管理手册-手册

1.体系目的、概述及范围依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、经贸委2001年发布的30号公告《职业安全健康管理体系审核规范》和有关法律法规的要求，结合公司特点和需要，建立和实施公司文件化的质量一环境一职业安全健康管理体环境绩效和职业安全健康绩效能够持续满足顾客、其他相关方和适用的法律法规的要求，并实现持续改进，以增强顾客1.2体系概述公司质量一环境一职业安全健康管理体系是对质量管理体系，环境管理体系和职业安全健康管理体系的整合。质量一环境一职业安全健康管理体系要求：综合描述质本手册是质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系审核的依据之一，同时可作为公司质量管理、环境管理、职业安全健康管理的准则。本手册条款与三个标准条款的对应关系见《质量一环境理体系一规范及使用指南》、国家经贸委2001年发布30号公告《职业安全健康管理体系审核规范》进行编写，主要规定了公司质量一环境一职业安全健康管理体系的要求，通过明确具体要求，建立并实施体系，以确保：a)证实本公司能稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力；b)采用过程模式，通过体系的建立和实施，实现持续本管理手册适用于公司道路、桥梁、排水、土石方工程施工生产和服务全过程的质量、环境、职业安全健康体系的体化管理体系已删减7.3设计与开发要素。d)国家经贸委2001年发布30号公告《职业安全健康3.术语和定义础和术语》,GB/T24001-1996《环境管理体系一规范及适用指南》、国家经贸委2001年发布30号公告《职业安全健康管理体系审核规范》中的术语和定义以及建筑行业的常用术语4.质量一环境一职业安全健康管理体系4.1总要求本公司根据质量一环境一职业安全健康管理体系有效运行，持续改进，污染预防，事故预防，保护员工安全健康，确保质量目标实现的原则，将质量、环境、职业安全健康管理作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内外部因素，有效开展质量、环境、职业安全健康活动，公司全体员工都应为提高质量、改善环境、保护员4.2文件要求本公司从自身的实际情况出发，按照三个标准的要求建立起文件化的质量一环境一职业安全健康管理体系，编制了系统的、配套的质量、环境、职业安全健康管理体系文件。在编制中，对质量、环境、职业安全健康体系的共有部分进行整合，以三个体系中最高要求为标准，并列出对照表，便在运行过程中，我们将对质量一环境一职业安全健康管理体系文件不断的补充和完善，通过质量一环境一职业安全健康管理体系的实施和持续改进，使公司的质量绩效、环境绩效、职业安全健康绩效不断提高。质量一环境一职业安全健康管理体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在管理手册中给予明确。质量一环境一职业安全健康管理体系文件包括：a)公司《质量一环境一职业安全健康管理体系手册》,包括形成文件的质量、环境、职业安全健康方针和目标；b)公司根据标准和实际工作需要形成的程序文件；C)支持性文件(质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案、与体系有关的外来行政文件、法律法规和标质量一环境一职业安全健康管理体系文件结构如下图：青岛第一市政质量一环境一职业安全健康管理手册共用/专用程序文件支持性文件(质量计划、管理方案、作业指导书、法律法规和标准、外来文4.2.2质量一环境一职业安全健康管理体系手册公司编制质量一环境一职业安全健康管理手册，其包含如下内容：a)质量一环境一职业安全健康体系的范围b)手册中指出引用的相关程序；C)体系中各过程的相互作用和要素描述。4.2.3文件控制为确保质量一环境一职业安全健康管理体系文件得到识职责a)办公室负责质量一环境一职业安全健康管理体系管理手册和程序文件的发放、归档管理；负责公司及外来行政文件的控制、归档管理；b)工程管理处负责有关质量的法律法规、标准及其他要求的控制；c)劳动安全处负责有关环境、职业安全健康的法律法规、标准及其他要求的控制；d)各业务部门负责本部门的外来标准、规范、法律法规的控制；e)各单位、部门负责本单位部门范围内文件的控制和管理工作；控制要求a)管理体系文件包括管理手册、程序文件、支持性文件(质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案、外来文件、作业指导书、法律法规和标准)和记录。记录作为一种特殊类型的文件，其控制执行《记录控制程序》。文件形式可以是文字、电子媒体等；b)明确各类文件的编制、审核、批准、职责和权限，确保文件在发布前是充分的和适宜的。①公司质量一环境一职业安全健康管理手册由总师办组织，工程管理处、劳动安全处、材料设备处等相关处室进行策划、编制，经管理者代表审核后，报最高管理者批准②程序文件由总师办牵头组织各业务主管部门负责策划、编写，管理者代表审核，报总经理批准发布；③支持性文件由各业务主管部门或实施单位负责编制，经部门或单位负责人审核，必要时组织会审，分管领导批准后实施；④对于质量、环境、职业安全健康有关的外来的行政文件、法律法规和标准，由工程管理处、劳动安全处进行识别和管理，并控制发放。C)文件应做到清晰可辨，易于识别，文件的编号、标识按《文件控制程序》执行。d)文件的使用各使用场所必须得到和使用文件的现行有效版本。无效和作废的文件应及时从使用场所撤出，对由于法律的或保留知识信息的需要而留存的文件，应在文件上加注”作废留存"的标识；e)文件的受控各部门/单位建立本部门/单位的文件受控清单来识别文件的现行修订状态。f)文件的评审和更改①文件在实施过程中，文件的原编制部门要结合实际GB/T24001-1996《环境管理体系一规范及使用指南》、国家经贸委2001年发布30号公告《职业安全健康管理体系审核规范》要求定期对其进行评审，确定是否需要更新，若修改时须经再次批准以保证其适宜性；②文件的更改按程序文件规定执行。g)文件的查询通过文件的编号、类别、部门文件清单、发放记录、引用文件等，实现对相关文件的查询。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》4.2.4记录控制健康体系运行所涉及的记录加以控制，以证明产品质量、环境和职业安全健康绩效满足顾客、环境、员工及其他相关方的要求和体系运行的有效性和符合标准的要求。职责a)工程管理处、劳动安全处分别负责质量、环境、职业安全健康管理体系相关记录的控制和管理；b)各单位、部门负责本单位、部门范围内记录的控制控制要求a)记录可以是任何形式，如表格、文字、图片、电子媒体等；b)记录并能够实现对相关活动、产品、服务的可追溯性，并以编号方式进行标识；C)记录要填写清楚、真实，不得随意涂改，确需更正时，应进行单线划改并签名；d)各单位按程序规定对记录进行标识、收集整理，记录应便于存取和检索；e)记录的保存环境应适宜，以防损坏、变质和丢失；f)各种记录都要规定保存期，对超过保存期又无保存价值的记录，按程序规定进行处置。