RoHS控制管理流程

--#-文件名称：RoHS控制管理标准件编号：修订状态：第A版第0次修改生效日期：2010年10月5日货商方可列入采购对象，对于稽核未合格之供货商,限于30天内完全改善，若限期内未改善合格者，取消其对该供货商供货资格。5.2.5．质量及环保协议签定：样品评估OK后，采购部依其交样供应商名录，并列入环保供货商名册，并将承认书于IQC处归档，并于进料检验规范上注明“环保物料”字样。后待供货商交货时，需于外箱明显处贴示“ROHS“标签，正式量产前采购部需与供货商签定环保协议及测试报告等相关证明，从而确保其责任与议务能够有效被执行。5.2.6进料检验流程IQC收到进货单后，应确认材料是否为环保材料，若是，则检查材料有无承认，及第三方测试报告（有效期为一年），报告需符合BS-01标准，若无依进料异常处理。针对已承认及已签约、已提供环保数据之零件，IQC先检验其包装，出货检验报告，环保数据检验OK后，要求供应商依以下方法进行抽检，递交第三方测试机构测试，并出示报告。材料类别风险程度测试项目测试周期测试方法备注阻燃材料类高Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、PBDE每半年（依批号别）Pb：EPA3050BCd：EPA3050BHg：EPA3052Cr6+:水煮法PBB/PBDE:EPA3540C1•依BS-01标准执行允收/拒收之判定；2.测试项目中选测项目为本公司依据材料特性经无数次验证得之，仅作为本公司制程监控用，如出示承认书及年度符合性证明时，需依ROHS要求的6大项目执行.镀锌件类高Pb、Cr6+每年（依批号别）其它材料：（包括无铅焊锡、颜料、油墨、普通非阻燃塑料等）高Pb、Cd、Hg、Cr6+（PBB、PBDE选测）每半年（依批号别）电源线塑胶高Pb每半年（依批号别）渣料提炼之原料高Pb、Cd、Hg、Cr6+（Si、Fe诜测）每批测试制程添加溶剂中Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、PBDE・送样时测试・每年更新一次包材低Pb、Cd、Hg、Cr6+・选样时测试・每年更新一次烤漆件中Pb、Cd、Hg、Cr6+（PBB、PBDE选测）・选样时测试・每年递父一次测试电镀件高Pb、Cd、Hg、Cr6+（PBB、PBDE选测）・选样时测试・每年递父一次测试电子类组件中Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、PBDE・选样时测试・每年递父一次测试5.3发生不良品时有执行向环境负责人报告及ROHS管理流程之定义：5.3.1若进料阶段检测出环境相关物质含量超出RoHS要求或客户要求之标准时，由发现人员开立质量改善处理报告经环保责任人审核后通知供货商改善，并对来料隔离贴不合格品标签处理。5.3.2若制程阶段检测出环境相关物质含量超出RoHS要求或客户要求之标准时，由发现人员开立质量改善报告经环保责任人审核后通知生产各阶使用同一批号材料之半成品/成品，标示不合格品标签并隔离，且停止生产。若己出货至客户，由业务于48小时内书面通知客户。5.3.3若出货至客户检测出环境相关物质含量超出RoHS要求或客户要求之标准时，由发现人员开立质量改善报告经环保责任人审核后，由业务部召集相关单位前来处理，处理结果结束后书面回复客户。4对于任何阶段检验出（含进料、制程、出货、客诉）R0HS超标均须依纠正及预防措施管理办法处理。5.4制程管制5.4.1：ROHS制程规划文件名称：RoHS控制管理标准件编号：修订状态：第A版第0次修改生效日期：2010年10月5日5.4.1.1技术课/生产人员在设计制造流程工艺时，应防止危害物质混入产品及制程，在SOP中明确规定并教导作业者。在制程中添加之生产辅料（含生产过程中辅助溶剂、润滑剂）及包材等必须经过验证后方可使用，生产需在SOP里注明该工站所用材料是否环保材料，为确保制程中添加之生产辅料（直接作用于产品表面，有残留表）及包装材料（直接接触产品表面）是符合ROHS要求的，技术课需列出清单交采购人员依供货商ROHS管理进行列管。如冲压工序所用之“辅料为脱模剂（环保）”字样。5.4.2生产单位应严格依SOP作业，不允许添加未经验证及使用未标识“ROHS”标签之材料和辅助材料。5.4.2.1现场使用的物料，品管需确认是否经过检验合格，物料摆放及标示是否依据产品标示与追溯进行管制，便于物料识别及追溯。5.4.2.2技术课人员为验证生产辅具及生产设备在生产过程中对产品ROHS之符合性是否产生影响及验证环保材料之含量，在制造及回收提炼使用时其环保物质含量是否发生变化，技术课人员依每月品质管理部送检之批号材料,成品之第三方测试报告比较验证辅具及生产设备是否符合ROHS要求。例如材料符合，成品不符合，表明制程设备有污染，经验证合格之生产设备及区域应规划成环保生产区域。5.4.2.3制造过程中之环保材料不可与非环保材料混淆，材料加工至成品整个过程皆用环保之生产设备、环保之包材，确保出货至客户之产品是环保产品；产品加工整个过程中，材料及成品应防止掉落地面及被油污染，避免其它材料混入环保材料中。5.4.2.4生产作业人员依包装作业指导书要求，对于环保产品贴示客户规定之ROHS符合性标签于包装容器右上角；品管检验时依客户包装方式管制一览表确认无误后予以加盖“PASS印章”出货。ROHS管理系统产品之标示与追溯为确保在任何阶段发现问题时，均能追溯到源头，特规定如下：5.5.1供货商交货时必须于物料标示卡及进货单上注明供货商名称及批号5.5.2仓库人员发料时需遵守先进先出原则，一个批号发完后才可发放下一个批号。