2022年公司产品质量监督抽查管理办法范本

公司产品质量监督抽查管理办法第一章总则第一条为加强公司产品质量管理,规范公司产品质量监督抽查工作，根据《中华人民共和国产品质量法》，结合XX生产实际,制定本办法。第二条本办法适用于公司及所属各单位。第三条本办法所称产品质量监督抽查是指公司及所属各单位对其生产、销售、采购和使用的产品进行有计划的抽样,并委托检测机构进行检验,最后对监督抽查结果公布和处理的活动。第四条产品质量监督抽查分为定期实施的监督抽查和不定期实施的专项监督抽查两种形式。第五条产品质量监督抽查遵循科学统筹、公正公开原则,突出质量问题导向。第六条产品质量监督抽查应统一监督抽查计划、统一监督抽查规范、统一工作程序、统一归集信息、统一结果处理。第七条公司安全环保质监部为公司质量管理机构,负责统筹、协调、管理公司产品质量监督抽查工作。公司所属各单位、各部门按照计划组织实施,并将监督抽查信息及时向公司安全环保质监部报送。第八条产品质量监督抽查主要针对上一年度质量问题突出的产品,使用量大的产品,对质量、健康、安全、环保、计量、节能等影响较大的产品,以及有关组织、个人反映质量问题相对集中的产品。第九条产品质量监督抽查所需费用,由公司所属各单位、各部门单位负责编制经费预算,纳入同级财务管理。第十条公司所属各单位、各部门应配合、协助产品质量监督抽查工作,不得以任何形式阻碍、拒绝监督抽查。第二章抽查组织第十一条公司所属各单位、各部门每年12月10日前应拟定下一年度产品质量监督抽查计划,并报公司安全环保质监部。公司安全环保质监部负责统筹管理公司抽查计划,并在年初制定公司产品年度监督抽查计划。公司监管生产、采购、工程建设和施工作业的主要部门每个季度至少对生产、采购和使用的产品监督抽查1次;公司所属各单位应当对本单位生产、采购、使用的产品进行验收,每个月至少监督抽查1次。第十二条公司所属各单位、各部门制定监督抽查计划时,应向本单位公开征集监督抽查产品的意见,并综合考虑质量重点工作、质量风险监测结果、检验技术要求等因素。第十三条公司及所属各单位监督抽查应遵循国家产品质量监督抽查实施规范。对尚未制定实施规范的产品,组织监督抽查的单位应制定实施细则。第十四条组织监督抽查的单位应根据监督抽查计划制定具体的监督抽查方案,包括下列内容:（一）适用的实施规范或者实施细则;（二）监督抽查产品范围和随机选取的监督抽查单位名单;（三）监督抽查结果的汇总分析及报送方式和时限。第十五条公司所属各级检测机构承担公司产品检验工作;公司所属各级检测机构不具备检验条件的应向公司外有资质的检测机构送检。第十六条公司及所属各单位应当按照产品质量监督抽查“双随机”要求,随机匹配被监督抽查单位和产品检验机构,并随机选派监督抽查人员,同时加强对抽样人员的监督管理。第十七条委托公司外检测机构监督抽查的,应签订检验合同或协议,明确双方的权利、义务、违约责任等内容,并对合同或协议履行情况验收。第十八条公司所属各单位质量管理部门应及时收集本单位监督抽查信息。公司所属各单位、各部门应每季度末向公司安全环保质监部报送监督抽查信息,公司安全环保质监部负责归集相关信息。第三章抽样第十九条产品质量监督抽查实行抽、检分离,承担检验工作的检验人员不得参与抽样，承担抽样工作的抽样人员不得参与样品检验。第二十条抽样人员不得少于2名,并熟悉相关法律法规、标准和有关规定。第二十一条抽样人员应直接到产品生产单位、供应单位或使用单位的生产现场、保存库房、运输现场或使用现场抽取样品。抽样时原则上必须取备样,贵重产品的破坏性抽样可只确定备样,不破坏,由抽样人员加施封存标识封存,并在抽样单上做好记录,由被抽查单位负责保管;需要复检时由抽样人员验证后取样送复检,确定不需要复检后由抽样人员通知被抽查单位解除封存。第二十二条抽样人员应根据抽样方案抽样,禁止由供货、生产或使用单位取样和送样。供货、生产和使用单位应协助抽样人员取样和送样。第二十三条抽取的样品应有质量检验合格证或其他形式表明质量合格的证明。