理4.1供应商评估供应商评估是恒大集团采购过程中的重要环节，旨在确保供应商的质量、价格、服务等方面的可靠性、稳定性和可持续性。以下是供应商评估的主要步骤：

1、供应商初步筛选

采购部门根据供应商的注册资料、资质证书和历史交易记录等，对供应商进行初步筛选。筛选标准包括公司规模、技术水平、产品质量、价格水平、服务能力等方面。只有符合基本要求的供应商才能进入下一环节。

2、供应商现场考察

经过初步筛选的供应商需要接受采购部门的现场考察。考察内容包括供应商的生产能力、技术水平、质量保证、管理体系、环境保护等方面。采购部门将根据考察结果，筛选出符合要求的供应商进入下一环节。

3、供应商评估指标制定

采购部门根据采购物品的特点和公司的采购策略，制定相应的供应商评估指标。评估指标包括质量指标、价格指标、服务指标、交付能力指标、社会责任指标等方面。

4、供应商评估指标评分

采购部门根据评估指标对供应商进行评分。评分标准包括产品质量、价格水平、交货时间、服务质量、社会责任等方面。评分结果将作为选择供应商的重要依据。

5、供应商综合评估

采购部门将根据初步筛选、现场考察、评估指标评分等结果，对供应商进行综合评估。综合评估结果将作为选择供应商的最终依据。

6、供应商档案管理

采购部门将对每个供应商建立档案，记录供应商的基本信息、历史交易记录、评估结果等。档案将作为采购决策的重要依据，定期进行更新和维护。

以上是恒大集团采购工作手册中关于供应商评估的主要步骤。通过严格的供应商评估，恒大集团能够确保采购物品的质量、价格、服务等方面的稳定性和可靠性，从而保障公司的利益和声誉。4.2供应商选择标准在选择供应商时，恒大集团遵循以下标准：

1、质量：供应商必须能够提供符合或超过集团预期质量标准的产品或服务。质量不仅仅包括产品或服务的初始质量，还包括持续性和可靠性。

2、价格：在满足质量标准的前提下，供应商应该提供具有竞争力的价格。价格不仅仅包括产品或服务的直接成本，还包括隐含的成本，如运输、保险、售后服务等。

3、交货期：供应商必须能够在约定的时间内交付产品或服务，以满足集团的生产或运营需求。

4、供应商的财务稳定性：集团倾向于选择财务稳定、资金充足的供应商，以降低支付风险和断供风险。

5、技术能力：对于技术含量较高的产品或服务，集团会考虑供应商的技术能力，以确保其能够提供符合要求的产品或服务。

6、环保和社会责任：对于涉及环保和社会责任的采购，集团会优先考虑符合环保和社会责任标准的供应商。

7、供应商的历史表现：集团会参考供应商过去的表现，包括交货记录、服务质量、响应速度等，以预测未来的表现。

在选择供应商时，集团会综合考虑以上标准，以确保选择到最合适的供应商。集团也会根据实际情况对以上标准进行适时调整。4.3供应商关系管理4.3供应商关系管理恒大集团采购工作手册

采购部门是恒大集团的重要组成部分，负责集团的采购管理工作，包括供应商关系管理。供应商关系管理是采购工作的核心，对于保证采购品质、降低采购成本、确保供应链的稳定具有重要意义。以下是对恒大集团供应商关系管理工作的详细介绍。

一、供应商分类

恒大集团根据采购物资的重要性、采购金额、供应风险等指标，将供应商分为四类：战略供应商、重要供应商、一般供应商和辅助供应商。分类的目的是为了更好地制定供应商管理策略，保证采购物资的质量和供应的稳定性。

二、供应商评估

对供应商进行评估是供应商关系管理的重要环节。评估主要包括质量、价格、交货期、服务等方面的指标。评估标准根据采购物资的性质和集团的需求制定，评估周期根据供应商类别而定。评估结果优秀的供应商将获得更多的合作机会。

