福耀汽车集团客户项目管理手册课件

文件编号：FYZB-3-MS-002福耀《客户项目管理》手册FYCPM--适用于福耀集团各汽车事业部客户新产品开发版本/修订次：1.0/0文件编号：FYZB-3-MS-002福耀《客户项目管理》手册1•说明本手册属福耀玻璃工业集团股份有限公司所有，未经本公司之许可，不得以任何方式复制本手册、或将本手册之全部或部份内容透露予无权阅读本手册之机构、组织或个人，除非预先得到起草部门的许可。拟制姓名：林尚瑞职务：项目管理签名：日期：

2007年3月15日审核姓名：黄贤前

邓邵会 蒋炳铭职务：集团品保部总经理 商务项目部主管 商务技术部主管签名：日期：

2007年3月20日

批准签批人：签批后生效日期：

2007年3月30日起•说明本手册属福耀玻璃工业集团股份有限公司所有，未经本公司之2••概述

本手册适用于和客户有关的产品开发：新产品和客户产品更改； 本手册分四大部分内容： A、客户项目管理 --旨在说明客户产品开发运用项目管理的必要性； --是基于短期组合的一个团队，并立足于成员各自职能部门的全力配合； B、客户项目管理流程 --说明流程的划分； --各主要人员职责与要求； C、客户项目管理描述 --对项目管理过程中的流程阶段进行图示说明和描述； D、附件列表 --对客户项目管理的理解给予更多的支持；目的：•规范项目管理的行动准则，使得项目开发工作方向有章可循；•作为客户项目管理的指导工具书使用；•作为项目开发工作的培训资料，提升项目管理技能和项目团队的协作；要求：•理解本手册的内容和要求，在项目启动应策划符合该项目的项目管理流程；••概述 本手册适用于和客户有关的产品开发：新产品和客户产3––––––––

内★客户项目管理CPM★福耀客户项目管理流程FYCPM★福耀客户项目管理描述

阶段1至质量门1 阶段2至质量门2 阶段3至质量门3 阶段4至质量门4 阶段5至质量门5 阶段6至质量门6 阶段7至质量门7 质量门8总结回顾容

★附件列表

-新产品开发质量保证程序 -新产品开发主要内容实施说明 -新产品开发APQP实施表格汇总目录 -新产品开发APQP矩阵表 -新产品开发过程流程 -新产品开发组织机构图 -新产品开发项目小组职责 -新产品开发质量计划图 -新产品开发月度报告 -“质量门”开闭评估表QG1-QG8–––––––– 内容4★客户项目管理CPM★客户项目管理CPM5客户项目管理CPM：定义：•项目是：--“依靠有限的资源，并临时组织的一批人来完成具有明确的起始点和明确目标成果的一次性任务。”•管理是:--“预测和计划，组织，指挥，调整和控制。”•项目管理是：

--“在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的范围进行有效的管理。即对项目全过程进行计划、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标”其中：

“范围”指项目策划的工作内容和已完成的“产品”。--更简单的理解：即“在预算内、符合规范、准时完成。”客户项目管理CPM：定义：•项目是：--“依靠有限的资源6&客户项目管理CPM：位置：

•在企业的经营 发展中，项目 已构成了公司 产品经营中的 基本单元； •能够灵活、快 速应对市场竞 争需求； •运用跨功能组 织有效解决问 题；

项目管理已成为 现代企业经营管 理重要组成部分公司产品经营体系&客户项目管理CPM：位置：公司产品经营体系7客户项目管理CPM：

作用：

•让我们和客户的需要站在同一线上；项目经理产品管理工具资源HR高兴的顾客业务流程-CPMR&D工程质量运行财务客户项目管理CPM：项目经理产品管理工具资源HR高兴的顾客业8客户项目管理CPM：