抽样人员应向被监督抽查单位供样人员告知监督抽查性质、产品范围、实施规范等相关信息,并对产品色差、形态、尺寸等外观和厂名、厂址、商标、名称、标识、认证标志等信息进行检查,发现假冒、伪劣产品应当终止抽查,并及时报监督抽查组织单位;被监督抽查单位应如实提供产品的型号、执行标准、采购合同、生产单位、供货单位等信息和材料。第二十四条抽样人员应当采取不记名编号措施进行封样,不得擅自向检测机构透露样品来源信息,仅向检测机构提供样品名称、执行标准和样品编号。任何单位和个人不得擅自拆封、更换、隐匿已封存的样品。第二十五条抽样时应填写抽样单（见附件）。抽样单应规范填写、字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，更改处应经抽样和陪同人员双方签字确认,分别留存被抽样单位和组织监督抽查工作的单位。第二十六条被抽查单位无正当理由拒绝监督抽查的,抽样人员应当填写抽样单,列明单位拒绝监督抽查的情况,由组织监督抽查单位按规定处理。第二十七条抽取的样品应由抽样人员按约定时间送、寄到检测机构。对易碎品、危险化学品、有特殊贮存条件等要求的样品,应采取措施,保证样品送检过程中状态不发生变化。第四章检验第二十八条检测机构应当保证所承担监督抽查相关工作的科学、公正、准确,如实上报检验结果和检验结论,并对检验工作负责,不得分包检验任务。为应对突发事件等情况,经组织监督抽查的单位批准同意的除外。第二十九条检测机构接收样品前,应检查、记录样品的外观、状态和封条,确定没有包装破损等可能对检验结果产生影响的情况方可接收。第三十条可开展盲样检验的产品,组织监督抽查的单位应当组织实施盲样检验。第三十一条检测机构应妥善保存样品。制定并严格执行样品管理程序文件,详细记录检验过程中的样品传递情况。第三十二条样品失效或者其他情况致使检验无法进行的,检测机构必须如实记录即时情况,提供充分的证据,并24小时内报组织监督抽查的单位。第三十三条检验原始记录应保证真实、准确、清晰,并留存备查;更改处应经检验人员和报告签发人共同签字确认。第三十四条对需要现场检验的产品,检测机构应当制定现场检验规程,并保证对同一产品的所有现场检验遵守相同的规程。第三十五条除无法检验的情况外,检测机构应当出具抽查检验报告,检验报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确。检测机构应当对其出具的检验报告的真实性、准确性负责。禁止伪造检验报告或者其数据、结果。第三十六条检验报告一式俩份，加盖检测机构公章后一份存档，一份3个工作日时间内报送组织监督抽查单位。第三十七条检验完成后,检测机构应妥善保存样品。保存期满,应将样品退还被抽样单位或按其意见妥善处理;破坏性检验样品由检测机构直接处理。第三十八条公司各级检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指导书制定成文件,管理体系文件应传达至有关人员,并被其获取、理解、执行。管理体系至少要包括:管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、内部审核和管理评审。第三十九条公司各级检测机构应建立化验仪器仪表检定、校准、对比计划,按时检定/校准/对比检验仪器仪表,每年至少进行一次比对试验。第四十条公司各级质量管理部门每年应对本单位检测机构开展现场检查、备样复检、能力验证、实验对比等方式进行监管,提高检测机构检测水平。第五章异议复检第四十一条对检验结果有异议的,可以自收到检验报告之日起5日内向组织监督抽查的单位或与组织抽查单位的同级及上级质量管理部门提出书面异议材料,需要复检的一并提出复检申请。异议材料应事实清楚,诉求明确。逾期未提出异议材料或复检申请的,视为承认检验结果。第四十二条组织监督抽查单位或质量管理部门应依规处理被抽检单位提出的异议,可委托技术机构负责调查报告中的技术性异议问题。组织监督抽查单位应当配合质量管理部门处理被抽查单位提出的异议。第四十三条复检费用由申请复检的单位承担。第四十四条对符合检验条件需要复检的,由受理复检单位委托的检测机构,按原抽查方案对留存的样品或者备用样品进行复检,受理复检单位收到检验报告5日内向申请复检单位作书面答复。复检结论为最终结论。不符合复检条件的,接收申请单位应当书面告知申请单位不予受理复检,并说明理由。