计算机管理规程

计算机管理规程1．适用范围本规程适用于我XX有限责任公司（以下均称公司）计算机控制系统及管理系统设备从调研、选型验收、安装、使用直至更新全过程的管理。2．定义本规程中计算机设备是指公司内工业控制计算机系统，可编程序逻辑控制器系统，企业管理用微机（包括公司所有笔记本电脑及台式机）。按范围分为两大类，一类是对工艺过程控制的计算机系统，简称为“计算机控制系统”；另一类只用于管理、销售系统、办公自动化等方面的微型计算机，简称为“计算机管理系统”。计算机的管理包括计算机设备台帐管理、计算机系统用户权限管理、计算机日常维护管理，以上均有保全处管理，对于单个计算机指定专门负责人，由使用部门统一上报保全处备案。3．计算机控制系统管理3.1.1管理单位职责：保全处自动化部门负责管理计算机控制系统，保护参数电气自动化报警联锁设定值在经过生产品质处审查，公司领导的批准后方可，其他部门只有建议权。其管理职责是：a）修订专业管理制度和实施细则，经由公司领导批准后实行；b）定期检查各使用单位的使用管理情况，确保各系统工作正常；c）负责各计算机控制系统的技术管理和技术指导，确保各系统的正常使用；d）负责或参与计算机系统更新添置、技改的设备选型以及技术论证和新软件、新技术、新产品的应用与推广工作；e）负责计算机控制系统的软、硬件的维护与使用工作；根据运转状况制订系统检修计划及方案，做好公司固定资产管理工作；f）负责保管计算机控制系统的技术资料及各种备件管理。其他部门如需借阅相关资料，需通过正式手续。3.1.2使用单位职责:a）建立、健全本部门计算机控制系统的设备台账（包括计算机硬件设备及随机正版软件的管理）；b）单个计算机负责人对计算机要定期清洁，保证计算机的通风散热，严禁计算机靠近取暖设备；不得随意让不相关人员操作该计算机；不得随意触碰液晶显示器及踢碰机箱；注意保护计算机输入使出设备（包括鼠标、键盘、显示器等），如发现人为损坏现象，追究造成损坏的个人责任，对于由于该计算机负责人管理不善造成他人损坏计算机的，一并追究该责任人，并按实际情况扣除该部门及相关责任人2－5分(计算机清洁包括外部及内部清灰)；c）严格按操作规程及维护规程使用与维护禁止频繁开停机，严禁非法关机，发现上述现象，扣除个人考核分1分，并对非法操作造成的事故负全部责任；d）确保系统使用运行环境，监视运转状况，发现问题及时与保全处自动化管理人员联系；e）积极配合专业部门维修人员分析处理系统故障；f）按时申报控制系统的备品备件计划,其申报严格按实际情况，保全处对其进行审核，发现申报部门假借计算机备件计划或者其他方式变相零星配置计算机设备或申报备件明显超过其配置要求，对于部门及申报人进行考核，视情节扣除部门及个人考核分2－10分;g）单个计算机管理人员应自觉遵守公司规定，严禁在计算机上安装拷贝与本岗位无关软件（包括游戏、聊天工作及其他不相关软件）、电影、歌曲等，保全处将进行不定期检查，发现计算机内存在与其岗位不相关的程序，视其情节严重对其部门及个人扣考核分2－10分，对由于其拷贝安装造成的计算机系统文件损坏或病毒感染，追究到计算机责任人。3.2计算机控制系统的运行、维护管理3.2.1控制系统的安全性管理a）严格按照b）严禁在操作站上使用可移动媒体（如移动硬盘，U盘等），确保系统的软件安全，杜绝病毒的入侵，责任追究到使用者，严禁操作人员退出操作界面，违者计入个人考核，视情节严重扣个人考核分2—10分；c）操作人员严禁在操作站上使用非工艺过程任何软件（包括管理软件），严禁在操作站上读写、删除文件、自行复位、关闭操作站，违者计入个人考核，视情节严重扣个人考核分2—10分；d)控制系统工作环境应保证计算机控制系统设备工作正常，机房环境条件应满足设备技术规范的要求标准：1)机房附近不能建有电力变压器、大功率电器和大电流电路；2)计算机的信号与线应有可靠的抗干扰措施；3)安全接地必须专用，接地电阻≤4Ω；4)对工作环境温度要求较严格的控制系统,需在机房增设空调,应对空调设备进行良好的维护保养.3.2.2控制系统硬件维护与保养a）控制系统中生产线控制系统由制造分厂负责值班巡检维护，保全处负责生产期间内系统正常运行，负责排除运行过程中发现的设备故障。工控微机及单机设备可编程序控制器由制造分厂负责日常维护；b）保全处自动化部门每半年对计算机电源系统进行一次检查；每年对计算机的输入/输出板（卡）、外设进行一次检查；每两年对系统主机板功能进行一次全面检查。