构成：

•主要内容构成有：

项目管理项目团队成本控制进度控制质量控制合同管理沟通与信的组织息管理客户项目管理CPM：项成进质合沟的息9项目管理PM：

*项目经理与职能经理及成员的职责划分准则；集团商务部项目负责人*项目管理的基本组织结构；

制造部总经理项目经理质量保证部经理产品开发部经理厂长采购部\工程部\生产部 人事部经理项目管理PM：集团商务部*项目管理的基本组织结构；项目经理10––––––––––客户项目管理CPM：管理要则：–Specialization-divisionoflabor专业化-劳动分工–Authoritywithresponsibility责任权–Discipline纪律–Unityofcommand命令的一致性–Unityofdirection方向的统一–Subordinationofindividualinterests个人兴趣的从属–Remuneration报酬强项：–单点责任–清晰的客户界面–良好管理–单个定位–高度的员工忠诚度–职业培训CentralizationChain/LineofauthorityOrder管理集中化职权链/线 次序弱项：–技术常识–EquityLifetimejobs(forgoodworkers)InitiativeEspritdecorps公平 终身工作（对好的工人）主动性 团体精神–来自管理支持技术分享不规则的工作量配置人员评估职业培训•需要纵向/横向组织的全力支持；•要为项目设定合适的组织架构；––––––––––客户项目管理CPM：管理要则：强项：Ce11成功的客户项目管理CPM：

•没有项目管理组织和•没有建立一套项目管理作法和•没有创立项目管理文化, ---项目管理可能失败。不希望看 到的•所有这些都不足以保证任何项目管理初步行动的成功。成功的项目管理一 定是积累的理论、知识和经验的实际应用--关于组织、人、操作和项目。•成功的项目管理可以： --引导资源，使顾客满意； --风险早期识别，提前管控； --避免晚期更改；--以最低的成本及时提供优质产品。这是我们所 追求的成功的客户项目管理CPM：•没有建立一套项目管理作法和不12★客户项目管理流程FYCPM★客户项目管理流程FYCPM13客户项目管理流程：

阶段2 产品和过程开发 质量保证

阶段1主机厂市场分析 及投标过程主机厂的新车 型项目管理 福耀的CPM （APQP）

供方的APQP

阶段3批量产品的 质量控制客户项目管理流程： 阶段1主机厂的新车 阶段314客户项目管理流程：

概念提出/批准项目批准样件试生 产生产策划产品设计和开发 过程设计和开发 产品与过程确认 反馈、评定和纠正措施

策划生产计划和确 定项目产品设计和开 发验证过程设计和开 发验证产品与过 程确认反馈、评审和 纠正措施阶段

J1报价测算/外报J2项目启动

J3设计和开发

J4样件验证

J5试生产验证

J6节拍验证

J7初期量产 控制J8 项目 关闭评审*可行性评审*启动会*A3~A8表评审*VDA6.3 A评审*VDA6.3 B评审*2日评审或LRR评审*量产前评审清单*项目结 束评审质量门QG1QG2QG3QG4QG5QG6QG7QG8客户项目管理流程： 概念提项目样件试生生产策划产品设计15客户项目管理流程：

从客户来的新车型机会市场调研/关 注客户价值客户要求/ 风险评估明确责任/风 险管理决策进入样件送 样阶段进入试生产 PPAP阶段进入节拍验 证阶段进入初期量产跟踪阶段