相关文件《记录控制程序》5.1管理承诺为建立和实施质量一环境一职业安全健康管理体系并持续改进其有效性，总经理将通过以下活动对其做出的管理承诺提供依据：a)通过培训、会议等方式，向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求、保护环境，保护员工安全健康、预防事故的重要性；b)制定质量一环境一职业安全健康方针并确保在各职能部门、基层公司建立目标和指标；C)组织管理评审，确保质量一环境一职业安全健康管理体系的适宜性、充分性和有效性；d)为建立和实施质量一环境一职业安全健康管理体系提供必要的资源，包括人力资源、技术资源、专项技能、5.2关注顾客、环境与员工总经理以增强顾客满意为目的，通过市场调研，与顾客沟通，确定顾客的需求和期望，并将其需求和期望转化为产品要求、过程要求和体系要求，确保目标实现。为达到产品符合要求，公司遵循全员参与的原则，识别重大危险和不可容许危险,努力为员工创造适宜的工作环境，使员工充分发挥其潜能，创造性地开展工作。5.3法律法规要求为建立法律法规、标准的获取、识别、传递、更新途径，保持质量一环境一职业安全健康管理体系的正常运行，建立5.3.2职责a)工程管理处负责与质量管理有关的法律法规、标准的获取、识别、更新及向有关部门或基层公司的传达贯彻；b)劳动安全处负责与环境、职业安全健康有关的法律法规、标准的获取、识别、更新及向有关部门或基层公司的传达贯彻；c)各部门负责与本部门有关的法律法规、标准及其它要求的获取、识别、更新，并向相关部门或基层公司的传达5.3.3控制要求a)法律法规的获取、识别、传递、更新按《法律法规及其它要求获取、识别控制程序》执行；b)对于新颁布、更新的法律法规、标准工程管理处、劳动安全处要随时收集添加至清单,并及时发放到有关部门，法规、标准等应及时回收；发放、回收按《文件控制程序》执行；c)对新颁布及更新的法律法规和其它要求，应考虑其对体系有关要求的影响，如目标和指标、监视和测量、管理方案、工艺流程等。5.3.4相关文件《法律法规及其它要求获取、识别控制程序》《文件控制程序》5.4管理方针总经理主持制定公司的管理方针，本方针是由总经理结合公司实际情况向各界做出的郑重承诺，是公司质量一环境一职业安全健康管理体系工作总的宗旨和方向，提供制定和评审管理目标的框架,管理方针将在公司内得到贯彻和沟通，确保各级人员理解、贯彻和执行。总经理通过主持管理评审活动，对管理方针进行评审，以确保管理方针的持续适宜性。各主管部门对管理方针的贯彻、落实进行监督检查。5.5.1管理体系策划公司对质量、环境、职业安全健康管理体系统一策划，确定各自的目标，予以量化。具体要求如下：质量管理目标①工程一次交验合格率100%;②顾客满意度达到80%环境管理目标①努力减尘降噪；②污水排放达标；③生活区绿化率达到10%;④施工现场夜间无光污染。职业安全健康管理目标①杜绝死亡事故、杜绝重伤事故；②杜绝有重大影响的工程安全事故；a)总经理负责质量管理体系的策划工作，策划内容应包括：①确定为满足顾客要求和期望增强顾客满意的目标，识别质量管理体系的过程，确定过程的输入和输出及对过程或活动的控制要求。②识别并提供为实现质量目标所需建立的过程应投入③对质量目标的评审。④体系变更时，要策划出确保体系完整性所采取的措施，如文件的换版、体系的建立和实施等。⑤质量管理体系策划结果要形成记录并保存。b)公司需制定环境管理方案，职业安全健康管理方案并贯彻落实。确保实现环境、职业安全健康目标。相关文件《公司目标》《环境管理方案》《职业安全健康管理方案》5.5.2质量管理体系所需过程、环境因素、危险因素的识别与评价建立并保持程序，识别、评价产品实现所需过程及相关的环境因素和危险因素，并予以确认，作为制定质量一环境一职业安全健康管理体系方针、目标的依据。a)工程管理处负责组织质量管理体系所需过程的识别、评价、确认并建立程序。b)劳动安全处负责组织危险因素、环境因素的识别、评价、确认并建立程序。C)各职能部门、基层公司负责业务范围产品实现所需过程及相关的环境因素和安全因素的识别、评价并上报归口管理部门。控制要求.1识别与评价a)质量管理体系所需过程工程施工所需确认的工序，要采用过程分析法、现场观察法予以识别。识别时要充分考虑工程特点及施工现场的状况等，应在施工组织设计方案中予以明确。评价适应依据操作规程、业主要求、标准规范来进行，并保持记录。b)环境因素现场观察法、问卷调查法予以识别。识别时要充分考虑三种时态、三种状态、施工现场状况等。评价时要依据相关的法律法规、影响范围、影响程度、顾客关注度、管理方针等来c)危险因素对于沟槽塌方、脚手架坍塌、机械伤害、触电等危险因素，要采取现场观察法、过程分析法予以识别，识别时要充分考虑三种时态、三种状态、工程特点及危害性质等。评价应根据相关的法律法规、影响范围、影响程度、发生频次、顾客关注度、管理方针等进行，并保持记录。.2要充分考虑产品实现所需过程、危险因素、环境因素的更新条件①法规、管理方针变更②“四新”技术的引用③管理评审及内外审核的要求相关文件《环境因素识别与评价控制程序》《危害辨识、危险评价控制程序》《施工过程控制程序》5.5.3管理目标质量管理目标①工程一次交验合格率100%;②顾客满意度达到80%环境管理目标①努力减尘降噪；②污水排放达标；③生活区绿化率达到10%;④施工现场夜间无光污染。职业安全健康管理目标①杜绝死亡事故、杜绝重伤事故；②杜绝有重大影响的工程安全事故；5.5.4管理方案环境管理方案.1总则环境管理方案是实现目标的具体方法、措施和时间表，实施环境管理方案是控制重要环境因素、持续改进公司环境行为的重要手段。a)劳动安全处负责组织制定管理方案，并负责监督环境管理方案的实施；b)财务处负责环境管理方案所需资金的落实；C)管理者代表负责审查环境管理方案，报总经理批d)劳动安全处/基层公司负责制定实施公司机关/基层公司的管理方案。a)制定依据公司总体环境目标。b)制定内容①环境管理方案应明确实现环境目标的职责；②环境管理方案要写明实施时间和进度；③环境管理方案要指定责任单位/负责人；④环境管理方案要有具体的可行性技术措施；c)制定和审批①劳动安全处组织制定公司的环境管理方案，报管理者代表审核，由总经理批准；②各职能部门、基层公司根据本部门的环境目标，实d)实施和监督①基层公司每年将环境方案完成情况报劳动安全处；②劳动安全处对公司环境管理方案实施情况进行周期监督和定期评审，具体执行《目标与管理方案控制程序》和e)评审和修订①当环境目标或新项目、产品、活动/服务发生变化以及环境管理方案实施过程和监督、检查中发现不符合，要及时对其进行评审和必要的修订；②修订后的环境管理方案，需重新审批。.4相关文件《环境监测和测量控制程序》《目标与管理方案控制程序》《管理评审控制程序》职业安全健康管理方案为改善职业安全健康绩效，制定实现目标的职业安全健康管理方案，规定有关的职责、权限、方法和时间表，并根a)总经理负责批准职业安全健康管理方案；b)管理者代表负责审核职业安全健康管理方案；C)劳动安全处负责职业安全健康管理方案的编制、实施和监测；d)财务处负责职业安全健康管理方案所需资金落实；e)劳动安全处/基层公司依据职业安全健康管理方案，制定公司机关/基层公司的管理方案，并实施和监控。.3控制要求a)制定依据公司总体职业安全健康目标。