第六章结果处理第四十五条组织监督抽查的单位应当汇总分析监督抽查结果,及时在本单位范围内通报监督抽查结果,并报告公司质量管理部门。对无正当理由拒绝接受监督抽查的单位,予以通报。通报的监督抽查结果应当包括监督抽查产品的不合格率、不合格的具体产品和生产企业及供应企业。公司安全环保质监部每季度初汇总通报上一季度全公司监督抽查结果。第四十六条组织监督抽查的单位应向产品不合格发生单位发出责令整改通知书,限期改正。第四十七条收到责令整改通知书后,不合格发生单位应立即停止生产、销售、采购、使用同一型号产品;对已出厂、销售、采购、使用的不合格产品应进行维修、更换或者退货处理;并查明产品不合格原因、理清质量责任、制定整改方案、完成整改工作,30日内向负责组织监督抽查的单位提交整改报告。不能按期完成整改的,应当在整改期满5日前提出延期申请,延期不得超过30日。不合格产品供应商完成整改后向组织监督抽查的单位提交复检申请,经复检合格后方可恢复采购和使用。对因标签、标志或者说明书不符合产品标准的产品,生产、供应单位在采取补救措施且能保证产品安全的情况下，可以继续销售、采购和使用。第四十八条对监督抽查发现的质量事故,组织监督抽查的单位应当向本单位质量管理部门报告。发生一般及以上质量事故,事故单位要在事发12小时内,以书面形式报告公司安全环保质监部。第四十九条有下列情形之一的,由组织监督抽查单位在本单位公开通报,并追究责任:（一）监督抽查产品质量不合格,无正当理由拒绝整改的;（二）监督抽查产品质量不合格,在整改期满后,未提交整改报告,也未提出延期整改的;（三）在规定期限内向负责后处理的部门提交了整改报告,但产品经复查仍不合格的。第五十条监督抽查发现产品存在区域性、行业性质量问题,或者产品质量问题严重的,负责组织监督抽查的单位应及时报告同级质量管理部门,质量管理部门应当组织召开质量管理委员会,督促整改。第五H一条质量管理部门应当加强对不合格产品生产、采购、使用单位的跟踪调查,并上浮产品质量监督抽查频次。第五十二条公司及各单位应当建立供应商“黑名单”制度。被公司通报两次不合格产品的供应商,公司将不再对其产品进行抽查,属公司内部属单位的,停止不合格产品的采购使用,追究相关人员责任;属XX公司外部单位的，公司相关部门应取消其在公司范围内的市场准入资格，清理出XX公司市场,移送政府相关部门。第七章责任追究第五十三条公司实行质量责任追究制度。违反本办法规定、出现产品质量问题或发生质量事故的,应追究有关单位和人员的责任。质量责任不落实的,对责任单位主要负责人进行诫勉谈话,并视其情节严重分别给予警告、记过、记大过处分。第五十四条有下列情形之一，对责任单位进行通报批评，并视其情节严重程度和责任大小给予有关责任人警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除等处分:（一）无正当理由拒绝接受监督抽查的;（二）擅自更换、隐匿、处理已抽查封存的样品的;（三）接受被监督抽查单位馈赠,不按规定抽样的;（四）未经组织监督抽查部门批准同意分包检验任务的；（五）未按规定及时报送检验报告及有关情况的;（六）出具假数据、假报告的;（七）产品质量监督抽查不合格,收到检验报告后未立即停止生产、销售和使用不合格产品的；6）擅自发布监督抽查信息的；（九）发生产品质量事故或对事故隐瞒不报、谎报,或干扰事故调查处理的;（十）其他违反本办法造成严重后果的。第五十五条导致质量事故发生的,根据事故性质及责任大小给予纪律处分,并按照公司《员工手册》相关规定进行处罚。事故等级划分和处理细则参照《XX股份有限公司质量管理制度》。第五十六条对违反国家质量、计量、标准有关的法律、法规的单位和个人,公司及所属各单位应当报请有关人民政府市场监管部门或其他执法机关,依照国家法律、法规进行处理。第八章附则第五十七条本办法由公司安全环保质监部负责解释。第五十八条本办法自印发之日起施行。XX股份有限公司质量检查抽样单抽样方联系人及电、r被抽样方睡系人及电抽样地点话样品名称规格型号生产单位供应单位执行标准生产日期或出厂批号样品基数抽样数量“样品数量X2样品编号抽样