三、供应商选择

恒大集团选择供应商的标准包括质量、价格、交货期、服务、环保和社会责任等方面。在选择供应商时，采购部门需进行市场调查，了解供应商的实力和信誉。在综合评估后，采购部门将选择最适合集团的供应商。

四、供应商发展

恒大集团鼓励与优秀的供应商建立长期合作关系。为此，采购部门将为供应商提供培训、技术支持等帮助，以提高供应商的管理水平和生产能力。此外，采购部门还将与供应商共同研究新的产品和技术，以满足集团的需求。

五、供应商合作

恒大集团与供应商是合作关系，而非敌对关系。采购部门将与供应商保持良好的沟通，及时解决合作中的问题。采购部门还将收集供应商的意见和建议，不断改进采购工作，提高供应商的满意度。

总之，恒大集团的供应商关系管理工作以公平、公正、透明为原则，以合作、发展、共赢为目标。通过分类、评估、选择、发展和合作五个方面的努力，恒大集团建立了良好的供应商关系，为集团的稳定发展提供了有力保障。4.4供应商绩效评估恒大集团采购部门在评估供应商绩效时，需要从以下几个方面进行考量：

1、质量指标：评估供应商的产品质量稳定性以及是否符合恒大集团的质量标准。同时，还需关注供应商的退货率、质量事故次数等。

2、交货期指标：评估供应商的交货准时性、交货周期以及调整生产计划的能力。对于存在交货延迟或者无法按时完成任务的供应商，需要进行扣分处理。

3、价格指标：评估供应商的价格合理性、成本效益以及报价的准确性。对于价格过高或报价不准确的供应商，需要调整合作策略。

4、服务指标：评估供应商的服务质量，包括售后服务、技术支持、培训等方面。对于服务质量不佳的供应商，需要加强沟通并要求改进。

5、供应商发展指标：评估供应商的技术水平、研发能力、管理水平以及发展趋势。对于发展潜力巨大、技术水平先进的供应商，可以加强合作并建立长期战略合作关系。

在评估过程中，恒大集团采购部门需要建立完善的评估体系和流程，确保评估结果的公正、客观和有效。还需与供应商保持良好沟通，及时反馈问题和提出改进要求，共同促进合作关系的稳定发展。第五章采购文档管理5.1采购文档的种类和内容采购文档是恒大集团采购工作中必不可少的一部分，它记录了采购流程中的重要信息和数据，包括采购合同、采购计划、采购申请、供应商评估等。这些文档的种类和内容如下：

1、采购合同

采购合同是恒大集团与供应商之间签订的具有法律效力的协议。合同应包括以下内容：

（1）合同标题和编号；

（2）签订合同的双方名称和地址；

（3）合同条款，包括产品或服务的描述、价格、交付时间、付款方式、质量保证等；

（4）签订合同的日期和签字；

（5）合同附件，包括产品或服务的详细要求和技术规格等。

2、采购计划

采购计划是根据生产计划和库存情况制定的采购安排。采购计划应包括以下内容：

（1）采购产品的名称和规格；

（2）采购数量和预计交货时间；

（3）供应商的选择标准和评估标准；

（4）采购资金预算。

3、采购申请

采购申请是生产部门或需求部门向采购部门提交的采购请求。采购申请应包括以下内容：

（1）申请部门和联系人的名称和地址；

（2）申请产品的名称和规格；

（3）申请数量和预计交货时间；

（4）历史采购价格和预算价格；

（5）其他附加信息，如产品用途和技术要求等。

4、供应商评估

供应商评估是对供应商的能力、信誉、服务质量等方面的评估和审核。供应商评估应包括以下内容：

（1）供应商的名称和地址；

（2）评估标准和方法；

（3）供应商的能力评估，包括生产能力、技术水平、质量管理等；

（4）供应商的信誉评估，包括商业信誉、合同履行能力等；

（5）供应商的服务质量评估，包括交货时间、售后服务等。

以上是采购文档的种类和内容，这些文档的准确记录和保存对于恒大集团的采购管理工作至关重要。在采购工作中，必须保证文档的真实性、完整性和安全性，以便于数据的分析和决策的支持。5.2采购文档的存储与查阅为了确保采购文档的安全性和可查阅性，恒大集团制定了一系列严格的存储和查阅规定。以下是该部分的详细内容：