b)制定内容：①管理方案对应的目标；②承担各项任务的各相关职能和级别的人员；③明确职责和权限；④所需资源(人、财、物、技术);⑤完成各项任务的方法、措施和必要的监测；C)制定和审批各相关部门协助劳动安全处编制公司职业安全健康管理方案，报管理者代表审核，总经理批准；d)实施和监督①劳动安全处及时将职业安全健康管理方案发放到相关部门和单位，各相关部门和单位对涉及到的管理方案进行分解、细化、实施；②总经理保证实施方案所需资源，财务处落实所需资③劳动安全处对管理方案的实施情况进行周期监测和定期评审，执行《目标与管理方案控制程序》和《管理评e)评审和修订①出现下列情况时，应及时对管理方案进行修订：或物料方面有重大变化或修改时，必须进行新的危害(因素)据评价结果，有必要时可对管理方案进行修订。②相关部门协同劳动安全处对管理方案进行修订，并按有关要求审批，执行《文件控制程序》;f)记录管理①检查记录和评审记录由劳动安全处保存；②各单位、部门负责保存本单位、部门的相关记录。.4相关文件《危害辨识、危险评价控制程序》《目标与管理方案控制程序》5.6职责、权限与沟通5.6.1组织机构为使质量一环境一职业安全健康管理体系各项要求得到贯彻实施，按体系运行需要，建立质量一环境一职业安全健康管理体系相应的组织机构：a)质量一环境一职业安全健康管理体系组织机构(见附录3);b)质量一环境一职业安全健康管理体系职能分配表(见附录4)。5.6.2职责和权限部门职责》本条款只对质量一环境一职业安全健康管理体系的最高管理层、机关处室/单位以及与质量一健康管理体系有关的部分人员的职责、权限作了明确规定。在明确有关部门的职责和权限后，各部门之间可通过各种方式(如会议、培训、组织学习)相互了解有关职责和权限。通过沟通，使各自的职责和权限规定的更合理，从而促进公司质量一环境一职业安全健康管理体系的有效性。具体a)总经理领导并决策公司质量一环境一职业安全健康管理体系，对质量一环境一职业安全健康管理体系的建立和实施及其持续改进负领导责任，并对最终效果负责。b)负责在管理层中指定一名成员担任质量一环境一职业安全健康管理体系的管理者代表；C)负责决定与质量一环境一职业安全健康管理体系相适应的组织机构，规定质量一环境一职业安全健康管理体系所覆盖的部门、单位有关质量、环境、职业安全健康的职责和权限；d)主持确定质量一环境一职业安全健康管理体系的方针和目标及对质量一环境一职业安全健康管理体系的持续改进和遵守法律法规及其他要求做出承诺；e)主持质量一环境一职业安全健康管理体系的管理评审；f)确保提供质量一环境一职业安全健康管理体系所副经理a)负责公司施工生产管理、质量管理、材料管理、技术开发工作；b)负责公司质量一环境一职业安全健康管理体系工程施工过程的识别、建立、实施和保持；.2副经理二a)负责公司安全、设备管理，为公司质量一环境一职业安全健康管理体系的有效运行提供适宜的基础设施和工作环境；.3副经理三a)负责市场信息的收集、处理工作；b)负责工程项目的投标、合同评审工作。.4副经理四a)负责企业管理、企业改制工作；b)负责公司财务管理总工程师a)贯彻国家有关质量法律法规，负责审批相关的技术文件；a)负责推进科技进步和技术创新工作，推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备；C)审定质量事故和处理措施方案；d)负责质量一环境一职业安全健康管理体系统计技术的分析和利用；C)负责计量管理工作，对公司检测试验中心的工作进行指导和监督.总师办a)具体负责组织公司质量一环境一职业安全健康管理体系的内部审核工作；b)负责公司对质量一环境一职业安全健康管理体系的有效性、适宜性、充分性进行监督、协调和考核；总会计师为公司质量一环境一职业安全健康管理体系的有效运行及新产品开发、技术改造、科技研究提供资金保证。工程管理处a)获取质量方面的法律法规、技术规范与质量标准并将确认的文本传达给有关部门、单位；b)负责工程质量、形象进度、验收移交、保C)负责组织重大工程的图纸会审、技术交底工作；d)负责施工组织设计、质量计划的审核工作；e)负责质量体系管理过程中的标识、监视和测量等工作的统计分析；负责对顾客财产(除材料、设备类)的使用、维护及管理进行监督。f)负责质量事故的调查处理工作和审核不符合项的检查落实工作；g)负责编制公司施工生产计划，并落实、考核计划的完成情况；h)负责工程信息的内部交流、质量回访与顾客满意度的调查工作；i)负责对工程施工过程中施工技术文件的检查管理工作；j)负责组织施工现场的按期检查，对工程管理过程中的质量记录和审核结果等有关数据进行收集统计分析；k)指导、检查、监督施工技术方面安全工作。劳动安全处a)负责获取环境、职业安全健康方面有关的法律法规，并将确认的文件传达给有关部门和单位；b)负责确定公司操作人员的培训需求、能力评估及考核工作，制订培训计划，报分管领导批准后组织实施；C)负责组织公司环境因素、危害因素辨识、评价及管理方案的制订；监督检查公司环境、职业安全管理体系的运d)负责公司各施工现场噪声、扬尘、污水、废弃物控制及废弃物处置工作的监督检查；负责对易然、易爆、放射物品的控制和监督检查；e)负责公司消防器材、重要用电设施的使用监督检查，并负责保持与消防、医疗单位的联系；負責f)负责公司安全管理。g)负责职工健康档案的建立、管理和监督；h)负责劳动安全防护用品的配置并监督实施；动保险待遇的执行；材料设备处a)负责获取材料、设备方面的法律法规、相关标准，并将确认的文件传达给有关部门和单位；b)负责公司机械设备的购置、调拨、使用、维修、报废等过程的管理；指导监督基层单位的材料、设备管理工作；C)保证设备完好率，确保设备安全运转；d)负责设备管理数据的汇总统计及档案工作；e)负责办理车辆管理的有关手续；f)负责公司规定材料的供方评价、沟通工作；程的管理；负责对顾客财产(材料、设备类)的使用、维护及管理进行监督；h)负责机械设备、规定材料不合格品的控制；i)负责对设备事故、交通事故中受损设备的取证和处检测试验中心a)编制通用的试验工作守则、操作规程，实施公司的有关物理试验和监测工作；b)组织施工新工艺试验、负责新工艺、新技术推广中的试验鉴定工作；C)对建筑材料、金属材料、焊接材料、焊接试件和冷热加工产品进行物理试验；d)负责公司工程施工的部分进货试验、砼预配试验与0政工处a)负责确定公司管理人员的需求；b)负责各类管理人员和专业技术人员的绩效评估和考核；c)围绕公司质量一环境一职业安全健康管理体系的方针和目标开展宣传工作；d)负责确定公司管理人员的培训需求，制订培训计划并实施，对培训效果进行评估。