武汉XXX幕墙工程有限公司XXXX年经营规划

XX弘毅鸿幕墙工程XX2021年经营规划依照集团公司2021年总体经营规划要求和“6148”工作指导思想，结合我幕墙公司2021年与2021年的经营运作情况，以与目前房地产行业与市政根底设施建立的开展方向等，为保证完成集团公司2021年度整体经营方案指标和幕墙公司的各项指标，特对我公司2021年经营目标与各项工作的实施步骤，作如下方案：一、经营目标：签定合同额：4500万元〔幕墙工程〕完成产值：3500万元工程收款：2800万元上交利润：350万元质量指标：工程质量合格率力争到达98%，获取省优奖项2项、国优奖项1项。平安指标：无重大平安事故发生，小型平安事故的发生率严格控制在1%X围内。二、目标分解方案表 单位：万元\目标工程第一季度第二季度第三季度第四季度合计3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合同额2005007004005004003004005003002001004500产值200400500300400300300300400200150503500回款1002002001502002502003003003004002002800上交利润304040240350三、目标实施工作重点一〕进一步加强总经理办公室调控、指导、催促全局的核心作用，增强公司各部门、各员工的凝聚力、战斗力、执行力。1、 完善公司组织机构〔总经理、总经理办公室、工程部、市场部、质量平安部、本钱控制部〕，做好定岗、定编、定员工作〔详见附表一〕。2、 继续推行目标管理责任制：根据各项工作的特点，本着量化、细化、具体化的方针，明确工作目标和工作任务。日常工作进展精细化，要做到定期汇报，年终实施综合考评，调动全体人员的工作积极性。3、健全工作机制。〔1〕高效运转机制。按照“精、简、严〞的要求，岗位人员精选慎配，工作职责理顺关系，努力提高工作效率；〔2〕奖惩鼓励机制。在公开、公平、公正的原那么下对全体人员加大指标细化考核，将月度考核与实际工作严密结合，并将考核结果与季度、年度评优评先结合起来，每月对完成任务的给予通报表扬，对完不成任务的给予批评和严格考核，奖优罚劣。以提高全体人员的工作积极性、主动性和创造性为根底，确保企业逐步向“哑铃〞型转型。〔二〕加大市场开发力度，培养和打造一支高业绩、高素质的营销团队。1、市场开发与企业形象、公司品牌息息相关。树立品牌意识，强化工程质量、提高效劳水平，扩大人脉网络都对市场的开发起着重要的作用。我司将根据集团公司的指导思想与具体情况做好市场开发工作。2、市场开发最终依靠的是一个优秀营销团队对各个工程的“攻城拔寨〞，团队中每一个营销员的业务技能、沟通技巧、谈判技巧、应变能力、抗压能力等都直接关系到合同签订的成败。我司拟建立完善的内部培训体系，与资源共享、主次清楚、分工合作的营销信息平台。市场部须在每日例会上反应、沟通、总结、解决存在的问题，表达传、帮、带的团结协作气氛，打造一支战斗力强的营销队伍。〔三〕工程部继续全面实施工程工程经理经济承包责任制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任的工程经理队伍，锻造一批能适应各类工程需求的施工队，并带动长期以来与弘毅一起携手合作的施工队伍共同开展。目前工程部面临的问题较多，工程进度管理、质量管理、平安管理、人员管理、采购管理、本钱控制、回收款力度等都是亟需解决、完善的问题。1、工程工程地理位置分散，对人员管理、工程调控、工程本钱要求更高；2、施工队专业技能、管理能力等良萎不齐，需加大引导和管理力度；3、基层员工流动性较大，对工程进度造成一定影响；4、老工程款、呆帐、死帐的结算问题是制约资金有效运作的最大因素。〔四〕平安生产是我们一项常抓不懈的重要工作。