3.2.3控制系统软件维护（由设备保全处管理）3.2.3.1为确保系统运行软件的安全，保全处自动化部门应对计算机系统软件、应用程序定期备份，合理保存。a）每半年进行一次备份；b）应尽量选择在停机时间进行备份，已保证系统的正常运行；c）每次程序修改后或增加、删除点及操作界面修改，要及时下载、备份，并注明备份时间，确保有效版本的使用。3.2.3.2软件媒体的存放:a）媒体应存放在远离磁场，环境恒温干燥的场所，以免媒体受损；b）媒体存放由专人保管，集中存放，不得外借其他部门。3.2.4软件的修改管理3.2.4.1计算机控制系统在线控制时，一般不允许软件修改。特殊情况下，必须经由使用单位提出书面申请，管理人员提出可行性意见，公司主管领导签字批准后实施；3.2.4.2对控制程序属于技改性质较大的修改，向公司领导申报后，报集团自动化所审核，公司下达计划，自动化所进行可行性论证，并形成设计、实施方案，通过后实施。修改后的程序应进行调试、鉴定、签字接收。修改的程序应有设计方案程序框图、程序清单和鉴定结论，一并存档。3.2.5计算机系统输出信息记录、报表由归口单位负责保存；3.2.6因突发事件危及计算机控制系统安全运行时，管理部门及使用部门都要采取措施，以保证设备安全，并及时上报。3.3计算机升级、报废及调剂a）计算机设备达到报废年限或者损坏不能修复，经过公司批准统一上报自动化所，由集团自动化所组织相关部门和计算机专业人员进行鉴定，报集团公司领导批准后，按固定资产报废办法执行报废。对于达到报废年限或折旧已经提完，但仍能满足工作需要的计算机不予报废；b）为了提高计算机设备的使用频率，降低设备投资成本，对于部分岗位由于应用系统的升级而导致的计算机设备不能满足本岗位的使用需求的计算机设备，经公司批准统一报集团自动化所，给予解决；c）计算机设备购置须公司领导批准，报集团自动化所审批，经自动化所审核，形成报告上报集团公司审批后，按集团公司计算机类固定资产管理办法执行；d）为了提高计算机设备的使用效率，各部门之间计算机设备根据实际使用情况，经公司领导批准后可做相应调剂，计算机设备使用部门变更必须行变更手续。4．计算机管理系统管理4.1管理职责4.1.1保全处自动化部门负责本厂微机系统的专业管理工作，并为公司使用部门提供微机的日常技术服务工作；a）负责对各部门微机使用、管理情况进行检查、考核，维护信息管理系统的正常运行；b）制订微机软、硬件、备配件、消耗品的购置计划和采购，并负责备配件与消耗品的核定与发放；c）微机软件开发与修改项目方案审核、组织实施、督促指导；d）微机软、硬件设备安装、调试、维修、组织修理；e）微机操作人员的指导与培训；f）计算机病毒的预防、检查、清除和管理；g）为完成公司下达或批准的任务，管理部门有权调用各单位的微机。4.1.2保全处负责微机购置或委托供应处购买、发放以及固定资产管理工作；4.1.3办公室负责微机操作的培训组织工作，负责拟出微机使用、操作人员的培训计划以及微机专业人员深造计划，并组织实施；4.2使用单位职责4.2.1微机用户单位应确定1名专职或兼职操作员并报保全处备案；4.2.2微机操作人员必须掌握微机基本操作技能并严格按本计算机进行工作；4.2.3未经许可，不得让本单位非微机管理和操作人员使用微机；严格控制外单位人员使用本单位微机；4.2.4擅自在根目录下删除或存放私有文件，严禁擅自拖动（移动）系统程序、应用程序的文件和文件夹；4.2.5用户不得擅自修改系统程序、应用程序、硬设定及软设定（如修改IP地址，操作系统，更换或拆卸该机硬件等）。对于由此造成的计算机的故障或者损耗，由当事人承担责任。4.2.6操作或使用人员负有对微机软、硬件的管理、维护、安全操作的直接责任。4.2.7微机用户负责日常清灰、更换色带，保持机房设备清洁；保持机房卫生，严禁将易燃、易爆品带入机房，机房内禁止吸烟、吃食物、烤电炉；未经许可，不得擅自搬动机房内的设备或变更电源系统，不得将设备随意借出；不得擅自打开微机设备修理。