1办公室a)负责公司一体化管理体系管理手册、程序文件的发b)负责外来文件的识别、接收、登记和传递；C)负责公司内部行政文件的编号、打印、发放、催办和归档；d)负责公司档案管理工作；e)负责公司机关的绿化、环境保护、节能降耗工作；f)负责各单位(部门)之间的通讯联络工作，确保紧2经营处a)负责市场信息的收集、调研和反馈工作；b)负责工程投标、工程合同评审及签约工作，满足业主需求；C)负责指导重大项目的决算工作。3工会a)确保全员参与公司质量一环境一职业安全健康管理体系活动；b)负责维护职工合法权益；C)组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议等活动，为职工创造发挥潜能的环境；d)负责督促落实女工保护措施，维护女工合法权益。4财务处a)负责落实质量一环境一职业安全健康管理体系运行所需资金；用)的核算。5队伍管理中心a)负责公司分包队伍资质的审查工作；6基层公司b)负责贯彻落实国家有关法律法规和其他要求；c)负责贯彻落实公司质量一环境一职业安全健康管理体系的方针、目标，并确保其实现；d)执行公司质量一环境一职业安全健康管理手册、相关程序和相关文件的规定；e)按照质量一环境一职业安全健康管理体系要求，对工程的施工过程进行策划、实施和持续改进。6通用职责：质量一环境一职业安全健康管理体系内的基层公司和机关职能部门还应同时履行以下职责：a)通过培训和教育，增强职工落实质量一环境一职业安全健康管理体系的意识；b)确保全体员工了解和掌握质量一环境一职业安全健康管理体系的方针和目标，熟悉本岗位职责，做好本职工c)认真贯彻实施质量一环境一职业安全健康体系对本部门的要求，符合相关规定，对不合格、事故、事件及时处理和采取有效措施；d)积极参与法律、法规及其他要求的识别与收集，使各种信息得以及时传递、沟通；e)做好本部门的工作及相关记录的管理；f)积极参与搞好质量一环境一职业安全健康管理体系的内、外审工作。5.6.3管理者代表标准和《职业安全健康管理体系审核规范》的要求，组织建立、实施和保持质量一环境一职业安全健康管理体系；b)负责质量、环境、职业安全健康方针、目标的传达和组织实施工作，协调质量、环境、职业安全健康管理体系的关系，处理质量一环境一职业安全健康管理体系运行中出现的重大问题；c)负责组织质量一环境一职业安全健康管理体系的内部审核；d)负责组织做好质量一环境一职业安全健康管理体系管理评审的准备工作；e)向总经理汇报质量一环境一职业安全健康管理体系运行情况，包括绩效和改进的需求；f)负责有关质量一环境一职业安全健康管理体系对外事宜的联络工作；g)确保公司员工提高质量一环境一职业安全健康方面的意识，并积极参与。5.6.4信息交流、沟通与协商司各职能部门、各层次、员工以及与外部相关方之间就质量管理体系的有效性，环境、职业安全健康体系的信息能相互沟通、交流并协商，记录并传达形成的处理决定。职责a)工程管理处、劳动安全处分别是公司质量、环境、职业安全健康信息的主管部门，负责信息的交流与管理，并b)各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合工程管理处、劳动安全处的信息交流工作。c)管理者代表负责重大信息处理的审批并报告总经控制要求a)总经理应确保在公司不同职能和层次间建立适当的交流与沟通过程，包括员工、相关方反馈的信息和要求；b)交流与沟通方式主要包括口头、会议、书面文件、电话、网络以及其他可以利用的通讯和宣传工具；c)交流与沟通的内容主要包括质量、环境、职业安全健康的方针和目标、职责权限、体系运行有效性等内部信息，来自顾客和相关方的有关产品质量、重要环境因素、职业安全健康等外部信息；d)对外部信息的接收、协商、处理要形成文件，并通相关文件《信息交流、沟通与协商控制程序》5.7管理评审建立并保持《管理评审控制程序》,保证质量一环境一职业安全健康管理体系的有效性、充分性和适应性。5.7.2职责a)总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和报b)管理者代表组织评审会议，并报告质量一环境一职业安全健康管理体系实施情况；C)各职能部门负责本部门质量一环境一职业安全健5.7.3控制要求a)每年应至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月，特殊情况需增加评审会议，由总经理决定。指标及方案完成情况；②体系文件的运行是否符合变化的法律、法规、标准和其它要求，并提出改进建议；③质量一环境一职业安全健康管理体系内部、外部审核结果；④顾客、相关方的投诉、抱怨和员工关心的问题；⑤方针目标与外部环境、顾客、相关方的适宜性和可c)总经理主持召开评审会议，由管理者代表组织各部门负责人及相关人员参加，评审质量一环境一职业安全健康管理体系的适宜性、充分性及有效性；目标、指标及管理方d)总师办编制《管理评审决定》,经管理者代表审核后报总经理批准，然后传达、分发给相关部门和人员。e)各有关单位和部门根据《管理评审决定》的内容对质量一环境一职业安全健康管理体系的有关内容进行修改，5.7.4相关文件《管理评审控制程序》6资源管理6.1资源的提供公司提供必要的资源，确保质量一环境一职业安全健康管理体系的有效运行，满足顾客环境、职业安全健康的要求，并不断增强顾客、员工、相关方的满意。a)总经理应根据管理体系的要求和持续改进的承诺，完善公司的组织机构和职责，提高必须的人力资源、设备资源、技能资源、技术资源、财力资源，实施并持续改进质量一环境一职业安全健康管理体系；b)总工程师负责组织新技术、新材料、新设备、新工艺及工法的引用、吸收和应用；C)政工处、劳动安全处负责管理人员、操作人员的培训和达到岗位能力要求，负责确定适宜的环境、安全的要求的资源并提出改进需求；d)工程管理处、经营处、基层公司负责确定施工工程资源的配置并提出改进需求；e)材料设备处、基层公司负责提供工程施工所需的材料和设备；f)财务处负责对质量一环境一职业安全健康管理体6.1.3控制要求a)资源的提供要与工程性质、公司的要求、法律法规b)资源的提供要保持改进质量一环境一职业安全健C)资源的提供要达到增强顾客、员工、相关方满意的6.1.4相关文件《人员评价、选择与培训控制程序》《材料采购控制程序》《设备采购控制程序》《机械设备控制程序》6.2人力资源基于适当的教育、培训、技能和经验，从事与质量、环境、职业安全健康有直接责任和可能产生影响的岗位人员应6.2.2职责a)政工处、劳动安全处负责对质量一环境一职业安全健康管理体系有关的岗位能力进行识别、确认，负责制订培训计划并组织实施；b)各职能部门、基层公司参与相关岗位能力的识别、确认，提出相关培训需求，配合主管部门实施、培训计划；C)政工处、劳动安全处对培训的组织、实施、考评保6.2.3控制要求a)确定与质量、环境、职业安全健康有关人员所需能力，并根据能力状况，确定培训要求或采取其它措施；b)确定内部培训和外部专业机构培训的对象、范围；C)编制培训计划，确定培训方式及相关准备工作；培训的具体实施按《人员评价、选择与培训控制程序》;d)对培训的有效性进行评价，确保职工认识到所从事工作的相关性、重要性；e)根据培训的结果确定职工的安置；f)保持相关的培训记录，建立职工培训档案；g)定期评审培训计划，必要时予以修订，保证其适宜6.2.4相关文件《人员评价、选择与培训控制程序》6.3基础设施公司识别确定和提供为实现符合性环境、安全法规要求所应具有的基础设施；并对这些设施正确使用、维护、维修和保养提供保障，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关设施，如办公室、宿舍、水电设施；b)过程设备和设施(包括硬件、软件),如各类过程运行控制、测试设备及规程；C)支持性服务，如通讯及交通运输。