本着“以社会开展为已任，百年企业以人为本〞的企业目标，把平安生产放在第一位，本着对员工负责、对集团公司负责、对全体股东负责、对社会负责的崇旨，制定出一整套完备的、严格的、行之有效的制度，把重大平安事故的发生控制在“0〞，小型平安事故的发生率严格控制在1%X围内。1、 坚持平安生产一票否决权；2、 坚持事故处理“四不放过〞：事故原因不清不放过，事故责任不清，没有防X措施不放过，事故责任人没有受到处理不放过；3、 每月开展一次平安大检查，有目的、有组织、有方案地进展，要能够与时发现隐患，除掉隐患；4、 坚持三定四不准原那么，即对事故隐患的整改要定措施、定时间、定人员，但凡自已能解决的，个人不准推给小组，小组不准推给部门，部门不准推给分公司，分公司不准推给总公司；5、 充分调配资源，加大投入，创造平安的工作场地。〔五〕提高本钱控制部监管、控制、效劳功能，为每个工程工程的中标、施工、结算提供详实完整的数据。1、 加大监视、管理力度，认真、仔细审核单据，依据预算量与时汇总、分析用量；2、 加强培训学习，提高专业技能知识水平，确实把好本钱控制关；3、 制定部门管理制度和详细的工程本钱控制、本钱核算程序和方法，并严格执行到位；4、 积极深入施工现场，据实反映各工程本钱投入、产出。〔六〕积极配合集团公司“上市〞战略目标，做好招股募股工作。充分调动内部员工招股、募股、入股的积极性，使每位员工把股份制改革当作自己的一项工作任务来对待。09年我们的招股工作不容乐观，今年我司将从内部员工和施工队两方面来展开第二次的招股工作，以点带面，方案完成100万元的招股目标，掀起招股入股工作的新篇章。1、 印发宣传册，加大股份制改革宣传的力度；2、 制定切实可行、合理的利润分配方案；3、 规X和完善股份改制相关程序，提高公司各个运作环节的透明度；4、从弘毅工业园与各个施工队入手，以点带面，来扩大入股数量；5、积极为总公司运作“上市〞做好效劳。四、目标实施的主要措施根据集团公司2021年度整体经营规划的要求，结合我公司2021年改制运行的经历与教训，与工作中所反映出来的主要缺点和须改良的问题，2021年我司将重点致力于制度完善执行力建立、市场开发、工程管理和收款、平安施工、本钱控制、增加生产厉行节约与“四尽〞教育培养等，具体从以下几个方面来实施：〔一〕总经理办公室总经理办公室直接对总经理负责、对整个公司负责，加大对各部门的管理、指导与监视力度。全年费用控制方案：办公管理费用按每月2万元，全年控制在24万元；工资按每月5万元，全年控制在60万元；经营协调费用按每月3万元，全年方案36万元；年终奖〔含办公室、工程与业务提成〕方案70万元；设计费全年方案40万元；上缴利润350万元；预留费用30万元；费用总计方案610万元。为了更好地完成全年的经营目标，办公室工作需从以下几个方面开展：1、建立建全各项规章制度，贯彻落实集团公司相关文件精神。2、与各部门负责人签订目标责任书，如果年度工作未完成，公司将扣除年终奖的15%-50%作为处分。3、每月采取百分制的考核方法，加强绩效考核管理制度〔详见附表二〕。1〕考核工作遵循公正、公平、公开的原那么，对不符合条件的宁可缺额也不降低标；2〕考核得分在90分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的20%给予奖励；3〕考核得分在80分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的10%给予奖励；4〕考核得分在69分以下的提出批评，并扣除当月绩效工资的20%；5〕对在一年内三次考核得分为69分以下的员工，公司予以岗位调离；6〕对在一年内四次考核得分为69分以下的员工，公司予以解除劳动合同；7〕考核结果备档，作为年终考核与奖金发放的依据。