销售产成品库存管理制度

《产成品库存管理制度》[Ver1.01]产成品库存管理制度1目的为加强集团产成品库存管理，规范产成品物资、流通及保管等全过程管控，合理科学管控产成品库存，降低存货风险，结合业务运行实际情况，特制订此制度。2使用范围：本制度适用于集团所有产成品库存的管控。3管理职责序部门职责1营销管理部负责成品库存量的把控与监控；确保成品库存控制在合理的范围内；负责产成品库存的监控、监督业务部门按照公司要求进行外库库存管控，确保账实一致；负责督促业务部进行积压/呆滞库存的消化处置，避免不良存货的发生；2业务部对其所下订单负责，定时对外库库存进行盘点，确保账务一致，避免超期库存出现；

预防异常成品库存的产生以及3个月以上呆滞库存的产生；业务部需对异常库存出现原因进行分析，整理待滞库存消化处理进度；3制造工厂1、执行营销中心下达的订单统筹指令，以“满足市场需求“为宗旨，进行订单的有序排产及产销协调，在保障客户订单的履约率的同时避免超期库存产生；2、负责存货控制及管理，加强对积压和呆滞库存的处理，持续降低库存；3、负责不良退货的运输以及接收处置；4、负责按照市场需求完成发货；4财务工厂内成品库存管控，针对超过3个月以上的呆滞库存，及时组织相关部门处理；4管理要求4.1产品接单及生产4.1.1业务部按照市场或客户真实需求下单，各业务人员要对其所下订单直接负责，确保真实有效，营销总监负监督领导责任。4.1.2制造工厂要严格按照营销中心订单下达的交期进行生产，原则上不允许提前生产，避免造成超期或者因市场变化造成呆滞存货。4.1.3备库下单，严禁私自备库下单操作，如果需要进行备库，业务员人走日电订单固化流程，同时还需有客户或者营销中心总经理签批的备库申请方可下达备库订单，备库订单原则上不能超过1个月使用量。4.2产成品入库4.2.1产成品办理入库操作，必需有品质部门确认的产品合格检验报告方可办理入库。未经允许不合格产成品不允许办理入库手续。当天生产的产成品原则上要求当天完成办理入库手续。4.2.2办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、客户等，分区域码放整齐，便于清点与出库。如堆放混乱标示不清楚，仓库保管员有权拒绝办理入库手续。4.2.3办理产成品入库时，保管员要根据ERP系统入库单所列成品数据，及时到车间现场清点数量、核实包装、质量情况、生产批号等，做到入库货物、账务相符。4.2.4根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍由制造工厂代为管理。4.3产成品出库4.3.1营销员每天要对其库存及下达订单交付情况进行查看、监控，按下单要求交期及时安排产品发货。4.3.2营销管理部应每天关注工厂仓及外设仓的产成品库存状况，督促业务部及时发货。制造工厂需每天上报库存情况。4.3.3制造工厂要按照交期及时发货，确保订单100%交付，避免因不能交货造成的订单流失及库存呆滞。造成不良影响。4.3.4产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发货。4.3.5成品出库（或调拨）必须具有如下条件：由业务部责任人发起发货申请流程（或调拨出货流程），通知发货，责任领导审批确认后，方可发货。出货产成品必须有确认的产品合格检验报告。坚决杜绝手续不全、品质隐患的产成品出库。货物出库时，保管员必须跟发货专员确认业务负责人通知发货产品型号、数量等，逐一核实，避免发错货物。4.3.6制造工厂发货专员在发货时，要协调好车间、仓库、运输单位车辆、装卸等各环节工作，确保货物顺利发出。4.3.7产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误，外包装无污染、无破损。并做好发货产品发货记录。4.3.8出库产品在装卸时，如因为装卸货人员野蛮装卸或者故意人为造成产品包装和产品受损，发货专员和仓库保管员需及时做好记录，并上报主管部门，追究其责任。4.3.9产品出库提货，货物完成装卸后，必须由物流单位提货人或承运人核实后在发货记录上签字并办理提货手续。4.3.10任何产成品物资出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，做到日清日结。4.4产成品仓储管理4.4.1产成品仓库一般不允许闲杂人员入内，因工作需要进入仓库，必须按规定穿戴好劳保防护用品，方可入内。4.4.2产成品库存要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水电等损坏，要及时通知相关部门及时修理。4.4.3成品完成入库后，根据ERP系统库存量按期检查库存产品，做到账、物一致。如发现有包装损坏及产品异常，要及时通知品质部门和车间进行处理，并做好详细记录。4.4.4成品存储要求：按客户、品种、规格等特征决定堆放方式及区位；物品堆放整齐、平稳。分类清楚；储物空间分区及编码，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明灯条件。4.4.5仓库保管员必须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫等工作，注意清洁卫生。4.5产成品库存管控4.5.1每月2日前，营销管理部将库存分析表发给营销员，由营销员针对30天以上超期进行原因分析，并制定消化进度，按照进度消化超期库存。4日前反馈营销管理部，营销管理部定期跟进超期处理进度。4.5.2针对外库不良品，业务人员根据OA营销管理产品退回流程发起不良退货申请。不良物资在外库存放时间不允许超过30天。业务人员根据审批完成的数量及明细对不良物资整理发回。营销管理部在接到业务人员提供的审批完成资料，以及司机签字的回单后，及时核对系统数据，并操作系统退货。工厂仓库在接到退回物料后，应第一时间清点数量并系统收货，不允许造成超期在途。4.5.3针对内部协同区域化制造项目的库存管控：库存由实物存放工厂管控，生产制造工厂监管，在途库存由发出方管理。4.5.4原则上发出产品的开票，要求实物库存在客户端形成销售之后制造方才能开票。客户端库存由业务员负责管理。4.6产成品盘点管理4.6.1业务人员所管辖客户及市场区域，针对外库和客户仓库存，每天要进行盘点，确保账实一致；有第三方管理的外库，要监督第三方做好外库的管理。每天整理《日电集团XX外库外库日报表》，每天发给业务总监。营销中心不定期抽查《日电集团XX外库外库日报表》执行情况。4.6.2每月末，营销员要对外库所有库存进行实物盘点，填写《XX年X月份市场盘点汇总表》确保账实一致、受控。如果存在差异，须在盘点表上写清楚差异原因。月末盘点时，电子版盘点表要在每月最后一天17:30前发给营销管理部，书面盘点表要在每月5日前寄到营销管理部（盘点表到营销管理部的时间）。超期一天在季度考评时扣1分。备注：书面盘点表要求：寄售库存需要客户签字确认，营销员与营销总监签字;有第三方外库的库存，要求第三方物流盖公司公章原件，营销员与营销总监签字。海外库存，营销员与营销总监签字即可。4.6.3每月10日前，营销管理部将整理好的盘点表及盘点明细发往财务备案。5相关考核5.1不良存货的处置：因营销原因造成的不良呆滞，对营销员按照损失大小进行酌情考核。5.2库存超期的考核5.2.1超期库存的考核：超过3个月库存按照3元/万元考核；分别考核营销员70%，部门总监30%。一年（含）以上超期按照双倍对营销员及总监进行考核。5.2.2对超期库存较大的市场（超期数量占本市场销售量15%以上），营销管理部停止该客户的订单，营销员应在一周的时间内将库存及时消化至合理数量。5.2.3针对呆滞库存，按照造成的原因，由责任人组织相关部门处理。6附则6.1本