6.3.2职责a)基层公司负责其承建工程临时设施(办公场所、水电设施、加工场地等)的建立并保持正常使用；b)材料设备处根据公司要求保证施工机械设备、办公设备及通讯工具等的配备及使用；C)检测试验中心负责保证检测、计量仪器设施的配备及使用；d)工程管理处负责测量仪器的配备并保证使用；e)劳动安全处保证有关环境、安全健康检测设备的配备并保证使用。6.3.3控制要求a)建筑物、工作场所和相关设施必须充分满足工程施工的要求，保证节能降耗，符合减尘降噪和安全防范要求；b)过程设备和设施(机械设备、工具、办公设备)的完好率要符合环境、安全健康的要求；C)要保证各类检测、测量仪器设备的有效使用；d)关键岗位人员要保证持证上岗；e)要保证通讯畅通；f)更新设备、设施时，要考虑管理方案的修订及适宜6.3.4相关文件《资源、能源控制程序》《监视和测量装置控制程序》《机械设备控制程序》《人员评价、选择与培训控制程序》6.4工作环境6.4.1总则公司应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境并满足环境、职业安全健康控制的要求。6.4.2职责a)基层公司应保持工程现场工作环境满足其相关质量、环境、职业安全健康的要求；b)办公室负责公司机关的工作环境。6.4.3控制要求工作环境应达到：a)保证工程符合要求；b)场所排污达标，降噪降耗，符合环境保护要求；C)危险因素受控，员工安全生产，预防职业病发生。7实施与运行7.1产品实现的策划公司产品为工程施工的全过程，按行业法规和规程，其实现过程如图：中标、拟定工程合同评审、签订工程合同安排施工计划改进竣工验收、移交以满足顾客和法律法规的全部要求为依据，确定为保证工程符合要求并达到规定的目标，对实现过程的策划如下：a)根据工程的特点确定对过程、文件、资源的要求；b)工程施工所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；C)提供过程及其工程施工符合性所需的记录；d)工程实现过程形成的程序文件，其文件化程度足以支持公司和各部门有效和高效运行；e)针对特定的工程施工、项目、合同编制质量计划；f)工程施工实现过程中有关环境、职业安全健康的策④要确定公司提出的相关要求。如环境、职业安全健要确定公司提出的相关要求。如环境、职业安全健7.2产品、环境、职业安全健康要求公司应广泛沟通、收集分析有关信息来识别、评价、确认与产品环境、职业安全健康有关的要求，以此做为公司承诺和制定施工组织设计的依据。7.2.2职责a)经营处负责根据顾客要求、工程类别、法律法规及公司的方针等起草工程合同，并组织评审、签订合同及备案传达工作；b)工程管理处、劳动安全处参与工程合同中有关质量、环境、职业安全健康要求评审，并根据工程性质、周围环境及安全因素、公司管理方针来指导确定产品、环境、职业安全健康要求；C)工程管理处组织对设计图纸进行会审；d)基层公司负责根据工程合同要求、设计要求及公司管理方针目标的要求，编制产品实现过程中质量、环境、职业安全健康的控制措施。7.2.3控制要求a)与产品有关的要求的确定；①要确定顾客的要求，如标书、合同或协议等中规定的质量等级、安全施工、工期、保修等，包括交付和交付后的活动要求；环境法、安全法；③要考虑顾客未明示又必须遵守的要求，如按规范施b)与产品有关要求的评审在编制签订工程合同或协议前，应组织对其进行评审并确保：①与产品有关的质量、环境、职业安全健康要求得到确认并达到共识；②公司有能力满足以上规定的要求；③评审内容包括：工程状况、顾客信誉、质量要求违约责任，权利义务及工程保修等。C)当产品要求发生变更(合同变更、图纸变更等),公司要确保相关文件得到修改，并及时传达给相关人员。d)公司要对通过交流与沟通方式(口头、书面文件、电话)来自顾客和相关方的信息及要求形成文件。e)要记录并保持评审结果及评审所引起的措施。7.2.4相关文件《合同评审控制程序》《信息交流、沟通与协商控制程序》7.3设计和开发本要素已删减。7.4采购对采购过程(包括物资采购和工程分包)及供方进行控制，确保所采购的产品和服务符合质量、环境、职业安全健康的要求，适用于公司施工的建筑产品所需的原材料、半成a)公司材料设备处负责采购机械设备、钢材、木材、水泥等材料；指导监督基层公司材料设备采购工作；b)劳动安全处负责采购劳保防护用品、机关安全用c)基层公司负责与其有关材料的采购。7.4.3控制要求采购过程采购部门应确保采购的产品符合规定的采购要求。a)采购产品主要包括材料、设备和防护、安全用品。b)对供方的评价由采购部门按产品类别进行评价，选择、评价和重新评价的方式包括：①对供方历史提供类似产品的情况进行评价；②对供方提供的样品进行评价；③赴供方所在地对其产品进行现场评价。c)材料采购部门可通过以下方式对供方进行评价，评价内容包括：①符合规定的采购要求的能力；②供方提供的有关证件和资料；③质量、环境和职业安全健康管理体系认证情况。d)采购的实施，由采购部门依据采购计划、选择合格供方，签订合同，经确认后组织进货。e)对合格供方要进行动态管理。在供方提供的产品发生严重质量事故、服务质量下降、价格昂贵或不适用时，应对供方进行重新复查和评价。不能改进的，取消其合格供方资格；f)对供方、承包方要通报环境、安全方面的管理要求，并确保其遵守。采购信息公司的采购文件包括：采购合同、采购计划。采购文件中包括拟采购产品的信息，如：品名、型号、规格、数量、性能、用途等。适当时包括：a)对供方产品、程序、过程和设备的批准要求；b)对供方人员资格要求；在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适采购产品的验证a)采购部门应按程序要求对进货产品的品名、型号、规格、质量、数量进行验证或检验；b)当采购部门需要在供方的现场进行验证时，应在采购合同中对拟验证的安排和产品放行办法做出规定；c)对于生产急需来不及进行检验或验证的产品，应由使用单位提出申请，经授权人批准后，方可放行，并做好标7.4.4相关文件《材料采购控制程序》《设备采购控制程序》7.5运行控制7.5.1生产和服务提供的控制为确保公司施工生产过程得到有效控制，不断提高服务职责a)经营处负责将中标后的工程合同、招投标文件及时传达给工程管理处；b)工程管理处负责公司施工生产的计划协调、过程控制、产品交付和质量回访工作；c)基层公司负责本单位施工生产全过程的管理工作。