5.2.1采购文档的存储

1、电子存储：所有采购文档应通过安全的电子系统进行存储，并确保其完整性和可追溯性。电子存储系统应设置严格的访问权限，只有具备相应权限的人员才能访问和修改。

2、纸质存储：虽然优先考虑电子存储，但某些特定文档可能仍需要纸质存储。对于这些文档，应按照公司档案管理制度进行分类、编码和存储，确保其安全性和可追溯性。

5.2.2采购文档的查阅

1、电子查阅：具备相应权限的员工可以通过电子系统查阅采购文档。为了确保文档的安全性，电子查阅应仅限于所需的部分，不得泄露敏感信息。

2、纸质查阅：如果需要查阅纸质采购文档，员工应按照公司档案管理制度进行查阅。同样，为了确保文档的安全性，员工只能查阅与其工作相关的部分，并应遵守公司的保密规定。

5.2.3采购文档的备份

为了防止意外数据损失，所有采购文档应定期进行备份。备份应包括电子和纸质文档，并存储在安全的地方，防止未经授权的访问和修改。

总之，采购文档的存储与查阅是恒大集团采购工作的重要组成部分。通过遵循上述规定，可以确保采购文档的安全性和可追溯性，同时保障公司的利益和机密信息的保密性。5.3采购文档的管理制度为了确保采购工作的规范化、标准化和高效化，恒大集团建立了完善的采购文档管理制度。该制度规定了采购过程中产生的各类文档的归档、保管和保密要求，以确保采购工作的可追溯性和安全性。

一、文档的归档

1、采购部门应确保在采购活动结束后一周内，将相关文档进行归档处理。

2、归档的文档包括但不限于：采购计划、供应商评估报告、报价单、合同、验收报告等。

3、归档的文档需分类清晰、标识明确，以便于后续查阅和审计。

二、文档的保管

1、采购部门应按照公司规定的保管期限，对采购文档进行保管。保管期限一般为采购活动结束后10年。

2、在保管期间，采购部门应定期对文档进行清理和检查，确保其完整性和安全性。

3、如发现文档遗失或损坏，应立即向主管部门报告，并按照公司规定进行处理。

三、文档的保密

1、采购部门应对涉及公司商业机密的采购文档进行保密处理，防止泄露给外部人员。

2、采购人员应严格遵守公司的保密规定，不得在非必要情况下泄露采购文档的内容。

3、如发生文档泄露事件，应立即向公司领导报告，并按照公司规定进行处理。

四、文档的借阅

1、采购部门应对借阅文档的人员进行登记，并规定借阅期限和借阅范围。

2、借阅者应爱护借阅的文档，不得涂改、损坏或遗失。如需复制或摘录，需经主管部门批准。

3、借阅期限结束后，借阅者应按时归还文档。如需续借，需提前向主管部门申请。

五、文档的销毁

1、在采购文档的保管期限结束后，采购部门应对无保存价值的文档进行销毁处理。

2、销毁前，采购部门应对需要销毁的文档进行清点，并报经主管部门批准。

3、销毁时，采购部门应按照公司规定的销毁程序进行处理，确保文档彻底销毁。

总之，采购文档的管理制度是恒大集团采购工作的重要环节，旨在确保采购活动的规范化、标准化和高效化。通过归档、保管、保密、借阅和销毁等方面的规定，有助于提高采购工作的质量和效率，确保公司的商业机密不受损害。第六章监督与审计6.1采购监督机制六、采购监督机制

