公司级三级检测平台运行考核方案

三级检测平台运行考核制度一、目的为强化三级检测平台的作用，调动化验员的积极性、主动性、创造性，提高工作效能，防止和减少工作失误，避免出现检测结果的不准确而造成的整个生产工艺的大事故或食品安全事故，充分发挥奖惩管理的激励作用与约束作用，检测中心本着监督过程公平、公正、公开和实事求是原则，根据公司的实际情况特制定本制度。二、范围包含但不限于检测中心、检测中心中控、生产中控、污水处理化验室。三、监督考核组织为加强各实验室运行过程的监督检查和考评工作的管理，成立三级平台管理小组：组长：副组长：组员：四、职责1）组长：组织调查和处理重大和特大检测造成的质量事故，对质量管理部出具的各部门及单位的考核结果及重大和特大质量安全事故处理建议进行审定。2）副组长：组织并监督检查，现场参与仪器设备的校准。参与处理重大和特大因检测造成的质量事故，拟定重大和特大质量事故的处理建议，审批对各化验室的考核结果，监督落实各单位三级平台运行及改进情况。3）组员：按照各化验室职责，配合三级检测平台方案的实施并按规定评价其运行符合项、有效性，接收每月发现的问题对其进行整改，并落实考核结果。五、考核实施执行小组本着监督过程公平、公正、公开和实事求是原则。1.1执行小组每月例行至少1次人员的监督抽查，真对不同化验室同一个项目的检测依次进行，考核标准按照第六项附件当中的各细则执行。1.2执行小组每月例行至少1次各车间化验室仪器设备、试剂等现场检查，考核细则和标准见根据考核细则进行全员监督考核，发现的问题会在2个工作日内日反馈给当事人，并要求进行改进。当月的检查结果在月底（30号或31号）之前汇总并进行评比，纳入当事人当月绩效考核。2.1按照每月的个人实操考核分数进行排名，重复出现多次问题时，加倍扣除相应的分数。评比采取积分制，根据考核分数进行排名，第一名积3分、第二名积2分、第三名积1分，其余不积分；实操考核分数低于85分的，积分为负一分；2.2一票否决项目：检验结果偏差较大，本次考核为“0”分。2.3每季度一次进行评比，各化验员积分前三名按先后顺序分别对化验员奖励1.5分、1分、0.5分；相应化验室负责人奖励1.5分、1分、0.5分；以最高分计算，不累计。连续两次实操考核分数位居倒数第一者，对本人扣除绩效1分，对其化验室负责人扣除绩效1分；有严重职业素养问题发生的，上报系统和人力资源部。考核中连续两次出现同一问题项的，此项问题双倍扣分；对其化验室负责人扣除绩效1分；经过多次纠正仍出现问题的，上报系统和人力资源部。对成绩优秀者进行奖励（连续两次成绩前三名者或两次以上者以及有明显进步者），适当进行物质奖励，全年优秀者颁发荣誉证书以调动化验员的学习积极性。在监督检查过程中，以规范操作流程、提升人员工作能力出发点，确保中间过程检测流程规范化，起到指导生产的作用。执行小组每月对各车间检查至少1次。各车间实验室负责人负责考核的兑现，并对检查的问题整改过程予以配合。六、附件单位：姓名：发酵成熟料总糖的测定-考核细则扣分情况基础操作（40分）样液和甲乙液的吸取1、正确把握吸管（拇指和中指夹住吸管，食指游离）2分2、不垂直入液扣2分。3、取液高度高于刻度2-3cm;否则扣2分4、提离液面观察液内有无气泡（1分）5、滤纸擦净管壁（1分）6、放液至刻度：刻度吸管垂直,眼与刻度线平行（2分）7、轻轻松开食指（转动刻度吸管），使液面缓慢降低，直至最低点与刻度线相切。(2分)8、放液至容器：刻度吸管垂直,容器倾斜45℃(2分);9.读数：读数时保持吸管垂直，保持液面与双眼成一水平线；取凹面底部的数值。（2分）10．吸管有破损或污渍扣3分。滴定管的使用1.加入滴定管0刻度超过0.5cm扣1分，超过1cm扣2分，溢出扣3分2.滴定前未观察底部气泡情况扣3分3.滴定速度过快或过慢扣3分（标准为每秒3-4滴）5.滴定完立即读数扣3分6.滴定管读数时未平视扣3分7.读数时未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分8.滴定完毕后滴定管底部有气泡扣4分标准操作符合性（25分）1.样品未做平行样扣2分2.出现重测扣5分3.吸取样品时连续两次不符合扣3分4.PH值未调到（7-8）扣5分5.滴定终点提前或过量扣5分，正确判断是有蓝色变为黄色。6.不预加待测液扣（2分）。7.预加待测液体积不正确扣3分，（与终点控制在1.0mL内）。记录（15分）1.记录未当时填写或誊写扣3分2.记录修改未按要求进行（杠改、签名、注明日期）扣2分3.记录信息不全（样品信息、检测信息、签名等）扣2分4.