控制要求a)工程管理处编制公司施工生产计划，经批准后传达到有关部门、单位。基层公司编制本单位施工计划，并按照相关程序组织生产，按行业作业规程进行施工过程的控制检b)工程管理处按《施工过程控制程序》对生产活动进行统一协调和管理,并向公司决策层提供可靠生产活动信息。基层公司负责对本单位的生产活动进行统一管理；械设备控制程序》、《设备状态控制程序》提供所需材料和设备，并在设备使用过程中对设备进行管理，以确保设备处于受控状态；d)工程管理处按照《监视和测量装置控制程序》,负责对测量仪器进行管理，基层公司负责对本单位使用的测量仪器进行具体实施和控制；e)检测试验中心按照《检验与试验控制程序》,负责对试验设备的具体实施、控制和管理；f)工程管理处负责工程竣工验收，并实施交付后的服相关文件《施工过程控制程序》《机械设备控制程序》《材料采购控制程序》《设备状态控制程序》《检验与试验控制程序》《监视和测量装置控制程序》7.5.2生产和服务过程的确认当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司对这些过程进行确认，根据工程施工过程的特点，需确认的过程有砼浇筑、钢筋焊接、预应力张拉、管道接口。对这些过程要按以下要求控制：a)应编制质量控制方案或施工组织设计，确认结果达到要求，经总工程师批准后发布实施；b)对确认和实施过程进行记录；C)必要时对确认的过程进行再确认；7.5.3标识和可追溯性为了确保原材料、半成品(供方产品和施工工序)工程产品及过程中的职业安全健康因素，重要环境因素得到标识控制，且具有可追溯性，以防止不同材料的误用、防止同种材料不同检验状态之间的误用和环境、安全事故的发生，建职责a)工程管理处负责检查基层公司施工过程(工序)标识的实施；b)劳动安全处负责检查基层公司施工过程中重要环境因素和职业安全健康风险因素标识的实施；C)材料设备处负责进货材料标识的管理检查工作；d)基层公司负责产品形成过程中的标识的控制；e)检测试验中心负责试验过程中状态标识的控制。控制要求a)要明确标识的范围：原材料、半成品(供方产品和施工工序)成品、环境、职业安全健康因素；b)规定标识的内容及控制要求；c)标识的方式；d)保持记录即可追溯性的要求。相关文件7.5.4顾客财产总则为确保在公司控制或使用的顾客财产得到有效控制，建a)工程管理处负责对顾客财产(除材料、设备类外)的使用、维护及管理进行监督。b)材料设备处负责对顾客财产(材料、设备类)的使用、维护及管理进行监督。c)基层公司负责施工全过程中顾客财产的识别、验证、使用、维护、保护及相应的管理控制。控制要求a)顾客财产的范围包括：甲方提供的临时建筑、临时b)工程施工合同中有约定的顾客财产按合同规定的控制要求进行控制。工程施工合同中未有规定的，基层公司要进行识别验证后,制订相应措施予以维护、c)若顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，基层公司d)工程管理处、材料设备处应对顾客财产的使用、维护及管理进行对口监督检查，发现问题提出整改要相关文件《顾客财产控制程序》7.5.5产品防护为了保证材料、设备在贮存过程中的质量和数量及在施工生产过程中得到有效控制，建立并实施《材料搬运、贮存a)材料设备处负责公司库存材料的防护，基层公司负责本单位库存材料的防护；b)基层公司负责施工生产、运输过程的防护；c)工程管理处负责各施工现场防护管理的监督检查。控制要求产品的防护应包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保a)标识：建立并保持适当的防护标识；b)搬运：应提供适当的搬运方式和设备，要遵守《材料搬运、贮存和产品防护控制程序》的有关规定，防止在生产和服务提供及交付的搬运时损坏产品；c)贮存：材料和最终产品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理控制，以防止损坏或误用，具体执行《材料搬运、贮存和产品防护控制程序》的有关规定；易燃易爆危险品的标识和贮存执行《标识和可追溯性控d)保护：交付前的成品，要做好防护工作，以避免在交付过程中的破坏；e)交付：产品的交付按《材料搬运、贮存和产品防护控制程序》执行。相关文件《材料搬运、贮存和产品防护控制程序》《标识和可追溯性控制程序》7.5.6环境、职业安全健康运行控制总则对公司所确定的环境和职业安全健康方针、目标和指标，制定程序化文件确保与重要环境因素和重大危险(因素)有关的全过程的运行活动和服务得以有效控制和管理，减少环境影响，提高环境绩效，从根源上、过程中消除、减少或降低职业安全健康危险,使主要环境因素和危险处于受控状态。a)劳动安全处负责组织和策划运行控制有关程序，并对运行控制全过程进行监督管理。b)公司办公室/基层公司负责水资源的管理及本部施工现场危险废物的运输和处置。C)办公室/基层公司负责本单位可能对环境和健康造成危害的办公用品的处置。d)办公室/基层公司负责本单位生产生活污水的排e)劳动安全处负责放射性装置的监督管理。f)劳动安全处负责化学危险物品的监督检查。g)劳动安全处负责组织和策划运行控制的有关程序并对运行控制全过程进行管理监督。h)工程管理处/基层公司负责组织施工过程中安全防护和设施的策划和实施。i)基层公司具体负责本单位施工过程中的安全生产j)基层公司具体负责本单位爆破器材、化学危险品、劳动保护用品等特殊物品的运输、储存、发放过程的管理。k)劳动安全处负责消防业务管理和爆破器材、化学危险品使用过程的监督检查。I)劳动安全处负责工伤、职业病管理。m)基层公司负责各自业务范围内相关方的管理。n)公司负责各职能部门各自业务范围内相关方的管理.理控制要求a)范围依据公司重要环境因素、重大危险的危害(因素)清单b)劳动安全处为公司环境保护、职业安全健康管理体系控制主管部门；C)相关处室/基层公司按本部门的工作职责，依据相关控制程序进行实施和管理。d)队伍管理中心/基层公司负责向供方、承包方通报公司有关施工现场的规定。相关文件《废水控制程序》《施工扬尘控制程序》《噪声控制程序》《废弃物控制程序》《资源、能源控制程序》《安全防护设施控制程序》《机械设备控制程序》《劳动防护用品控制程序》《女职工保护控制程序》《消防管理控制程序》《爆破管理控制程序》《高空作业控制程序》《队伍管理控制程序》《相关方管理程序》7.6应急预案与响应确定公司潜在的事故或紧急情况,做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随的环境影响，建立并保持《应急准备a)劳动安全处负责组织制定和落实应急预案，负责公司区域潜在的事故或紧急情况的预防措施和纠正措施的实施b)办公室负责应急信息的传达；C)材料设备处负责应急材料设备的保障；d)有关基层公司负责应急现场人力资源的保障；e)分管副经理负责应急现场的统一指挥和调度。