1、内部监督

恒大集团设立了专门的采购监督部门，对采购活动进行全面的内部监督。该部门独立于采购部门，直接向集团高层报告工作。其职责包括：

（1）对采购活动进行日常监督，确保采购过程符合集团政策和法规；

（2）审查采购文件和记录，确保信息的准确性和完整性；

（3）对供应商进行评估和审核，确保其符合集团的道德和合规标准；

（4）定期向集团高层报告采购活动的状况和问题。

2、外部监督

恒大集团积极接受外部机构的监督，包括但不限于：

（1）国家审计机构和税务部门的监督，确保采购活动的合法性和合规性；

（2）第三方审计机构的监督，例如国际四大会计师事务所，对集团的采购活动进行审计；

（3）媒体和公众的监督，公开透明地展示集团的采购活动。

3、投诉与举报机制

恒大集团建立了完善的投诉与举报机制，为员工和供应商提供了一个安全、可靠的渠道，用于举报不合法或不道德的采购行为。举报可以通过电话、邮件或在线平台进行，所有的举报都将得到认真对待并妥善处理。

4、问责机制

对于违反采购规定的行为，恒大集团实行严格的问责机制。一旦发现不合法或不合规的行为，将进行调查并采取适当的纪律措施，包括但不限于警告、罚款、解除职务等。对于严重违规行为，集团将移交相关法律机构进行处理。

5、持续改进

恒大集团不断改进采购监督机制，确保其有效性和适应性。集团定期对采购活动进行评估和审计，以识别问题和改进的地方。通过持续改进，恒大集团致力于实现采购活动的最高道德和合规标准。6.2内部审计与自我评估内部审计是公司内部的一项重要工作，旨在检查和评估公司的采购流程和控制措施是否符合相关法规和内部政策。内部审计也可以帮助公司发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。

在采购工作中，内部审计的重点包括以下几个方面：

1、采购流程的合规性。内部审计人员将审查公司的采购流程是否符合相关法规和内部政策，包括采购计划的制定、招标、评标、合同签订等环节。

2、供应商管理的合理性。内部审计人员将评估公司的供应商选择和管理流程是否合理，包括对供应商的评估、考核和监督等方面。

3、采购合同的执行情况。内部审计人员将审查公司的采购合同执行情况，包括合同条款的遵守、合同变更的审批等方面。

4、采购资金的使用情况。内部审计人员将审查公司的采购资金使用情况，包括资金拨付、使用和报销等方面。

5、内部控制的有效性。内部审计人员将评估公司的内部控制制度是否健全、有效，包括采购流程的审批、采购合同的签订和执行等方面。

为了确保内部审计工作的顺利进行，公司需要建立相应的内部审计机构或指定专门的内部审计人员，负责实施内部审计工作。公司需要积极配合内部审计工作，提供必要的支持和协助。

此外，自我评估也是采购工作的重要环节。采购部门应该定期进行自我评估，评估采购流程和控制措施的有效性，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。自我评估应该以事实为依据，评估结果应该客观公正，并及时向公司领导汇报。通过自我评估，采购部门可以不断提高工作水平，为公司的发展提供有力的支持。6.3问题解决与改进在采购过程中，可能会出现各种问题，如供应商延迟交货、产品质量不合格、价格不合理等。恒大集团采购部门需要积极解决问题，同时采取措施进行改进，确保采购工作的顺利进行。

首先，对于出现的问题，采购部门应立即进行调查和分析。分析问题产生的原因，了解问题的性质和影响范围，并确定解决问题的责任人。

其次，根据问题的性质和影响范围，采取适当的措施解决问题。例如，与供应商协商，要求其尽快解决问题，或寻找其他供应商以替代问题供应商。在解决问题的过程中，采购部门需要与相关部门密切合作，确保问题得到妥善解决。

最后，针对问题产生的原因，采取措施进行改进。例如，加强与供应商的沟通，提高供应商的质量意识和管理水平，或对采购流程进行优化，避免类似问题的再次发生。

在问题解决和改进过程中，采购部门需要认真总结经验教训，加强内部沟通和交流，提高采购工作的水平和效率。需要加强对供应商的管理和监督，确保供应商的质量和交货期符合要求，为公司的生产和经营提供可靠的保障。第七章培训与发展7.1采购人员的职责与素质要求七、采购管理

