6-5项目质检管理办法

项目质检管理办法2004-06-27发布版本：12004-07-06实施修订：02004-06-27发布版本：12004-07-06实施修订：01.0.1本办法适用于公司所属路桥施工项目的内部质检管理活动。1.0.2本办法所称“质检工程师”系指“项目内部专职质检人员”。2项目质检组织机构与职责权限2.1项目质检保证体系项目经理项目质量评审小组项目总工程师项目质量领导小组项目技术质量部/质保部质检组（）测量组（）试验室（）作业1作业2作业3作业4作业5作业62.2主要岗位入职条件1专职质检工程师：路桥/土木工程专业大专以上学历，从事路桥工程技术管理两年及以上，获得质量员资格，具有较强的责任心、业务能力和工作协调能力，为人正直稳重。2依据工程规模和业主/监理要求，项目部质检人员（组）可由若干人组成，项目质检组负责人（专职质检工程师）由项目部任命。3特大型项目和“四新工程”质检负责人由项目提名，报公司总工程师批准。4质检组其它专（兼）职质检员由项目确定。项目部应建立、健全项目、作业班组质检员网络，并形成文件。5为保证质量监督、检查工作的正常开展和工作的连续性，质检负责人一般不得擅自变动。2.3主要岗位职责权限质检工程师的职责权限：1严格落实项目适用的标准、规范、图纸等施工文件；2负责施工全过程的质量控制和各工序环节的监督与检查。3编制落实项目质量管理制度、质量保证计划和工程创优计划；4组织项目质量检查和质量验收与评定；5参加质量事故的调查、处理，起草质量事故处置方案；6参加项目的预验收工作；参加工程交（竣）工验收；7组织收集、编制竣工资料，经项目总工审核后移交公司工程管理部；8负责项目全面质量管理（TQC）和质量管理小组活动（QC）；9负责项目检测设备的指导与控制；10负责项目质量目标的拟订、实施和考核；11按施工进度及时、准确完善各项质检资料；负责工程质量情况月报工作；12有权对不符合施工技术规范、工艺要求施工的工序进行制止和纠正。13有质量否决权。14负责协调、指导和检查班组质量员的工作。3质检工作控制程序3.1质检控制流程图填写开工申请单审查开工申请单报监理工程师进行下道工序交接班技术员质检员、班长返工每道工序完工后不合格返工合格不合格班组技术员、质检员检查合格合格不合格合格填报质量验收通知单不合格监理工程师检查填写质量验收单合格合格返工单项（个）工程已完合格不合格工程部质检工程师检查合格填报中间交工证书报送监理工程师不合格监理工程师检查汇总质量验收单签认中间交工证书3.2质检工作职能质检、测量、试验工作统称为质量检验，是为质量控制结果提供有效证据，其工作的职能是严格把关、反馈数据、预防、监督和保证工程质量，促进工程质量的提高。具体有以下三项职能：1保证的职能:通过相应检验，判断工程质量是否合格，保证不合格品不能进入下道工序。2预防的职能:通过检验获得的信息和数据，为质量控制提供依据，以便尽早采取措施预防不合格品的产生。3报告的职能:通过数据的收集和对已掌握的质量情况进行分析、评价，并及时向上级和有关各方报告，适时进行控制和调整，以实现质量的动态管理。4项目质检制度4.1质检工作计划制度项目质检工程师应根据每月的生产进度计划,编制“月度质检计划表”，明确列出需要质检工程师检验的主要的质量控制点和检验内容与依据，并实施。4.2工序质量检查制度4.2.1项目工程质量“三检”（自检、互检和交接检）制度是保证工序质量的重要环节。项目部必须从人员和制度上认真进行落实，并应形成准确、详实的记录。4.2.2项目质检工程师须按照“月度质检计划表”，对工序主要的质量控制点进行检验，并按要求填写记录。严禁不合格品转序。检验发现的不合格品执行“项目质量基础管理制度》之“不合格品的控制”要求。4.3质量大检查制度4.3.1由项目总工牵头,项目部每月至少组织一次全面的质量大检查。由项目质检工程师编写“项目月度质量大检查情况通报”和“工作指令（整改和处罚通知单）”经项目总工审核、项目经理签批后，发放部门和作业队。4.3.2项目质检工程师应跟踪整改情况，验证整改效果，并保存其记录。4.4工程质量月报制度项目须严格执行工程质量月报表制度，每月28日前将经确认的工程质量情况月报表连同编报说明一并报公司工程管理部。