CPM管理绩效验证评估项目总结回顾阶段11阶段22阶段33阶段44阶段55阶段66阶段778报价项目启产品过程设样件试生产节拍验初期量量产控动计和开发证产跟踪制

FYCPM商务部项目管理负责人 项目经理 项目团队 工厂/职能经理 把关者（事业部总经理）客户项目管理流程：新车型机会市场调研/关客户要求/明确责任/16••••••••客户项目管理流程项目管理负责人职责和要求：领导FYCPM流程的落实。训练项目团队。编写及确保文件化。利用各种场合宣传推广FYCPM。确保项目团队按流程推动项目的进展。收集对于FYCPM流程的反馈和意见。对流程进行必要的改进。定期对项目经理、项目全过程现况进行督导、进行掌控。••••••••客户项目管理流程项目管理负责人职责和要求：领17客户项目管理流程把关者职责和要求：•由可以决定项目继续或停止的经理人员组成的跨职能小组。（事业部总经理/副总/职能部门经理/项目管理负责人）•分配项目资源。•具有在信息有限的情况下作出明智决策的必要的知识、经验和见识。•若把关者不能参加，则必须派经授权的代表出席，该代表应能够代替把关者发表意见及表决。•把关者及其代表必须调整其日程以确保可以出席质量门评审会。•把关者对资源的提供（人、时间、或资金）做出承诺后，必须努力兑现。•把关者目的：在项目的每个阶段对项目现状进行评估，对项目小组成员的工作绩效给予充分了解。客户项目管理流程把关者职责和要求：•由可以决定项目继续18客户项目管理流程项目经理职责和要求：•项目经理对项目的目标负整体的责任，在每个阶段和质量门组织资源并监控之以达成预期的项目要求。•召集及主持质量门评审会。•项目经理负责追踪所有的行动。•策划项目的里程碑并征寻项目PE负责及项目QE负责的意见，获得把关者的批准。•控制各阶段在检查表中的各项活动的文件化。•项目管理要则是保持连续！项目的易手和中断都是很不可接受的，过程实施中尽量避免！客户项目管理流程项目经理职责和要求：•项目经理对项目的目标19客户项目管理流程项目团队职责和要求：•项目团队必须是跨职能的，应能代表组织中所有相关的领域。•同时，团队还应:–被充分授权并能为结果负责--可以就其负责的项目作决定并对结果负责。–热情投入--对项目的结果充满热情而不是仅关注目标；真正作为团队成员而不仅仅是部门代表。•所有的团队成员都各自对结果负责，但项目经理最大程度地对团队完成各项结果负责。客户项目管理流程项目团队职责和要求：•项目团队必须是跨职能20客户项目管理流程阶段定义：•每个阶段都由一系列关键的、预定的活动所组成。为保证其快速和效率，这些活动往往同时进行。•每个阶段的活动的目标都是为下一个质量门提供输入。•每个阶段的活动都是跨职能的，由来自不同部门的人员完成。客户项目管理流程阶段定义：•每个阶段都由一系列关键的、预定21客户项目管理流程 质量门QG定义：

质量门是一系列的评审会并且有以下统一的格式: •输入:把关者（事业部总经理和职能主管）决策所需的信息。•规则:•输出:一组可以评估项目是否具有增值意义的问题。明确项目继续或取消或返工的决定及相应的行动计划。输入规则输出客户项目管理流程•规则:一组可以评估项目是否具有增值意义的22客户项目管理流程质量门评审会：•质量门评审会可以是一个实际的会议，也可以是一个网上的会议。•一旦质量门评审会议日期确定（日历控制）就必须如期进行，不允许推延或取消。•项目团队要至少提前2小时将评审输入信息交与项目经理以便其分发给相应的把关者。•在质量门评审会上，项目经理要做简要地项目介绍。•在项目介绍之后应有一问答阶段，基于在某一质量门的各项要求，对项目进行讨论评估。•决定前进的方向，包括下阶段的行动计划（时间表及资源）、下一质量门的输入。•做决定，只能从下面几项选一：–“开”---表示项目该阶段节点质量阀门“打开”，项目可进入下一阶段；–“带条件的开”---评估项目中被评判为“否”且风险状况为“Y”，并明确了措施、完成时间和责任人；–“闭”---评估项目中其中有一个被评判为“否”且风险状况为“R”，表示项目该阶段节点质量阀门“关闭”，要求必须有“事业部总经理”作为负责人在5个工作日内落实措施和责任人（负责人承诺签字栏），使项目的风险状况转为“Y”或“G”（即“带条件的开”或“开”）；•向项目团队传达决定及解释原因。•QE负责纪录及整理结论。客户项目管理流程质量门评审会：•质量门评审会可以是一个实际23★福耀客户项目管理描述★福耀客户项目管理描述24客户项目管理描述：•对于客户项目来说，经过FYCPM是很重要的，因为其往往要占用大量有限的资源。•并非每个项目都要经过完整的7个阶段，8个质量门。当风险低（如：客

