安健环检查管理标准

企业标准Q/CYD2062—2016安健环检查管理标准2016—05—15发布2016—05—15实施公司发布目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 11总则 22规范性引用/应用文件 23术语和定义 24职责 35管理内容与要求 45.1一般要求 45.2例行检查 45.3特殊检查 45.4结果反馈 55.5回顾 55.6记录保存 56检查考核与回顾 57报告与记录 6附录A安全检查管理流程 7附录B（规范性附录）现场安全检查表 8附录C（规范性附录）安全检查整改计划表 9附录D（规范性附录）XX检查整改验收申请单 10附录E（规范性附录）XX检查整改延期申请单 11附录F（规范性附录）安健环代表检查表 12前言为了规范公司（以下简称“公司”）安健环检查，识别可能导致人员伤害、财产损失、工作环境破坏和环境影响的行为和条件,特制订本标准。本标准由HSE部提出、组织起草并归口管理。本标准主要起草部门：HSE部本标准主要制订人：张明本标准主要审查人：陈斌本标准于2016年4月第1次制订。安健环检查管理标准1.范围1.1为规范公司组织的安全生产检查工作，监督安全生产的法律法规、规程标准、规章制度和上级文件的贯彻落实，及时发现和消除安全生产过程中的事故隐患，控制安全风险，实现安全生产，特制订本管理标准。1.2本管理标准适用于全公司各部门及外委单位的安全生产检查工作。2.规范性引用/应用文件2.1引用文件《中华人民共和国安全生产法》（主席令十二届第13号）第四十三、四十五条《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十、十四、十七条《国务院关于进一步加强公司安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第二条第4款《中央公司安全生产监督管理暂行办法》（国有资产监督管理委员会令第21号）第十七条《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）《公司安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.8.1、5.8.2《安全生产工作规定》（国家电投规章〔2016〕3号）《环境保护管理办法》（国家电投规章〔2016〕7号）《安全监察实施办法》（国家电投规章〔2016〕6号）《中电投贵州金元集团股份有限公司安全生产工作规定》金元规章〔2012〕年第86号2.2应用文件贵州金元集团公司《安全生产工作规定》贵州金元集团公司《安全监督规定》贵州金元集团公司《环境保护管理标准》贵州金元集团公司《隐患排查治理管理标准》公司《安全生产尽职督查管理标准》3.术语和定义3.1安全生产检查：指公司各部门按照自身工作安排，或根据政府、上级主管部门的部署，为查证生产过程和安全管理工作中安全生产风险管理体系各要素的执行落实情况，而开展的有组织、有步骤的检查活动。其主要任务是查找可能存在的隐患、有害和危险因素，确定其存在的状态和性质，制订纠正预防措施，防止事故发生。3.2检查组织部门：对口负责安全生产检查组织工作的职能部门。3.3安全生产监督系统（简称“监督系统”）：指公司中运用行政上赋予的职权，对电力生产工作过程执行安全监督管理职能的部门统称。3.4安全生产保证系统（简称“保证系统”）：是指直接承担公司的安全生产业务绩效指标，为实现单位绩效目标而采取一系列措施履行安全生产业务，保证职能工作顺利进行的组织统称。3.5安全生产事故隐患（简称“隐患”）：是指在生产经营过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包括：可能造成人身伤害事故，设备事故和电力安全事故及灰坝的事故隐患等，可能造成重大政治影响和社会影响、造成严重环境污染事故以事故隐患。3.6例行检查：经常性、重复性、周期性按计划开展的安全检查。3.7特殊检查：针对重大安全风险问题或特殊时期的工作要求，临时开展的安全检查。4.职责4.1总经理对公司安全检查的组织工作负责。4.2分管生产的副总经理对各自负责的工作检查方案完整性及公司安全检查的协助工作和本管理标准的建立负责。4.3HSE部主任对本管理规定的系统性、完整性、有效性、合理性及安全监督的有效性负责。4.4生技部主任对设备、电网、构建筑物、安全文明生产等专项检查的有效性负责。4.5办公室主任对全公司内务管理、车辆管理、文明行为管理监督检查和安健环管理标准的法律法规的依从性检查负责。4.6市场部主任负责对运灰公路、灰场检查负责。4.7项目管理部门对承包商及管理检查的有效性负责。4.8生产部门主任对安全生产检查和特殊检查工作的有效性负责。4.9部门安健环代表对落实本部门例行检查负责。4.10班长和值长对本班例行检查和特殊检查工作负责。5.管理内容与要求5.1一般要求5.1.1各职能部门在制订安健环代表、法律法规、生产用具、消防、工程项目等管理标准时，应按职能将检查项目表格化，表格应明确以下内容：5.1.1.1检查范围与对象；5.1.1.2检查项目与标准；5.1.1.3检查方法与工具；5.1.1.4检查时间与频率；5.1.1.5执行检查人员；5.1.1.6检查记录及要求。5.1.2各部门通过《现场安全检查表》（附录B）开展检查，发现的问题纳入纠正与预防系统或缺陷管理系统进行管理。