3、推广“四尽〞教育、落实“增加生产、厉行节约〞的有关要求；鼓励、催促员工开拓进取、努力工作、兢兢业业，为公司的开展谏言献策。4、沟通、协调、理顺各部门、各员工的关系，营造一个亲密、团结、和睦的大家庭。5、协助总公司财务部管理好本公司的帐务往来，保证原始单据、数据信息的真实性、准确性、与时性。6、公司做好员工的定岗、定编、招聘、辞退、培训等工作。7、完成集团公司与总经理安排的临时性任务。〔二〕市场部继续稳固去年已取得的市场，深入到大型市政工程、铁路配套设施建立与大型房产企业，与本行业企业多合作、多交流，提高公司知名度。根据现有信息情况，方案本地公共建筑承接合同2000万元，房地产承接合同1700万元，其他公司合作承接合同800万元。因方案业务X围内有800万元的合作工程，其利润肯定达不到17%的基数，那么业务上必须增大合同量，才能保证全年经营目标的完成。目前，市场部的现状为：对工程工程了解得不够，各方关系不明；社会关系薄弱，再加上工作方法不恰当，或进度缓慢，对人对事无法切入；“内力〞缺乏，因自身能力不够，无法满足甲方要求；公司有资质，但缺乏市场号召力，需要提升品牌。因此，在新的一年，市场部工作的方向如下：1、要加大与各地政府主管建筑的职能部门联系力度，通过宣传、介绍、增加商务餐频率等方式与其建立起友好、信任的合作伙伴关系；2、 要先站稳XX市场，参战省内外各大型工程招投标，不斷扩大大型工程建立市场的占有率。3、 要更好地利用公司得天独厚的资质资源，在本行业中与社会中树立起“弘毅〞这一强大的品牌，赢取良好的企业口碑，为公司的整体经济利益效劳。4、 目前市场部主要工程工程包括：XX日产幕墙工程、XX15军幕墙工程、金盾大酒店幕墙工程、国电中心钢构造工程、多肽工业园内装工程、洪福添美城市广场裙楼幕墙工程。市场部将2021年的经营方案指标分解到月、到组、到人，与各组长、组员签定目标责任制。部门主管负责牵头，以3个业务小组〔一组彭顺成、李文仕；二组吴顺华、李明星；三组喻明红、乐军〕为单位进展考核，全年各组须实现幕墙合同额1500万元的根本任务，并采取以下考核措施鼓励他们不断开发市场、收集工程信息、签定幕墙工程施工合同：1〕完成1500〜2000万元，除按7监提成外，超出根本任务的合同额，按1%的标准进展提成奖励；2〕完成2000〜3000万元，除按7监提成外，超出根本任务的合同额，按1.2%的标准进展提成奖励；3〕完成3000万元以上，除按7监提成外，超出根本任务的合同额，按1.5%的标准进展提成奖励；4〕完成1500~1000万元，按6监提成；5〕完成1000万元以下，按5监提成；6〕市场部根据上述规定，制定奖金分配方案，报批后发放。〔三〕工程部为保证完成全年的经营目标，人员配置31人，其中部长1名，工程经理10名，施工员10名，采购员2名〔目前1名〕，资料员1名，后勤7人。每个工程经理全年方案完成300~~400万元的产值。所需人员按照工程工程的施工需要，进展与时调整和同步补充。根据公司当前正在施工的工程合同额约计2000余万元，工程多为公共建筑，特点各异，质量要求高，工艺设计先进，任务量比拟大，资金投入量也很大，所以，我们要准备充足的资金、施工人员，并通过学习和培训，不断提高施工管理人员的理论水平和现场指导力，以适应各工程的需要。工程部继续采取工程责任制与工程经理经济承包责任制两种形式，履行施工合同，并打造“弘毅〞品牌，树立文明施工、绿色施工的企业形象。1、 工程承包制：工程承包人为该工程的第一经济责任人，承受并遵守公司的各项管理制度，负责整个工程顺利、平安施工、工程质量、工程回款、与甲方或总包协调等工作，按与公司签定的责任内容自负盈亏。工程承包人为创源建筑劳务分包公司股东，工程按照分包实施方案运作。2、 工程责任制：以各具体工程的实施为中心，按照与公司签定的责任合同的约定，组织、安排整个工程部人员的日常工作。按？工程管理规X?