户已量产的产品、客户提供模具/检具/相关附件、很成熟有类似生产过 程）的时候，捷径也是可以接受的。--质量门可以合并、以非正式的方式或自查。--阶段可以压缩。--输入项可以减少。--阶段内的活动允许取消。基于以上情况，项目管理负责人/项目经理依据本手册内容和模式 要求策划项目的管理流程：确定该产品的开发阶段和质量门，明 确具体的时间节点，一旦日期确定后必须严格遵守执行。客户项目管理描述：•对于客户项目来说，经过FYCPM是很重25阶段1至质量门QG1阶段1至质量门QG1261阶段1至质量门QG1：

客户要求/ 风险评估阶段1

报价阶段2•输入：

*客户标书（Q/D/S）*技术要求（图纸/样片/电子数据/标准）*开发进度要求•阶段1：*投标书（C/Q/T）*新产品实现策划*风险评估*报价过程•输出：*中标函

*新产品开发合同（Q/D/C/S） *新产品正式图纸/3D、技术要求、标准 *风险管理表•质量门1： 明确把关客户要求、识别项目风险。1阶段1至质量门QG1：阶段1阶段2•输入： *27关阶段1至质量门QG1：新产品开发机会销售系统输入项目经理PM放弃该项目/失标分 析/资料存档不满足/高风险技术消化分析能力评审及 风险评估满足提供报价1/2/N客户接受？

不接受接受项目管理负责 人项目经理PM 把关者担当 集团支持质量门1 开中标信息输出阶段２开始关阶段1至质量门QG1：新产品开发机会销售系统输入项目经理P28阶段2至质量门QG2阶段2至质量门QG2292****阶段2至质量门QG2：

明确责任/风 险管理决策

阶段2项目启动阶段3•输入：

*中标函*新产品开发合同（Q/D/C/S）*新产品正式图纸/3D、技术要求、标准*质量门QG1“开”状态•阶段2：*

项目启动会项目总体介绍项目风险说明可行性承诺项目责任/项目目标/项目管理流程确定•输出：*项目启动会议纪要（风险管理决策）

*项目责任（项目小组成员名单/小组职责矩阵） *项目目标（Q/D/C） *项目管理流程（具体所需的阶段/质量门、实施时间点）•质量门2： 明确责任分工、项目风险管理决策，提前计划出预控措施。2****阶段2至质量门QG2： 阶段2阶段3•输30阶段2至质量门QG2：阶段2开始启动会议

项目经理PM•项目总体介绍•项目技术说明•项目风险报告•项目可行性承诺•项目责任明确•项目目标明确•项目管理流程明确启动会议资料 输入项目管理负责 人 项目经理PM会议输出质量门2 开关把关者担当 集团支持阶段3开始阶段2至质量门QG2：阶段2启动会议 项目经理PM启动会议资31阶段3至质量门QG3阶段3至质量门QG3323*****阶段3至质量门QG3：

进入样件送样 阶段

阶段3产品过程设 计和开发阶段4•输入：

*项目目标（Q/D/C）*项目管理流程（阶段/质量门）*新产品正式图纸/3D、技术要求、标准*质量门QG2”开”状态•阶段3：*

质量保证策划实施工艺过程策划实施工装模检具开发实施原辅材料开发实施物流包装开发实施产品试制开发实施•输出：*可为样件制作的全过程（工艺/工装模检具/设备/原材料/人员准备到位）

*经试制符合要求的试制产品•质量门3： 项目最关键节点之一，5M及测量方面的全面核查落实，为样件生产前 的把关。3*****阶段3至质量门QG3： 阶段3阶段4•33••••••阶段3至质量门QG3：阶段3开始项目经理PM、技术负 责PE、质量负责QE产品过程设计 开发输入项目开发里程 碑计划质量保证策划实施工艺过程策划实施工装模检具开发实施计划实施•原辅材料开发实施物流包装开发实施产品试制开发实施。。。计划实施 评审通过设计开发输出质量门3开阶段4开始不通过关返回阶段3项目经理PM 把关者担当项目管理负责 人••••••阶段3至质量门QG3：阶段3项目经理PM、技术负34阶段4至质量门QG4阶段4至质量门QG4354阶段4至质量门QG4：