5.2例行检查5.2.1公司应组织开展下列例行检查工作：5.2.1.1安健环代表检查按照《安健环代表检查表》（附录F）执行；5.2.1.2法律法规依从性检查按照《法律、法规及其他要求管理标准》执行；5.2.1.3生产用具检查按照《工器具管理标准》、《个人劳动防护用品管理标准》、《特种设备管理标准》、《爬梯、平台及脚手架管理标准》、《交通安全管理标准》、《用电设备管理标准》等标准执行；5.2.1.4消防检查按照《消防管理标准》执行；5.2.1.5危化品检查按照《危险化学品管理》5.2.1.6工程项目检查按照《新改扩项目管理标准》和《承包商管理标准》执行；5.2.1.7春、秋季及两节安全大检查按照检查方案执行。5.3 特殊检查5.3.1应基于重大的风险问题组织开展设备、环境和人员的检查，如防误操作、防风防汛、防凝冻等专项检查，检查按照工作方案执行。5.3.2应针对特殊时期的要求组织开展安全检查。5.3.3检查前策划5.3.3.1部门检查：由部门拟定检查方案，报HSE部审批。5.3.3.2公司级检查：由负责检查部门拟定检查方案，经公司分管领导审批；检查方案审批后，以文件形式发布检查通知。5.3.3.3检查方案中应包括所有需要检查的项目内容、检查方法、检查时间及人员安排、检查表格、及成立相应的检查组及检查小组。检查时使用《现场安全检查表》（附录B）开展检查。5.3.4实施5.3.4.1自查自纠：各部门根据检查方案开展相应自查工作，并建立自查报告，向检查组织部门汇报。5.3.4.2组织检查：检查小组应严格按照检查方案运用检查表开展工作，做好记录和取证工作，向检查组织部门汇报。5.4 结果反馈5.4.1检查小组将检查报告在3个工作日内以文件形式报检查组织部门。5.4.2检查组织部门在收到各检查小组的检查报告后10个工作日内形成整改计划，制订《安全检查整改计划表》（附录C），并经分管领导审批后发布并纳入纠正与预防系统。5.4.3HSE部对全公司安全检查情况形成总结，在月度安全分析会和安全网例会进行汇报。5.5回顾5.5.1各部门每年或发生变化时对检查的内容进行回顾、更新。5.5.2HSE部在每年末次安全生产监督网会议对标准和表格的有效性、完整性、系统性、合理性以及安全检查绩效进行回顾。5.6记录保存安全检查总结报告由HSE部至少保持三年。6.检查考核与回顾6.1安全检查管理流程6.2现场安全检查表6.3安全检查整改计划表6.4整改验收申请单6.5整改延期申请单6.6安健环代表检查表报告与记录序号名称保存时期保存地点备注1现场安全检查表长期各部门2检查整改验收申请单长期各部门3检查整改延期申请单长期各部门4安健环代表检查表长期各部门附录A安全检查管理流程附录B（规范性附录）现场安全检查表组织部门：检查项目：安全生产风险体系对应单元和要素：检查内容和标准：检查方法：检查时间：年月日序号部门参加检查人员签名备注12345检查发现问题附录C（规范性附录）安全检查整改计划表序号主要问题整改措施责任单位责任人规定完成时间实际完成时间整改完成情况验收人监督人附录D（规范性附录）检查整改验收申请单申请验收部门：部门负责人（签字盖章）：年月日序号整改项目（序号及内容）项目负责人要求完成时间完成情况验收时间验收人验收意见签字备注：注：①本表一式两份，责任部门一份，送HSE部或生技部一份备案。②保持本表格式不变。附录E（规范性附录）检查整改延期申请单申请延期部门：部门负责人（签字盖章）：年月日序号整改项目（序号及内容）延期申请原因延期申请完成时间验收人意见签字监督人员意见公司分管领导意见签名：年月日备注：注：①本表一式两份，责任部门一份，送HSE部或生技部一份备案。②保持本表格式不变。附录F（规范性附录）安健环代表检查表部门：区域：安健环代表签名：日期：年月日序号检查内容检查发现问题发现问题的详细描述安健环代表的建议1作业环境□本区域存在应划线而尚未划线现象；□本区域的划线存在磨损，需要修补的现象；□本区域存在应标识而尚未标识现象；□本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象；□本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象；□本区域的标识牌不足；□本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所；□通风设施损坏；□本区域存在照明不足（不能满足茶园电厂照明标准）的现象；□照明设施损坏需要更换；□本区域存在视觉死角而无措施的现象；□本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象；□本区域存在人机工效的问题；□存在内务管理不整洁、不规范的问题（包括文明生产）；□消防器材没有定期检查；□消防平面布置图与实际不符合；□消防器材过期或配置不足；□配置的消防器材不符合环保要求；□消防器材放置位置不便于取用或被阻挡；□本区域安保未有效控制人员、车辆或物品的出入；□保安人员未按规定进行出入登记记录；□其它：2生产用具□安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验；□安全工器具、个人防护用品未定置存放或在用品与不合格品混放；□配置的个人防护用品与本区域所面临的危害不符合；□安全工器具、个人防护用品的台帐或定期检查记录不全；□安全工器具、个人防护用品有损坏现象；□手工具未定置存放或台帐记录不全；□手工具有损坏现象；□特种设备标识不全（包括应具有的警示标识和应张贴的操作程序）□未定期对特种设备进行检查；□用电设备存在绝缘破损现象；□未定期对用电设备进行检查；□电源开关缺乏漏电保护；□临时用电的线路或接电设备不符合安全要求；□其它。3职业健康□办公、生产现场照明不足或照明设施损