记录作废重新索取扣4分5.记录作假扣4分结果（15分）1.样品平行滴定两次差值超过0.2ml扣2分，超过0.5ml扣5分2.结果之差在0.2%之内不扣分，0.2-0.5%扣3分，0.5%之上此项不得分。3.结果离值不得分。4.结果保留两位小数，未按规定扣2分内务整理（5分）1.未清理台面扣1分2.未倾倒反应液扣1分3.未洗刷锥形瓶（如何清洗；先用自来水清洗，再用纯水清洗3次）扣2分4.未试剂及器皿是否归位扣1分监督人：监督日期单位：姓名：钙含量滴定-考核细则扣分情况基础操作（40分）样品的吸取1、正确把握吸管（拇指和中指夹住吸管，食指游离）2分2、不垂直入液扣1分3、取液高度高于刻度2-3cm;否则扣1分4、提离液面观察液内有无气泡（1分）5、滤纸擦净管壁（1分）6、放液至刻度：刻度吸管垂直,眼与刻度线平行（2分）7、轻轻松开食指（转动刻度吸管），使液面缓慢降低，直至最低点与刻度线相切。(2分)8、放液至容器：刻度吸管垂直,容器倾斜45℃(2分);9.读数：读数时保持吸管垂直，保持液面与双眼成一水平线；取凹面底部的数值。（2分）滴定管和试剂的使用试剂倒入滴定管时标签向下扣1分，如弄湿标签扣1分加入滴定管0刻度超过0.5cm扣1分，超过1cm扣2分，溢出扣3分滴定前未观察底部气泡情况扣3分滴定速度过快或过慢扣3分（标准为每秒3-4滴）滴定完立即读数扣3分滴定管读数时未平视扣3分读数时未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分滴定完毕后滴定管底部有气泡扣4分标准操作符合性（25分）指示剂加入过量扣1分（颜色过深,终点不好判断）样品未做平行样扣5分滴定终点提前或过量扣5分出现重测扣10分吸取样品时连续两次不符合扣4分记录（15分）记录未当时填写或誊写扣3分记录修改未按要求进行（杠改、签名、注明日期）扣2分记录信息不全（样品信息、检测信息、签名等）扣2分记录作废重新索取扣4分记录作假扣4分结果（15分）样品平行滴定两次差值超过0.2ml扣2分，超过0.5ml扣5分结果之差在0.2%之内不扣分，0.2-0.5%扣3分，0.5%之上扣10分.结果离值不得分。内务整理（5分）未清理台面扣1分未倾倒反应液扣1分未洗刷锥形瓶（如何清洗；先用自来水清洗，再用纯水清洗3次）扣2分未试剂及器皿是否归位扣1分监督人：日期：单位：姓名：乳酸含量滴定-考核细则扣分情况基础操作（25分）样品的秤取（含天平的使用）天平使用前未观察水平气泡居中或气泡不居中未调节扣1分称量前观察天平未观察天平是否清洁2分称取样品前未归零扣3分称取样品时或称量完毕后未关闭天平门扣1分天平未稳定稳称量扣2分未记天平使用记录扣1分；7.样品低落到天平内部扣2分滴定管和试剂的使用试剂倒入滴定管时标签向下或弄湿标签扣1分加入滴定管0刻度超过0.5cm以上包含0.5cm或溢出扣1分滴定前未观察底部气泡情况或滴定完毕后滴定管底部有气泡扣3分滴定时滴定管尖嘴部分未插入瓶内约1-2厘米处扣1分滴定速度过快或过慢扣2分（标准为每秒3-4滴）滴定完立即读数扣1分滴定管读数时未平视扣2分读数时未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分标准操作符合性（30分）忘记加指示剂或指示剂加入过量扣2分（1-2滴）煮沸时间不到规定时间或超过规定时间过长扣0.5分未趁热进行滴定扣0.5分空白未做平行样品扣2分样品未做平行样扣2分滴定终点提前或过量扣10分测空白时加氢氧化钠的量超出或低于标准20ML扣5分出现重测扣此项5分标准要求加50ml水全部提前加入三角瓶内或未冲洗瓶壁扣3分记录（10分）记录未当时填写或誊写扣1分记录修改未按要求进行（杠改、签名、注明日期）扣2分记录信息不全（样品信息、检测信息、签名等）扣2分记录作废重新索取或记录作假扣5分结果（30分）两个平行空白结果差值超过0.2ml扣5分，超过0.5ml扣10分两平行样结果之差在0.2%以内不扣分，0.3%或0.4%扣10分，0.5%以上此项不得分。检测结果与标准值之差在0.2%之内不扣分，0.2-0.5%包含0.5%扣10分。结果0.5%以上属严重离值总分为0分。