《增值型内部审计：提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造》读书笔记模板

读书笔记模板增值型内部审计：提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造01思维导图目录分析精彩摘录内容摘要读书笔记作者介绍目录0305020406思维导图经营提升管理审计效率企业增值型案例风险控制环节增值型审计管理重点关系质量第章应用本书关键字分析思维导图内容摘要内容摘要随着经济与管理技术的不断发展，内部审计也在不断与时俱进，适应不断出现的新业务、新管理思维，内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造，由成本中心转化为利润中心。面对新变化，如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门的重点方向。《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计，提供了详细的思路与方法，并辅以生动的实战案例，涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖，是增值型内部审计的实战指南，旨在为内部审计工作者传递新的审计理念，学习进阶的审计知识及方法，让内部审计为企业增值，从而提高内部审计在企业中的重要性，让内部审计与业务部门的更加紧密及牢靠。目录分析1.1什么是增值型内部审计1.3增值型内部审计与合规型内部审计1.2增值型内部审计审什么及怎么审第1章增值型内部审计概论1.1什么是增值型内部审计增值型内部审计的诞生如何界定增值型内部审计增值型内部审计提出的意义增值型内部审计的优势1.2增值型内部审计审什么及怎么审增值型内部审计的范围增值型内部审计的方法增值型内部审计的职能1.3增值型内部审计与合规型内部审计什么是合规型内部审计增值型内部审计与合规型内部审计的关系2.2打碎“一锤子买卖”——发包环节重点风险及控制2.1尽早介入——设计环节重点风险及控制第2章增值型内部审计在基建中的应用2.4善始善终——验收与结算环节重点风险及控制2.3杜绝豆腐渣工程——现场管理环节重点风险及控制第2章增值型内部审计在基建中的应用2.1尽早介入——设计环节重点风险及控制需求管理图纸深化材料定型图纸整合2.2打碎“一锤子买卖”——发包环节重点风险及控制发包流程招标计划环节需要的风险施工单位开发环节需要的风险编制招标文件环节需要的风险编制清单环节需要的风险询标环节需要的风险评标环节需要的风险2.3杜绝豆腐渣工程——现场管理环节重点风险及控制隐蔽工程管理材料检查管理现场质量管理现场变更管理2.4善始善终——验收与结算环节重点风险及控制验收与结算控制的意义验收与结算审计应把握的原则3.1相处的艺术——良好的供应关系3.2让权力来自标准——供应商管理关键控制3.3采购价格控制与审计3.4新品开发审计第3章增值型内部审计在采购环节的应用3.2让权力来自标准——供应商管理关键控制封闭式供应商引入环节风险控制封闭式供应商竞争关系维护封闭式供应商淘汰环节风险控制3.3采购价格控制与审计招标关键内控与审计价格评估审计价格风险的内部控制与审计3.4新品开发审计新品开发环节风险新品定点定价风险的审计应对4.1产品质量管理的风险评估和应对4.3成本管理的风险评估和应对4.2产品交付管理的风险评估和应对第4章增值型内部审计在制造环节的应用4.1产品质量管理的风险评估和应对制造环节中的关键控制零部件质量/零部件装配过程质量控制质量改进控制4.2产品交付管理的风险评估和应对需求预测管理生产计划管理仓储管理4.3成本管理的风险评估和应对固定资产成本风险控制产品制造成本风险控制变动费用风险控制5.1分销腐败风险增值型审计5.3渠道关系风险增值型审计5.2营销供应风险增值型审计第5章增值型内部审计在营销环节的应用5.1分销腐败风险增值型审计骗取工程政策增值型审计骗取促销政策（KA经销商、电商）增值型审计侵占资产增值型审计挪用货款增值型审计5.2营销供应风险增值型审计供应关系增值型审计广告与终端真实性增值型审计供应质量增值型审计5.3渠道关系风险增值型审计渠道关联关系增值型审计压款压货增值型审计窜货增值型审计飞单与售假增值型审计6.1增值型内部控制的特点6.3如何解决风险——控制活动6.2找到并应对风险第6章增值型内部控制方法6.5增值型控制环境的建设6.4风险的天——监督第6章增值型内部控制方法6.1增值型内部控制的特点内部控制理念内部控制方法6.2找到并应对风险风险与风险识别运营风险的识别风险定级与风险矩阵风险地图风险应对6.3如何解决风险——控制活动控制活动设计的系统性控制活动设计的可行性——控制成本6.4风险的天——监督风险监测风险监测结果的应用——督促与改进6.5增值型控制环境的建设诚信道德价值观与审计公共关系责任机制人力资源政策7.1避免“迷失方向”——企业治理决策环节重点风险及控制7.2修炼“内功”——业务管理环节重点风险及控制7.3“源头活水”——产品渠道管理环节重点风险及控制7.4点燃“工作激情”——业务绩效管理环节重点风险及控制第7章增值型内部审计在企业组织管理中的应用7.1避免“迷失方向”——企业治理决策环节重点风险及控制权利约束——董事会治理决策审计的“关键点”瞪大“第三只眼”——监事会治理决策审计的“定海神针”尊重“规则”——高级管理层治理决策审计的“重中之重”7.2修炼“内功”——业务管理环节重点风险及控制讲规矩，才会成方圆——管理制度和流程有效性审计的“焦点”核心提升，举足轻重——总部管理部门能力提升审计的“着力点”资产效益来自哪里——资产管理质量提升审计的“要点”7.3“源头活水”——产品渠道管理环节重点风险及控制产品生命需要哪些呵护——产品管理审计需要“自始至终”负重前行，重在抬头看路——渠道管理审计“审在何方”7.4点燃“工作激情”——业务绩效管理环节重点风险及控制体现该体现的职能节点——部门绩效管理审计“亮个相，卡个度”——分支机构绩效管理审计读书笔记读书笔记这是《增值型内部审计：提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造》的读书笔记模板，可以替换为自己的心