进入试生产 PPAP阶段

阶段4样件阶段阶段5•输入：

*可为样件制作的全过程（工艺/工装模检具/设备/原材料/人员）*经试制符合要求的试制产品*质量门QG3”开”状态•阶段4：*样件控制计划*样件生产过程控制*样件检测（全盘尺寸、性能）•输出：*满足客户技术要求的样件

*客户样件装车合格报告•质量门4： 验证正式工装、模具、检具的符合性，为下阶段试生产PPAP准备。4阶段4至质量门QG4： 阶段4阶段5•输入： *36••••阶段4至质量门QG4：阶段4开始项目经理PM、 技术负责PE样件过程输入样件生产计划样件控制计划样件生产过程控制样件生产•

过程审核 样件检测（全盘尺寸、性能）。。。生产评审通过样件过程输出质量门4开阶段5开始不通过关返回阶段3或4项目经理PM 把关者担当项目管理负责 人••••阶段4至质量门QG4：阶段4项目经理PM、样件过程输37阶段5至质量门QG5阶段5至质量门QG5385阶段5至质量门QG5：

进入节拍验证 阶段

阶段5试生产PPAP 阶段阶段6•输入：

*满足客户技术要求的样件*客户样件装车合格报告*质量门QG4”开”状态•阶段5：*试生产控制计划*PPAP样件生产过程控制*过程审核*PPAP样件检测（全盘尺寸、性能、材料）•输出：*满足客户技术要求的PPAP样件

*客户PPAP样件装车合格，PSW报告被签定•质量门5： 验证生产过程能力、产品的有效性，为下阶段量产做好准备。5阶段5至质量门QG5： 阶段5阶段6•输入： *39•••••阶段5至质量门QG5：阶段5开始项目经理PM、 质量负责QE试生产过程输 入PPAP样件生 产计划试生产控制计划PPAP样件生产过程控制PPAP样件生 产•过程审核PPAP样件检测（全盘尺寸、性能、材料）PPAP文件包。。。生产评审通过客户PPAP 批准？通过试生产过 程输出质量门5开阶段6开始不通过不通过关返回阶段3或5项目经理PM 把关者担当项目管理负责 人•••••阶段5至质量门QG5：阶段5项目经理PM、试生产过40阶段6至质量门QG6阶段6至质量门QG6416阶段6至质量门QG6：

进入初期量产 跟踪阶段

阶段6节拍验证阶 段阶段7•输入：

*满足客户技术要求的PPAP样件*客户PPAP样件装车合格，PSW报告被签定*质量门QG5”开”状态•阶段6：*试生产控制计划*量产控制计划*节拍验证生产过程控制*RUN&RATE、2TP、LRR评审实施•输出：*满足客户节拍要求的过程和产品

*设备/工装的生产能力、产品成品率、OEE等结果•质量门6： 验证生产能力、产品满足客户节拍生产，为下阶段量产做准备。6阶段6至质量门QG6： 阶段6阶段7•输入： *42•••阶段6至质量门QG6：阶段6开始项目经理PM、技术负 责PE、质量负责QE节拍生产过程 输入节拍验证生产 计划试生产控制计划节拍生产•节拍验证生产过程控制RUN&RATE、2TP、LRR评审实施。。。节拍验证 评审通过节拍验证过程 输出质量门6开阶段7开始不通过关返回阶段3或6项目经理PM 把关者担当项目管理负责 人•••阶段6至质量门QG6：阶段6项目经理PM、技术负节拍生43阶段7至质量门QG7阶段7至质量门QG744阶段7至质量门QG7：