控制该工程，做到：控/管/协调/保修一条龙效劳，即平安控制、进度控制、质量控制、本钱控制、人力资源管理、机械设备管理、物质材料管理、工程资金管理、信息管理、合同管理、资料管理、现场管理、现场组织协调、保修维修等。做到有组织有方案地施工，确保工程保质保量、按进度方案完成，并办理竣工验收、回收全部工程款等工作。并严格按照合同约定，采取各种行之有效的措施，回收工程进度款以与老工程款、死账、呆账等。3、工程部长须加强部门的日常管理，对各个工程经理人、施工队负责人都要规定明确的责、权、利，对责、权、利的X畴要有的放矢，要完全能够掌控、组织整个工程部的正常运转；4、 每周召开工程例会，着实解决工程工程中的问题、难点，对会议产生的决议和出现的问题要做好跟进，加大各工程责任人的执行力，杜绝拖拉、散慢、混日子的工作作风；5、 工程资料的管理是一项重要且繁琐的工作，从合同的签订，到材料进场、施工、进度节点、完工、验收、决算、售后效劳等都需要建立起一整套完备的资料，工程中牵涉到的任何事项、数据都要做到有据可查，有据可依；6、 文明施工：运用科学、合理、行之有效的方法和举措，对建立工程施工的全过程、全方位进展组织与管理，使之呈现出有条不紊、整洁明快、高效平安的施工状态，使得整个施工过程中施工顺序合理，具有良好的施工现场秩序，水电与施工通道畅通。强化施工现场管理，改变以往普遍存在于工程现场的“脏、乱、差〞现场和“高消耗、低效益、事故多〞的状况，加快工程施工现场管理标准化步伐，确保本工程到达文明施工工地的要求。1〕有方案、有组织地进入施工现场；2〕施工现场须布置平安生产标语和警示牌，施工区、办公区、生活区应挂标志牌，危险区域设置平安警示标志；3〕施工现场责任区域必须挂牌示意，制定卫生管理、检查、评比制度；4〕建立专门的保安机构，统一领导治安保卫工作；5〕晚上作业须征得当地管理部门的批准方可；6〕施工完毕撤离现场须做好交接工作。7、 加强绿色施工，遵循以人为本组织施工，施工过程遵循节能、降耗、低污染的原那么，控制噪声、粉尘与气体排放，减少固体废弃物的产生；控制水电、纸X、材料等资源消耗，施工垃圾分类处理，尽量回收利用生产与生活用水排放。1〕施工现场保持道路通畅、平整、无积水、不乱堆乱放、废料集中堆放，与时处理，尽量减少噪声、扬尘、污水和其它建筑垃圾；2〕建筑材料的使用，多项选择择节能环保的材料；3〕施工机具应选择科技含量高、提高效率、保证质量、减小污染的器具；4〕引进新工艺，合理安排施工进度，尽量排除晚上作业。8、公司全年的有序运营，充足的资金积累和周转是最关键，因此，工程进度和工程收款节点要有方案，回款要有策略有方法，这可使我们公司在尽快的时间内，完成资金的积累，并可顺利支付工费和材料费，保证工程的顺利进展和完成。而2021年与以前工程尾款的落实与回收是目前回款工作中的重点〔详见附表三〕。〔四〕质安部制定平安管理制度、平安操作规程、平安检查条例；对各工地的质量、平安状况进展严格检查、监视与考核；对员工进展平安教育与培训；妥善处理质量、平安事故。1、建立平安资料台帐；2、要求各工程施工单位签订平安生产责任书；3、 现场加大“7S〃管理力度，每天进展专项检查；4、 落实平安标语的宣传工作，定期组织消防培训演习；5、 对机器设备、消防器材的使用和养护制定章程并严格按照章程操作；6、 对脚手架的搭建与高空作业的相关要求严格实行标准化制度；7、 通过拍照、X贴照片进展评比活动，实行奖励与惩罚并行的管理方式来改善和提高现场施工质量和管理水平。〔五〕本钱控制部依据集团公司的要求和我公司全年利润目标必须到达610万元，才能保证公司日常运作和全年经营指标的实现，工程利润率要严格控制在17%以上，就必须在工程工费与材料费的支出上，严格控制，到达节源减耗。因此，本年度须提高工作质量与工作效率，配合工程部对各工程的工程量进展核算，严格控