1、采购人员的职责与素质要求

采购人员是公司采购工作的执行主体，其职责的履行直接影响采购工作的质量与效率。为了确保采购人员的职责得到有效履行，并具备相应的素质要求，以下内容应予以明确：

（1）职责履行

①根据公司采购需求，进行市场调查，筛选合格的供应商，并对其资质、信誉等方面进行评估。

②与供应商进行谈判，确定采购合同条款，并签订采购合同。

③按照采购合同约定，对供应商的交货期、产品质量、售后服务等方面进行监督和管理。

④及时处理采购过程中出现的问题，并向上级汇报，确保采购工作的顺利进行。

⑤对供应商进行定期评估，及时淘汰不合格的供应商，并更新供应商信息。

（2）素质要求

①具备良好的沟通能力，能够与供应商进行有效的沟通。

②具备一定的市场敏感度和判断力，能够准确把握市场动态和价格变化。

③具备严谨的工作态度和责任心，能够认真履行职责。

④具备良好的团队合作精神，能够与其他部门协同工作。

⑤具备一定的专业知识和管理能力，能够高效地管理采购工作。

2、采购流程

为了确保采购工作的有序进行，以下内容应予以明确：

（1）采购申请

使用部门根据实际需求填写采购申请单，经部门负责人审批后提交至采购部门。

（2）市场调查

采购人员对市场进行调查，筛选合格的供应商，并对其资质、信誉等方面进行评估。

（3）谈判签约

采购人员与供应商进行谈判，确定采购合同条款，并签订采购合同。

（4）订单确认

采购人员将采购合同提交至使用部门确认，无误后下达订单。

（5）订单跟踪

采购人员对订单进行跟踪，确保供应商按时交货。

（6）验收入库

采购物资到达公司后，由使用部门进行验收，确认无误后方可入库。

（7）付款结算

按照采购合同约定，由财务部门对采购发票进行审核，无误后进行付款结算。

（8）档案归档

采购人员将采购合同、发票等相关资料整理归档，以便于后续查询和管理。7.2采购人员的培训与发展计划7.2采购人员的培训与发展计划

为了提高采购人员的专业水平和工作能力，恒大集团制定了详细的培训计划和发展方案。以下是具体的培训课程和发展计划：

1、采购基础知识培训

本课程旨在让新加入的采购人员了解采购的基本概念、流程和常用术语。通过本课程的学习，采购人员能够快速融入团队，熟悉工作环境和流程。

2、供应商管理培训

供应商管理是采购工作中的重要一环。本课程将教授采购人员如何评估、选择和管理供应商，以确保采购活动的顺利进行。通过本课程的学习，采购人员将掌握与供应商沟通和谈判的技巧，以及管理供应商关系的方法。

3、采购技能提升培训

本课程针对有一定采购经验的人员，教授更高级的采购技巧和策略。内容包括采购合同的签订、供应链管理、物流和仓储等方面的知识。通过本课程的学习，采购人员将能够更好地应对工作中的挑战，提高采购效率和质量。

4、职业道德与合规培训

采购工作中必须遵守职业道德和法规。本课程将介绍采购活动中应遵循的法规和道德标准，以及如何避免违规操作。通过本课程的学习，采购人员将增强合规意识，提高职业道德水平。

5、领导力发展计划

恒大集团注重培养具有领导潜质的采购人员。通过提供领导力培训和实践机会，帮助采购人员提升团队管理和项目管理能力。该计划旨在为公司培养出更多的优秀采购部门领导。

6、专业认证培训

为了提高采购人员的专业水平和竞争力，恒大集团提供相关专业认证的培训课程。例如，CPSM、CPM等国际采购认证。通过专业认证培训，采购人员将掌握更全面的采购知识和技能，为职业发展打下坚实基础。