CPM管理绩效 验证评估

阶段7

初期量产跟 踪阶段•输入：

*满足客户节拍要求的过程和产品 *质量门QG6”开”状态•阶段7：* 量产控制计划 *量产生产过程控制 *CPK工序能力控制 *过程审核实施•输出：

*能满足客户正常订单生产的过程和产品78

*过程能力、成品率、生产成本、OEE、FTT等数据结查•质量门7： 验证项目量产的能力，评估项目管理的绩效状态，提升并改进。阶段7至质量门QG7： 阶段778 *过45••••阶段7至质量门QG7：阶段7开始项目经理PM、 质量负责QE初期量产过程 输入初期量产前 评审不通过客户订单生产 计划量产订单生产•量产控制计划量产生产过程控制CPK工序能力控过程审核实施...通过整改计划措施 项目经理PM生产评审通过初期量产过程 输出质量门7开量产控制 质量门8不通过关返回阶段3或7项目经理PM 把关者担当项目管理负责 人••••阶段7至质量门QG7：阶段7项目经理PM、初期量产过46质量门QG8：项目总结回顾质量门QG8：项目总结回顾47*****--------项目总结回顾：

项目总结回顾

8

量产控 制•输入：*过程能力、成品率、生产成本、OEE、FTT等数据结查 项目目标结果数据 项目开发履历 项目过程客户质量反馈履历 未解决问题清单结案资料 项目总结报告*。。。•过程：此总结回顾一般在量产之后的三个月后进行。 此总结回顾的目的在于：

确定实际结果和期望值的差距以及差距的原因。 测评项目成功的程度。 找出可以做的更好、更快的方面。 汲取经验教训以改进FYCPM流程。--庆祝成功。•输出：最后的总结回顾标志着项目的结束，整个流程关闭，团队解散。*****--------项目总结回顾：•输入：*过程48★附件列表附件1：新产品开发质量保证程序附件2：新产品开发主要内容实施说明附件3：新产品开发APQP实施表格汇总目录附件4：新产品开发APQP矩阵表附件5：新产品开发过程流程附件6：新产品开发组织机构图附件7：新产品开发项目小组职责附件8：新产品开发质量计划图附件9：新产品开发月度报告附件10：“质量门”开闭评估表QG1-QG8★附件列表附件1：新产品开发质量保证程序附件2：新产品开49附件1：新产品开发质量保证程序附件1：新产品开发质量保证程序50附件2：新产品开发主要内容实施说明附件2：新产品开发主要内容实施说明51一、客户要求确定：1、目的：明确客户的需求条件，作为项目策划的输入依据，从而保证源头准确性；2、任务责任人：项目经理3、任务时间安排：开发合同签订后，项目会议启动前完成4、事项说明（但不限于）：--时间节点（进度）--质量要求（电子数据/图纸/标准/技术规范）--价格要求--物流/包装要求--法律法规要求5、相关记录：--顾客要求清单核查表一、客户要求确定：1、目的：明确客户的需求条件，作为项目策划52二、策划要求考虑：1、目的：事前理解并策划确定项目管理的具体流程、充分考虑主机厂