5质检仪器工具管理项目质检工程师负责建立质检仪器工具台帐，按规定的周期进行检定,检定合格后使用。6质检资料管理6.1质检原始资料系统图原材料、成品、半成品供应单位资质报审表；原材料报审表；检验申请批复单；商品混凝土坍落度记录表；原材料、成品、半成品构件质量检验汇总表、分项工程质量评定表、分部工程质量评定表、单位工程质量评定表、中间交工证书、桥梁基础及下基础明挖扩大基础开挖记录表、基底验收报告单、模板验收报告单、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表沉井基础地下连续墙桩基础钻孔桩基础钢护筒制安质量检查记录、钻孔记录表、钢筋加工及安装质检表、验孔报告单、水下砼灌注记录表、挖孔桩基础挖孔记录表、钢筋加工及安装质检表、验孔报告单、砼灌注记录表打入桩基础桩制作记录表、钢筋加工及安装质检表、沉桩定位记录表、沉桩现场质量报告单、贯入度记录表下部构造承台模板验收报告单、承台现场质量检验报告单、钢筋加工及安装质检表、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表墩座模板验收报告单、墩座现场质量检验报告单、钢筋加工及安装质检表、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表墩（台）身模板验收报告单、墩（台）身现场质量检验报告单、钢筋加工及安装质检表、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表墩（台）帽或盖梁模板验收报告单、墩（台）帽或盖梁现场质量检验报告单、钢筋加工及安装质检表、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表支座垫石模板验收报告单、支座垫石现场质量检验报告单、钢筋加工及安装质检表、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表、支座安装现场质量检验报告单上部构造预制及安装模板验收报告单、钢筋加工及安装质检表、预制构件现场质量检验报告单、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表、预应力束加工及张拉现场质量检验报告单、张拉记录表（分为先张法和后张法两种）、构件压浆记录表、构件安装现场质量检验报告单、湿接头现场质量检验报告单、现浇模板验收报告单、钢筋加工及安装质检表、构件现场质量检验报告单、砼浇注记录表、砼坍落度记录表、砼养护记录表、预应力束加工及张拉现场质量检验报告单、后张法张拉记录、构件压浆记录表总体及桥面桥梁总体现场质量检验报告单、桥面铺装现场质量检验报告单、普通伸缩缝安装现场质量检验报告单、大型伸缩缝安装现场质量检验报告单、砼桥面板预制现场质量检验报告单、人行道铺设现场质量检验报告单、防撞护栏现场质量检验报告单、灯柱安装现场质量检验报告单6.2质检资料管理6.2.1质检资料要设专人管理。6.2.2要做好施工原始记录及各道工序的质检资料及工序施工照片等的收集、整理。6.2.3所有的资料上报要及时、准确、齐全、完整，对于不符合要求的资料，质检部将一律给予退回重处理。6.2.4所有原始记录或质检资料中采用的表格均以统一要求的表格为准，所有用自制表格填写的资料，将视为无效资料。6.2.5资料的填写必须书写工整，字迹清楚，并一律使用黑色墨水填写，严禁使用圆珠笔或铅笔填写；同时资料要保持整洁，不得出现有墨团、涂改现象。6.2.6每道工序自检完毕，要认真整理好各种原始施工、质检资料（一定要按照事先要求的格式），并报监理工程师签证后，集中存入资料室进行归档、管理。6.2.7资料申报要严格遵循监理程序，即现场签认施工原始资料及质检资料；资料未经监理工程师签认前，不得进行下道工序的施工。6.2.8所有资料必须根据实际施工、检验情况，按照《施工技术规范》如实填写，进行评定时要使用规范用语，不得随意填写。6.2.9所有资料中涉及到的签名，一律要本人签字，不得代签，更不能出现一人签多人名字的现象。6.2.10各类表格中的单位、分部、分项工程名称必须填写完整、准确。6.2.11所有资料均要按要求进行整理，不符合要求的，资料室有权拒收，待重新整理合格后，才能进行归档。