具体规定如下：a）各微机用户单位直接负有单位微机软、硬件设备管理以及正确使用与安全运行的责任，责任追究至使用者个人；b）微机出现软、硬件故障时，使用者应及时与管理部门联系，否则造成的后果由使用者自负；c）对于正常操作造成的损坏，微机修理所需备配件由使用单位或个人开领料单领取，对于由于自身操作不当造成的损坏，所需维修费用由使用部门或个人支付；d）各单位计算机管理人员应自觉遵守公司规定，严禁在计算机上安装拷贝与本岗位无关软件（包括游戏、聊天工作及其他不相关软件）、电影、歌曲等，保全处将进行不定期检查，发现计算机内存在与其岗位不相关的程序，视其情节严重对其部门及个人扣考核分2－10分，对由于其拷贝安装造成的计算机系统文件损坏或病毒感染，追究到计算机责任人。e）单个计算机负责人对计算机要定期清洁，保证计算机的通风散热，严禁计算机靠近取暖设备；不得随意让不相关人员操作该计算机；不得随意触碰液晶显示器及踢碰机箱；注意保护计算机输入使出设备（包括鼠标、键盘、显示器等），如发现认为损坏现象，追求造成损坏的个人责任，对于由于该计算机负责人管理不善造成他人损坏计算机的，一并追求该责任人，并按实际情况扣除该部门及相关责任人2－5分(计算机清洁包括外部及内部清灰)；f）按时申报控制系统的备品备件计划,其申报严格按实际情况，保全处对其进行审核，发现申报部门假借计算机备件计划或者其他方式变相零星配置计算机设备或申报备件明显超过其配置要求，对于部门及申报人进行考核，视情节扣除部门及个人考核分2－10分。4.3微机购置与安装4.3.1微机购置按固定资产购置办法执行。4.3.2购置程序：a）由管理部门协助进行市场调研、设备选型后，负责购置或委托供应处购置；b）微机备品备件的合同签订、合同管理、到货验收入库、保管及领用执行《中华人民共和国合同法》和《保全处备品备件管理工作程序》。4.3.3微机安装的基础条件：a）工作环境要求干燥、清洁、无腐蚀性气体进入，室温在18～28℃之间，湿度在40～70%之间；b）专用电源（220±5V、无大功率负载）；4.3.4微机领用、安装手续：a）用户在保全处办理领用及固定资产转移手续；b）由保全处根据用户单位的工作委托单组织安装，安装过程中用户单位的操作员应在场积极协助，专业人员应将有关注意事项交待清楚。4.3.5运行档案：微机专业部门应在微机安装并投入使用之日起建立设备运行档案，内容包括设备型号、生产厂家、出厂和购入日期、维护和修理记录及经办人等。4.4网络管理4.4.1严格按照《微机操作规程》和各工作站软件实现的网络通信步骤进行操作;4.4.2网络工作站用户未经保全处同意，禁止使用外来软件，一经发现，扣除个人考核分5分，对造成事故的追究全部责任；4.4.3设备运行过程中若发生硬件或系统软件故障,应及时报告管理部门不得擅自处理;4.4.6电子邮件的使用按《关于规范集团信息网电子邮件管理的规定》执行；4.4.7对于非工作需要，利用公司计算机上网，扣除部门及个人考核分2－5，对于造成病毒感染或者数据损失以致公司利益受损的，追求个人责任，对于利用公司网络进行非法牟利者，追求个人责任，严重者交于司法部门处理。4.5计算机病毒管理4.5.1微机专业部门管理责任a）微机专业部门应设专职或兼职病毒管理员，负责监督、指导各微机使用单位做好日常病毒管理工作；b）微机专业部门要建立健全严密、规范的病毒管理档案；c）微机专业部门对常见文件型病毒要有有效的预防措施和清除手段，对引导型病毒要坚决加以杜绝，一旦发现要一查到底，造成重大损失的要通报全公司；d）微机专业部门应建立定期病毒检查、报告制度；e）微机专业部门负责预防病毒基本知识的宣传、普及工作。4.5.2使用单位管理责任a）微机用户单位在对微机管理中必须包括对微机病毒的预防和控制方面的内容，防止病毒进入本单位微机；对于单个计算机要尽量固定单个移动存储器进行文件传递，对于随意使用移动存储器造成的病毒感染扣除个人及部门考核分2-5分；b）微机用户单位的微机管理人员负直接病毒管理的责任，有权制止带病毒（包括未经检查的）软盘进入微机；c）从外单位购入、拷贝的装有软件的软盘片一律禁止上机使用，如确有使用价值的，须经保全处同意并确认无毒或消毒后方可上机使用；d）发现微机或软盘上带计算机病毒，应立即通知保全处进行清除处理，作为计算机管理部门,保全处应追查病毒来源；4.6软件管理4.6.1用户软件购置、开发、修改a）购置、开发、修改应用软件单位，必须以书面形式报保全自动化部门，经分管领导审批后方可实施；b）应用软件开发，用户必须提供较详细的需求报告并确定协助开发人员；项目竣工后，开发人员须提供完整的系统备份及操作说明；c）应用软件修改，用户需提出具体项目和要求，报保全处；d）单位购置软件必须提出书面申请，经公司分管领导批