7.6.3控制要求a)本公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》,以便确定潜在的事故或紧急情况，当事故或紧急情况发生后能对其做出应急相应；b)依据本公司实际情况，确定应急预案，并确保应急预案的适宜和有效；C)保持与外部相关部门的信息沟通，当紧急情况发生时，确保信息渠道畅通；d)做好组织机构人力、材料、设备的应急准备，当紧急情况发生时，能够按照应急预案，迅速做出反应，最大限7.6.4相关文件《应急准备和响应控制程序》7.7监视和测量装置的控制7.7.1总则为了确保监视和测量装置有效和量值传递准确可靠，监视和测量装置使用时，其有效性和测量补缺不确定度已知，并与监视和测量能力相一致，建立并实施《监视和测量装置a)检测试验中心、工程管理处、劳动安全处负责本部门所管标准器具的检定；b)各使用单位(部门)负责本单位(部门)监视和测量装置的使用、维护等管理工作。7.7.3控制要求a)公司确定需要实施的监视和测量活动以及所需的监视和测量装置，保证监视和测量装置为产品、环境保护、职业安全健康符合确定的要求提供证据。b)确保监视和测量活动可行并与监视和测量的要求相一致；C)根据国家标准，按照规定的时间间隔进行校准检d)测量设备要带有其校准状态的标识或识别记录并建立台账，制定周期检定计划；e)测量设备在搬运、维护和贮存期间要防止损坏或失准；当发现测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并且对该设备和任何受其影响的产品采取适当的措施；保持测量设备校准和验证结果的记录。7.7.4相关文件：《监视和测量装置控制程序》8监视测量分析与改进8.1总则为确保公司能够及时识别、发现施工生产过程和质量一环境一职业安全健康管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，提高过程和活动有效性，管理评审、环境绩效、安全绩效，并利用数据分析、统计技术等方法对产品监视、顾客满意程度等实施适当的分析以提8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量作为对质量一环境一职业安全健康管理体系业绩的一种测量,公司对顾客是否满足其要求的感受的信息进行了监视，并确定了获取和利用这种信息的方法。为确保对顾客满意信息的监视处于受控状态，建立并实施《顾客满意信息监视控a)工程管理处负责对顾客满意信息的收集、分析，各职能部门/基层公司予以配合。b)经营处负责工程前期顾客满意信息的收集、分析、控制要求a)对顾客满意信息的内容、收集渠道、收集方式进行了策划和规定，使其尽可能准确地反映顾客对其要求已被满足的程度的感受；b)顾客满意信息内容主要包括：顾客对本公司产品质量、交付和服务方面满意或不满意的信息；顾客需求和期望信息；产品或市场开发的信息；竞争信息，及相关产品和竞争者的信息；C)顾客满意信息收集方式；顾客来电、来函、来人反馈(包括顾客抱怨和投诉);公司各驻外人员定期、不定期反馈；会议、走访顾客；市场调研即收集市场、媒体和行业组织的信息；d)顾客满意信息分析和利用。对收集到的信息进行汇总分析。评价质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，在竞争中所处的位置，最终应做出的决策。相关文件《顾客满意信息监视控制程序》8.2.2内部审核总则为了控制和改进公司的质量一环境一职业安全健康管理体系，及时发现和纠正管理活动及体系运行的问题，不断的提高公司质量一环境一职业安全健康管理体系的符合性、有职责a)管理者代表负责内部审核的组织、监督与实施；b)总师办牵头组织，工程管理处、劳动安全处具体负责内审工作的实施；C)审核组长和审核员按计划实施审核，并对纠正/预防措施的实施情况进行跟踪验证；d)各受审核部门配合内部审核，并对本部门出现的不控制要求a)总师办组织工程管理处、劳动安全处每年年初编制管理体系的《年度内部审核计划》报管理者代表批准后实施；b)内部审核每年至少进行一次，采取质量一环境一职业安全健康审核和分体系审核相结合的方式，确保所有部门和标准条款全部覆盖一次。当管理体系发生较大变化时调整计划，经批准后执行；c)由管理者代表批准与受审核部门无直接责任且具有内部审核员资格的人选担任审核员，并确定审核组长；d)审核组长负责具体组织工作，编制审核计划，明确审核员分工，报管理者代表批准；审核结束后由审核组长编写《内部审核报告》,报管理者代表审批，分发至有关部门和领导；f)受审核部门对不符合项进行原因分析，制定纠正/预防措施并实施，审核组进行跟踪检查并验证其有效性；g)内部审核形成的记录由总师办负责保存；h)内部审核的结果提交管理评审。相关文件《内部审核控制程序》8.2.3过程的监视和测量总则为了确保质量一环境一职业安全健康管理体系过程都具备实现策划时预期结果的能力，满足顾客要求，建立并实施职责a)工程管理处负责质量管理体系管理过程的监视和b)劳动安全处负责环境、职业安全健康管理体系管理过程的监视和测量。c)材料设备处负责指定材料、机械设备在采购、贮存、发放过程中的监视和测量。d)工程管理处负责施工过程中与顾客有关的顾客满意度的监视和测量。e)经营处负责工程前期顾客满意度的监视和测量。f)基层公司负责施工过程中的监视和测量。g)检测试验中心负责工程试验过程中的监视和测量。控制要求a)对质量一环境一职业安全健康管理体系各个过程进行识别，明确过程的输入和输出，明确重要环境因素和重大危险的危害(因素),提出过程的监视和测量点，并对其进行监视和测量。b)过程监视和测量的方法包括：内部审核；产品的监视和测量；过程的监视和测量；重大环境因素、重大危险的危害(因素)的监视和测量；工程验收和评价等。C)过程监视和测量按《施工过程控制程序》、《环境监测和测量控制程序》、《安全监测和测量控制程序》执行。d)对过程达到预期策划的能力进行检查。通过运用统计技术进行数据分析，及时发现各个过程中存在的问题。e)对为达到过程输出目标和效果要求的，责任单位要进行纠正，必要时采取纠正措施，确定可持续改进的方向。相关文件《施工过程控制程序》《环境监测和测量控制程序》《安全监测和测量控制程序》8.2.4产品的监视和测量为了确保材料、设备以及施工生产过程形成的产品符合a)材料设备处负责主要材料采购及库存的监视和测b)基层公司负责自行采购及库存材料的监视和测量。C)工程管理处负责最终产品监视和测量工作。控制要求a)采购材料、设备的监视和测量执行《材料采购控制b)施工生产过程形成的监视和测量，由基层公司技术部门制样、化验，并保存记录。C)施工生产过程形成的产品，由基层公司负责编制竣工验收资料，由工程管理处确定是否放行。除非适时得到顾客的批准，否则未经检验或未经验证合格的产品不得放行或d)工程管理处应对施工生产过程形成的产品监视和e)所有检验和试验记录应清楚表明产品已按所有规定的检验标准进行了检验，并要妥善保存。当产品检验不合相关文件《材料采购控制程序》《材料搬运、贮存和产品防护控制程序》《设备采购控制程序》《不合格品控制程序》《施工过程控制程序》8.2.5环境绩效的监视和测量对可能具有重大环境影响的产品、活动或服务进行例行的监测和监督，并定期评价有关环境法律、法规的遵循情况，以实现对环境影响的有效控制。