APQP要求，确保产品开发第一次做对、做好；2、任务责任人：项目管理负责人/项目经理3、任务时间安排：顾客要求确定后，项目会议启动前完成4、事项说明（但不限于）：--确定某一新车型的CPM流程（确定所需的阶段、质量门）--确定该产品的质量策划图---APQP矩阵表（确定阶段、质量门的时间节点和所要做的内容）5、相关记录：--暂无--***新项目产品实现策划书（报价阶段提供）二、策划要求考虑：1、目的：事前理解并策划确定项目管理的具体53三、资源决定：1、目的：依据客户的需求，确定资源需求，从而保证产品项目管理的顺利有效的实施；2、任务责任人：把关者/项目经理3、任务时间安排：顾客要求确定后，项目会议启动前完成4、事项说明（但不限于）：--建立新项目组织机构图--建立项目分工职责表--设立项目预算计划5、相关记录：--项目小组成员名单--项目小组职责矩阵表--项目开发费用预算三、资源决定：1、目的：依据客户的需求，确定资源需求，从而保54四、项目启动会议：1、目的：项目小组全体会议，对项目进行总体介绍，对进度、质量、风险状况进行说明，明确工作任务计划，获取高层领导支持；2、任务责任人：项目经理3、任务时间安排：项目启动会议完成4、事项说明（但不限于）：--项目总体介绍（车型、预估市场竞争力、产品周期、每年供量）--时间节点（进度）--开发产品技术介绍--风险状况说明/项目可行性承诺--工作任务分工说明（事项、责任人、完成时间）--领导支持5、相关记录：--项目启动会议纪要四、项目启动会议：1、目的：项目小组全体会议，对项目进行总体55五、项目开发计划确定：1、目的：明确客户时间节点，为保证满足节点交样进行工作明细分工，落实到人、事、时，确保项目的跟踪、评估；2、任务责任人：项目经理3、任务时间安排：项目会议启动前后1周内4、事项说明（但不限于）：--确定并列出客户交样时间节点（时间/数量）--设立项目开发质量目标、成本控制目标--客户要求分析/评估（3D数据、图纸、标准、技术规范）--质量计划--检试验计划--工艺开发计划（工艺流程图/平面布置图/FMEA/控制计划/WI）--工装/模/检具计划--原辅材料计划（BOM清单材料、生产性工具/辅料等）--新供方开发计划--设备计划（生产设备、检试验设备）--物流包装计划--人员计划（招聘计划、培训计划）--生产调试计划--项目资金计划（必要时）--确定项目关键路径--确定责任人、开始时间、完成时间、跟踪状态5、相关记录：--***项目里程碑计划表五、项目开发计划确定：1、目的：明确客户时间节点，为保证满足56六、3D数据/图纸分析实施：1、目的：充分理解客户数据/图纸要求，正确转换成内部控制文件，保证产品正确生产制作；2、任务责任人：技术负责（项目PE副组长）3、任务时间安排：产品过程设计和开发阶段4、事项说明（但不限于）：--零件名称、零件号、版本--零件BOM--产品特性--性能5、相关记录：--零部件分级与材料消耗清单--配套产品特性描述--产品特性清单六、3D数据/图纸分析实施：1、目的：充分理解客户数据/图纸57七、PFMEA实施：1、目的：预防在先，充分考虑产品开发过程的失效因素，提前考虑采取预防措施；2、任务责任人：技术负责（项目PE副组长）3、任务时间安排：过程设计和开发阶段4、事项说明（但不限于）：--小组形式进行--收集新产品开发履历--收集质量履历（内部/外部质量问题的解决措施）--制定工艺流程图，按每工位进行失效模式分析其后果（S），找出失效要因，评估其出现的机率（O）和不可侦察度（D）--计算RPN值，采取优先改进措施计划--采取措施应优先考虑关键防错、错误检测--动态文件5、相关记录：--PFMEA过程失效模式及影响分析七、PFMEA实施：1、目的：预防在先，充分考虑产品开发过程58八、检具设计与制作实施：（工装、模具开发相似）1、目的：确保检具制作一次成功，获得客户的认可；2、任务责任人：技术负责（项目PE副组长）3、任务时间安排：过程设计和开发阶段4、事项说明（但不限于）：--制定检具开发计划--编制检具设计方案--制定检具3D数据、2D纸图--检具设计评审、认可--检具制作、检具制作评审--检具三坐标检测、认可5、相关记录：--检具开发计划表--检具2D图纸--检具设计评审A表、B表--检具三坐标报告八、检具设计与制作实施：（工装、模具开发相似）1、目的：确保59九、新供方开发实施：1、目的：确保供方进度、质量、产能等能与客户要求、我司要求保持一致性；2、任务责任人：采购3、任务时间安排：过程设计和开发阶段4、事项说明（但不限于）：--获取《零部件分级与材料消耗清单》或《BOM清单》--编制供方开发计划--供方选定--供方能力评定（质量保证能力/开发（技术）能力/设备产能/检测能力）--供方样件评定--供方PPAP评定--供方产能评定