内务整理（5分）未清理台面扣1分未倾倒反应液扣1分未洗刷锥形瓶（如何清洗；先用自来水清洗，再用纯水清洗3次）扣2分未试剂及器皿是否归位扣1分监督人：监督日期车间：化验员：乳酸含量考核细则（酸碱直接滴定）扣分情况基础操作（35分）样品的称取（含天平的使用）天平使用前未观察水平气泡居中扣0.5分如气泡不居中未调节0.5分称量前观察天平未观察天平是否清洁2分称取样品前未归零扣1分称取样品时天平门未关闭扣（1分）天平未稳定稳称量扣2分称量完毕后未关闭天平门扣1分样品洒落到天平内部扣3分未记天平使用记录扣1分滴定管和试剂的使用试剂倒入滴定管时标签向下扣1分，如弄湿标签扣1分加入滴定管0刻度超过0.5cm扣1分，超过1cm扣2分，溢出扣2分滴定前未观察底部气泡情况扣2分滴定速度过快或过慢扣3分（标准为每秒3-4滴）滴定完立即读数扣3分滴定管读数时未平视扣3分读数时未用手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分滴定完毕后滴定管底部有气泡扣3分标准操作符合性（35分）指示剂加入过量扣5分（1-2滴）样品未做平行样扣5分滴定终点提前或过量扣5分出现重测扣15分标准要求加50ml水全部提前加入三角瓶内扣5分记录（10分）记录未当时填写或誊写扣2分记录修改未按要求进行（杠改、签名、注明日期）扣2分记录信息不全（样品信息、检测信息、签名等）扣3分记录作废重新索取扣3分记录作假此项0分结果（15分）结果之差在0.2%之内不扣分，0.2-0.5%（含0.5%）扣5分，0.5%之上扣10分.结果离值不得分。内务整理（5分）未清理台面扣0.5分未倾倒反应液扣0.5分未洗刷锥形瓶（如何清洗；先用自来水清洗，再用纯水清洗3次）扣2分试剂及器皿是否归位扣1分监督人：监督日期：单位：姓名：酸度计----考核细则扣分情况基础操作（90）使用前未校准扣10分未用纯水冲洗探头扣10分用滤纸擦干电极棒上面的水并轻轻沾干玻璃探头上的水，否则扣10分。插入校准液按校准键依次进行校准，否则扣10分。等右下角显示读数稳定图标时读数稳定校准结束否则扣10分把擦干后的电极插入待测液按读数键开始测量，反之扣10分。等待自动测量终点“”的出现可读PH值否则扣10分操作完毕后用纯水多次冲洗探头至干净，用滤纸擦干后放入氯化钾缓冲液,否则扣10分。使用记录未填写扣5分观察氯化钾缓冲液是否变质（混浊、变色），扣5分内务整理（10分）未清理台面扣4分废液未倾倒扣3分缓冲液未归位扣3分监督人：日期：单位：姓名：成品耐热检测-考核细则扣分情况基础操作（25分）检测前观察未观察标准管内比色液是否有异样（混浊、褪色、低于刻度线）扣5分；未观察标准比色管外壁是否干净，特别是底部；扣5分；待装样品比色管必须和标准比色管同组且干燥和干净；否则扣5分；未按要求方向放置比色管进行比色，扣5分。烧杯必须干净且干燥，否则扣5分；标准操作符合性（30分）置于1000W电炉上加热，功率开到最大（1000W）；否则扣2分；未按标准要求使用其他规格的烧杯扣5分；未按标准要求加样品的量扣3分；测量温度时，温度计水银头应置于液体中间测量，不得靠于底部、杯壁或液面；否则扣5分读数时需平视烧杯刻度线（弯月面与标线的相切线）否则扣2分；忘记加入2-4粒玻璃珠扣1分，使其爆沸，否则扣2分；达到要求温度时取下，温度误差不得超过±2℃；否则扣3分；冷却时间不得超出2min；否则扣2分；安全防护不到位（护目镜、隔热手套）扣5分；结果（40分）15.结果以比色仪检测结果为标准，目视检测结果偏离5APHA以下不扣分，偏离5-10APHA（包含5APHA不包含10APHA）扣10分，偏离10APHA扣30分，超出10APHA此项0分；内务整理（5分）16.未清理台面扣1分17.未倾倒废酸扣1分18.未洗刷烧杯（如何清洗：先用自来水清洗，再用纯水清洗3次）扣1分19.温度计放凉后应冲洗干净以免对下一个样品污染，否则扣1分；20.温度计及器皿未归位扣1分监督人：监督日期：单位：姓名：分光光度计---考核细则扣分情况基础操作（90）测量前未观察仪器显示是否是所需功能，扣10分；测量前,未检查波长是否是所需值，扣10分；测量前未观察比色皿内外是否干净扣10分；测量前,未观察槽内是否干净，扣10分；如果透视镜不干净需用擦镜纸或脱脂棉轻轻擦拭至干净，否则扣10分；只能用手轻拿比色皿的磨砂面，把其外部用吸水纸吸干并沾干净，否则扣10分；未用水作空白调“100%”扣10分;严禁鲁莽操作（开关样品室盖、拉拉杆时等等），否则扣10分；测量结束后样品室盖未处于开启状态，扣10分；内务整理（10分）未清理台面扣4分；废液未倾倒扣3分；测量结束后比色皿未用纯水清洗干净后放起扣3分；监督人：监督日期：化验室现场检查记录检查项标准规范检查结果是否符合环境卫生和整洁物品定位摆放整齐，环境卫生整洁，无杂物。符合£不符合描述仪器设备使用和保养记录每个