5.5.3生产单位领料时需完整保留发料单及物料标示卡，并据此将供货商名称，材料批号填写在生产日报表，产品流程卡，中以便追溯。5.5.4各流程转移时均应保留供货商名称及材料批号，不可断掉追溯线索。不合格处理5.6.1若进料阶段检测出环境相关物质含量超出RoHS要求或客户要求之标准时，由发现人员开立质量改善处理报告经环保责任人审核后通知供货商改善，并对来料隔离贴不合格品标签处理。5.6.2若制程阶段检测出环境相关物质含量超出RoHS要求或客户要求之标准时，由发现人员开立质量改善报告经环保责任人审核后通知生产各阶使用同一批号材料之半成品/成品，标示不合格品标签并隔离，且停止生产。若己出货至客户，由业务于48小时内书面通知客户。5.6.3若出货至客户检测出环境相关物质含量超出RoHS要求或客户要求之标准时，由发现人员开立质量改善报告经环保责任人审核后，由管业务部召集相关单位前来处理，处理结果结束后书面回复客户。5.6.4对于任何阶段检验出（含进料、制程、出货、客诉）ROHS超标均须依纠正及预防措施管理办法处理。5.7环境相关物质变更管理5.7.1若有客户要求或本公司及供货商认为有必要进行环保材料变更时,需提前10天用＜设计变更通知单＞提出申请,经客户批准后，重新提交材料成份表及SGS测试报告等资料，并送交客户承认。5.7.2若供货商及本公司在环境相关物质批量生产时有关生产内容之变化（如生产埸所变化及材料构成零件变化时,需以＜设计变更通知单＞提前10天提出申请到本公司或客户批准。5.7.3非经客户核准，不可私自变更，否则将遭至客户巨额罚款。5・8.R0HS符合性证明专卷管制5.8.1本公司品质管理部为ROHS客户符合性证明专卷管之窗口单位以持续管制其有效性单位，品质管理部为供货商ROHS符合性证明专卷之窗口单位及持续管制其有效性单位。QE人员依工程部之蓝图要求若是环保产品，需建立ROHS专卷，内存客户特殊要求、承认书、提供给客户之相应承诺或证明（需求输入文件）及本公司所交客户之每一机种之材料成份表第三方测试报告，为有效管制提供给客户之测试报告在有效期内，严防不符合ROHS产品流出工厂，QE人员需建立ROHS限用物质第三方测试报告管制有效期一览表，以利识别。5.8.3品质管理部依供货商ROHS管理建立供货商ROHS管理专卷，内附客户特殊要求、承认书、材料成份表、第三方测试报告、质量及环保协议书等，为有效管制供货商提供给亿信之测试报告在效期内及防止不符合ROHS产品流入工厂，QE需建ROHS限用物质第三方测试报告管制有效期一览表，以利识别。5.8.4当发相关资料过期，QE人员需及时提出，并进行更新（如:版次变更，设计变更等）并提交工程部

文件名称：RoHS控制管理标准件编号：修订状态：第A版第0次修改生效日期：2010年10月5日5.9教育训练为普及全员ROHS相关知识，全体人员须接受ROHS相关知识培训，能知悉ROHS管理内容及标准及其危害性5.10记录管制5.10.1本文件所涉及之记录，均须保留至少二年以上。本文件所涉及之记录均须依客户别、供货商别建立专卷，索引表，以有效管制内容及提交日期ROHS限用物质含量标准（BS-01）更新日期：2010.11.20序号限用物质主要用途标准1Cadmium(Cd)/CadmiumCompounds镉及镉化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、护套、热收缩管及开关、电源线、插头、电子线、线路板、接线端子、温控器等元器件上的阻燃塑胶材料焊锡、颜料、油墨、普通非阻燃塑料I100PPM以下2Lead(Pb)/LeadCompounds铅及铅化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、护套、热收缩管及开关、电源线、插头、电子线、线路板、接线端子、温控器等元器件上的阻燃塑胶材料焊锡、颜料、油墨、普通非阻燃塑料镀锌件类：包括各类板材、各类棒材、弹簧、螺母、垫片及各元器件上的镀锌件等电源线塑胶铅含量壬300ppm11000PPM以下3Mercury(Hg)/MercuryCompounds汞及汞化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、护套、热收缩管及开关、电源线、插头、电子线、线路板、接线端子、温控器等元器件上的阻燃塑胶材料焊锡、颜料、油墨、普通非阻燃塑料1000PPM以下4ChromiumVI()Compounds六价铬化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、护套、热收缩管及开关、电源线、插头、电子线、线路板、接线端子、温控器等元器件上的阻燃塑胶材料焊锡、颜料、油墨、普通非阻燃塑料镀锌件类：包括各类板材、各类棒材、弹簧、螺母、垫片及各元器件上的镀锌件等1000PPM以下5PBBS/PBDES(PolyBrominatedBiphenyls/PolyBrominaDiphenylEther)PBBE,PB]聚溴联苯/多溴联苯醚阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、护套、热收缩管及开关、电源线、插头、电子线、线路板、接线端子、温控器等元器件上的阻d燃塑胶材料301000PPM以下6包装材料之总重金属（Pb+Cd+Hg+Cr6+彩箱、啡箱