a)劳动安全处负责对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检b)劳动安全处负责对现场噪声、扬尘、污水排放进行例行监测，对监测设备进行维修、保护、校准和送校。C)各分公司/项目部、职能部门负责业务范围内的有关环境的监控、监测和监督活动。控制要求a)从监测、检查、监督三个方面进行监测和测量；b)监测的对象是噪声、扬尘、污水排水等；c)基层公司应对施工现场噪音进行定期监测；d)劳动安全处每半年应负责监控公司的环境目标、指标的落实和实施情况，组织相关部门对运行控制执行过程的检查、监督，并对监测结果进行评价，以验证其与法律、法e)劳动安全处对监测设备的校准、维护，并保持其有相关文件《环境监测和测量控制程序》8.2.6职业安全健康绩效的监视和测量性的测量，监测职业安全健康绩效，包括目标、指标、管理方案的实施情况、遵守法规要求情况和运行控制情况，及时发现职业安全健康管理体系运行过程中的不符合。监测和测量结果作为制订纠正、预防措施的输入。职责a)劳动安全处负责法律、法规符合性的评价；负责目标、管理方案的监督检查及体系运行的监控；b)工程管理处负责工程安全、技术措施的专项管理；负责向基层单位提供技术支持；C)材料设备处负责大型机械设备性能和适用性监测的监督；分公司负责实施自有大型机械设备性能和适用性的监测；d)劳动安全处负责施工现场噪声的监测；e)劳动安全处负责消防业务管理和消防设备设施的监测；f)劳动安全处负责职业病防治；负责放射性同位素、射线装置和从事有职业危害工作人员的监督管理；g)劳动安全处负责职业安全测量设备的校准和管理；h)各业务主管部门负责对本业务范围内相关方要求监测的项目实施监测；i)各单位、部门负责本单位、部门目标及管理方案的完成情况和职业安全健康管理体系运行情况的监控；负责本单位监测工作的实施和管理。控制要求①对职业安全健康目标、指标、管理方案执行情况及效果的监控；②对法律法规和其它要求符合性的监控；③对运行标准、作业安全数据的技术监测；④对运行控制程序执行情况的监测⑤对设备的检测；⑥对事故、事件、职业病及其它不符合的监测；⑦对作业场所环境参数的监测；b)监测方式采用定性、定量方法进行以上职业安全健康绩效的监测①部门内部检查；②定期或不定期检查；C)建立和保管好上述监测、测量和仪器校准维护的记录，对监测和测量结果进行分析，作为采取纠正、预防措施d)对检测结果应做出评价，并报管理者代表和有关部相关文件《安全监测和测量控制程序》8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制8.3.1不合格品的控制总则为防止不合格品的非预期使用及移交，需对不合格品进行评审和处置，制定并实施《不合格品控制程序》,以确保不合格品得到识别和控制。a)材料设备处负责本部门主管购进材料、设备不合格品的评审和处置；b)工程管理处负责产品中不合格品的评审和处置；C)基层公司、相关职能部门负责本范围内的不合格品的评审和处置。控制要求a)不合格品的识别可通过对产品的验证、监视和测量来判定识别；b)出现不合格品后，要及时做出标识，单独存放或与供方联系采用返工、返修、拒收拒付、更换和退货等处置方C)各类不合格品在得到纠正后应重新进行验证，以证实其符合要求；d)公司应确保输出的产品100%合格；e)不合格品控制记录应包括不合格品性质、评审处置情况等内容。相关文件《不合格品控制程序》8.3.2环境不符合的控制为纠正和预防环境管理体系运行中已存在和潜在不符合的原因，防止不符合再次发生，已避免或减少由此产生的环境影响，制定并保持《事故、事件及不符合控制程序》。a)劳动安全处负责公司一体化管理体系环境因素预防纠正措施的制定、实施。b)各部门/基层公司负责本部门/单位环境因素预防纠正措施的制定、实施。控制要求a)针对已发现或潜在的不符合，调查取证，及时分析原因，采取措施；b)要针对不符合的严重程度和环境影响大小，明确解决的层次、渠道及相应的职责与权限；C)要通过必要的跟踪与评价，来保证对不符合的控d)保持不符合的控制记录，并对其分析处理，必要时相关文件《事故、事件及不符合控制程序》8.3.3职业安全健康事故、事件及不符合的控制总则建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》,对事故、事件不符合进行调查处理，及时采取措施减轻事故的后果，采取有效的纠正与预防措施防止类似事故的发生。职责a)劳动安全处负责归口管理事故、事件的报告，调查分析、处理工作和事故、事件提出的纠正和预防措施的验证；负责职业安全健康管理审核和日常安全检查中不符合的管b)总师办负责质量一环境一职业安全健康管理体系内、外审提出的不符合项的管理及管理评审制定的纠正和预防措施落实；C)各单位、部门负责分管业务范围内的日常检查，监测与测量中不符合的管理；d)工程管理处、材料设备处协助事故、事件的调查和记录；e)发生事故的单位负责事故、事件的报告、调查、分析和处理。控制要求a)发生重、特大事故、事件时，执行《应急准备与响应控制程序》的有关应急预案，最大限度减少其安全影响和财产损失；b)事故、事件的调查处理；①根据事故的严重程度，成立适当级别的调查组，规定职责和权限；②开展事故的调查，找出事故的直接原因和间接原③写出事故报告和处理结果；④采取纠正措施，防止事故、事件和不符合的再次发⑤对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其得到有效实施，以防止同类事件的再次发生。C)应对纠正和预防措施的有效性进行跟踪、评价。需在公司采取的纠正和预防措施应通报各单位、部门，以防止同类事件的再次发生；d)纠正和预防措施在实施前进行危险评价，执行《危险辩识、危险评价控制程序》,以避免带来新的危险。e)纠正和预防措施与问题的严重性和危险控制措施的能力相适应；f)纠正和预防措施涉及到文件修改和更新时，执行相关文件《事故、事件及不符合控制程序》《危害辩识、危险评价控制程序》《应急准备与响应控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》8.4数据分析为通过确定、收集和分析适当的数据，证实质量一环境一职业安全健康管理体系的适宜性和有效性，以实现质量一环境一职业安全健康管理体系的持续改进，建立并实施《数a)总师办负责组职收集、分析内审记录和报告、管理评审数据；b)各职能部门负责本业务范围内的数据收集和分析工作；C)各基层公司根据工作实际情况开展数据分析活动。8.4.3控制要求a)采用与本公司业务相适用的数据分析方法；b)数据来源一般包括：内部审核和管理评审、与顾客的沟通、过程的监视和测量活动、产品的监视测量、不合格品控制；c)通过数据分析，找出主要不合格项，分析原因，采取纠正和预防措施，确保质量一环境一职业安全健康管理体系的适宜性和有效性。8.4.4数据分析的结果应提供以下方面的信息：a)市场需求趋势和顾客不满意的主要方面；b)产品要求的符合