7、内部培训课程

恒大集团定期组织内部培训课程，邀请公司内部专家或外部行业专家进行授课。课程主题涵盖采购领域的最新动态、行业趋势和最佳实践。通过内部培训，采购人员能够及时了解行业动态，提升自身专业素养。

8、实践项目和研讨会

恒大集团鼓励采购人员参与实践项目和研讨会，以增强他们的实际操作能力和团队协作能力。这些项目和研讨会提供了交流和学习的平台，使采购人员能够分享经验和解决方案，共同提高工作效率。

9、继续教育和进修

恒大集团支持采购人员参加行业会议、研讨会和学术机构提供的继续教育课程。这些课程有助于采购人员了解最新的行业发展和技术，扩大专业知识视野。

10、绩效评估和晋升机制

恒大集团建立完善的绩效评估和晋升机制，以激励采购人员不断提高工作绩效和职业发展。通过定期评估采购人员在工作中展现的能力和成果，对优秀人员进行晋升和奖励，激发他们的工作热情和职业发展动力。

通过这些培训和发展计划，恒大集团致力于培养一支高素质、专业化的采购团队，为公司的持续发展和采购业务的顺利运行提供有力支持。7.3采购团队的建设与激励7.3采购团队的建设与激励

采购团队是恒大集团采购管理中的重要组成部分，采购人员的专业素养和团队配合能力对采购工作的顺利开展具有决定性作用。因此，加强采购团队的建设和激励，提高团队整体素质和采购效率，是恒大集团关注的重点。

一、采购团队的组织结构

采购团队应具备合理、清晰的组织结构，明确各岗位的职责和权利。团队应包括采购经理、采购专员、采购跟单员等岗位，各岗位人员配置合理，能够满足采购工作的需要。

二、采购人员的专业素质

采购人员应具备以下专业素质：

1、熟悉恒大集团采购政策、流程和标准，了解相关法律法规和行业规定；

2、具备采购专业知识，包括市场调研、供应商选择、合同签订、订单执行等；

3、具备良好的沟通、协调和谈判能力，能够与供应商建立良好的合作关系；

4、具备团队合作精神，能够与同事协同工作，共同完成采购任务；

5、具备创新意识，能够根据市场变化和公司需求，提出采购策略和方案的改进建议。

三、采购人员的培训与提升

恒大集团应定期对采购人员进行培训，提高其专业素质和采购技能。培训内容包括：

1、采购理论知识，包括采购政策、流程和标准等；

2、采购实践技能，包括供应商选择、合同签订、订单执行等；

3、法律法规和行业规定，提高采购人员的合规意识；

4、团队建设活动，加强采购人员之间的沟通和协作能力。

四、采购团队的激励措施

为了提高采购团队的工作积极性和采购效率，恒大集团应采取以下激励措施：

1、薪酬激励：根据采购人员的工作表现和业绩，给予相应的薪酬奖励；

2、职业发展：为采购人员提供晋升机会和职业发展规划，激励其不断提升个人能力；

3、培训机会：提供培训机会，提高采购人员的专业素质和技能水平；

4、工作氛围：营造积极向上、团结协作的工作氛围，提高采购人员的工作满意度；

5、员工反馈：定期对采购人员进行反馈和评估，鼓励其提出改进建议，提高工作效率。

五、采购团队的考核与评估

为了确保采购团队的高效运转，恒大集团应对采购团队进行定期的考核与评估。考核评估内容包括：

1、采购任务完成情况：评估采购团队是否按照计划完成了各项采购任务；

2、采购质量：评估采购团队所采购产品的质量是否符合标准和要求；

3、采购效率：评估采购团队的采购效率是否得到了提高；

4、团队合作：评估采购团队成员之间的合作是否协调、高效；

5、供应商管理：评估采购团队对供应商的管理是否有效、合理。

根据考核评估结果，对采购团队进行奖励或改进措施的落实，进一步提高采购团队的工作效率和综合素质。

总之，加强采购团队的建设和激励，是恒大集团提高采购效率和保障采购质量的重要手段。