产品鉴别与追溯管理程序

产品鉴别与追溯管理程序.目的：确保公司在产品实现的各阶段（进料、制程中、最终产品、交货），能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。2.职责范围：仓管或品保IQC：原物料识别标示。2.2制造部班、组长：生产中产品标示。2.3品保IPQC：制程中检验状态标示。2.4品保部FQC：成品检验状态标示。2.5品保部包装员：成品包装标示。2.6制造干部：制程状况追溯。2.7品保部：质量记录提出。3作业内容：a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号；在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。.4OQC抽检阶段：口b.检验不合格者应立即做出不合格项目及如何处置之识别标示，并通知FQC及生产部门处理，责任部门处理时应区隔储放。以上对于环保部分发现不合格产品时，均要求将不良品全部移转到指定的环保不合格区域放置处理。供货商进料的批号标识，必须以最小包装上贴示批号；批号的构成如下：流程说明：a.供货商送货时在最小包装上贴示批号。批号上可以看到哪个供货商、进料年月日。一天如果送几个批次也会有流水号来区别。b.生管开出【工单】给仓管，仓管依据工单需求于SOR系统发料并打印【工单发料表】，仓管依据【工单发料表】上之批号至仓库备料，并将备妥之物料及【工单发料表】分发给制造部，【工单发料表】体现了工单号、成品料号、原料料号、原料数量、原物料批号。c.制造部于该工单开工前需先填写【人机追溯单】把该工单各工序的使用人员、机器设备、模治具填写在该表中，制程填写完成传到FQC填写检验人员、检验机器、治具，以便可以追溯到该批号所使用到的全部治工具、机器和作业人员，若中途有人员更换或机器模治具等变更都须记录【人机追溯单】上。e.OQC在入库前及出货前抽检时【检验报告】上备注栏也要注明成品批号。f.当有产品在客户端产生HSF超标时，我司可以依送货产品的成品批号标识追溯到我司的生产日期，制程是哪个工单生产出货，并依工单查找【工单发料表】和【人机追溯单】，可以追溯到该工单是用到哪些批号的原料，此批号的作业员和相关机器治具。由原料的批号就可以追到是哪天生产的原料和厂商的生产和出货日期。4参考文件：【质量检验标识规范】【出货检验管理程序】【进料检验管理程序】5窗体：【工单发料表】【工单】【人机追溯单】【移交（入库）单】6流程图：产品鉴别与追溯管理程序流程图流程图作业文件责任部门作业文件记录窗体1.原物料鉴别IQC进料检验与测试管理进料检验状况质料检验单量异常回馈单检验测试记录IPQC制程检验与测试管理首末件检查表生程序产日报表制程检验日报表异常纠正预防单2.冲压件鉴别原物料鉴别制程鉴别3.拉钉件之鉴别IPQC制程检验与测试管理首末件检查表生程序产日报表制程检鉴验日报表异常纠正预防单成品鉴别别4.烤漆件（P2A）IPQC制程检验与测试管理首末件检查表生之鉴别程序产日报表制程检验日报表异常纠正预防单5.组装件之鉴别IPQC制程检验与测试管理首末件检查表生程序产日报表制程检验日报表异常纠正预防单6.成品鉴别FQC成品检验与测试管理QA最终检验报程序告表品管客户抱怨管理程序仓管仓储管理程序仓管仓储管理程序客户抱怨处理单销货单生产入库单检验.测试标示鉴别追溯1.客户流程2.出货稽核追3.成品仓库4.制程检验5.生产条件6.进料待检7.进料检验