--供方正常批量控制5、相关记录：

--供方开发计划表 --供方样件评定表 --供方PPAP文件包九、新供方开发实施：1、目的：确保供方进度、质量、产能等能与60十、包装开发实施：1、目的：确保产品安全、满足客户的物流要求；2、任务责任人：包装开发3、任务时间安排：PPAP阶段前4、事项说明（但不限于）：--获取客户对包装物流的规范要求--编制包装开发计划--制定包装设计方案--制作2D图纸--包装设计评审、认可--包装制作--包装样箱评审、路试评估--包装样箱确认、批量制作5、相关记录：--包装2D图纸--样箱评审表、路试评估表--样箱客户确认表十、包装开发实施：1、目的：确保产品安全、满足客户的物流要求61十一、人员开发实施：1、目的：确保产品开发被有效的执行、实施；2、任务责任人：人事3、任务时间安排：各阶段进行4、事项说明（但不限于）：--获取项目全过程对人员技能的需求--编制人员开发计划（招聘/培训）--招聘的人员资格要求--人员培训需求（项目小组成员/操作员工等）5、相关记录：--人员培训计划--员工培训记录表十一、人员开发实施：1、目的：确保产品开发被有效的执行、实施62十二、样件生产实施：1、目的：验证设计和开发的输出结果、确保样件制造合格；2、任务责任人：技术负责（项目PE副组长）3、任务时间安排：样件验证阶段4、事项说明（但不限于）：--样件控制计划--样件尺寸控制（在客户图面上能体现出的所有计量值数据）--样件性能控制（可靠性）--样件材料控制（材料性能）--样件标识（含包装箱）5、相关记录：--样件控制计划--样件检测报告（尺寸/性能/材料）十二、样件生产实施：1、目的：验证设计和开发的输出结果、确保63十三、MSA实施：1、目的：评估测量系统的变差，确定是否可以接受测量系统监控生产过程；2、任务责任人：质量负责（项目QC副组长）3、任务时间安排：样件验证阶段4、事项说明（但不限于）：--样件控制计划--确定测量系统--收集数据--进行重复性和再现性研究5、相关记录：--重复性和再现性研究报告十三、MSA实施：1、目的：评估测量系统的变差，确定是否可以64十四、试生产实施：1、目的：对制造过程使用的生产工具、设备、环境（包括生产操作工）、设施和生产周期时间的有效性的确认；2、任务责任人：质量负责（项目QC副组长）3、任务时间安排：试生产阶段4、事项说明（但不限于）：--试生产控制计划--尺寸控制（在客户图面上能体现出的所有计量值数据）--性能控制（可靠性）--材料控制（材料性能）--标识（含包装箱）--初始能力研究5、相关记录： --PPAP文件包 --PSW认可报告十四、试生产实施：1、目的：对制造过程使用的生产工具、设备、65十五、SPC实施：1、目的：对按照规范生产产品的能力的统计研究和评估；2、任务责任人：质量负责（项目QC副组长）3、任务时间安排：试生产阶段4、事项说明（但不限于）：--试生产控制计划--收集数据--计算初始过程能力(Ppk≥1.67)--确定控制线--描点控制、观察趋势、提前采取措施--计算过程能力（Cpk≥1.33）5、相关记录：--初始过程能力Ppk--X-R图Cpk十五、SPC实施：1、目的：对按照规范生产产品的能力的统计研66十六、节拍验证实施：1、目的：确保生产能力、产出力能否满足客户最大生产节拍的需求；2、任务责任人：技术负责（PE副组长）、质量负责（QC副组长）3、任务时间安排：试生产结束后，节拍验证阶段4、事项说明（但不限于）：--设备、工装产能--产出力--RUN&RATE、2TP、LRR评审实施；5、相关记录：--节拍评审记录十六、节拍验证实施：1、目的：确保生产能力、产出力能否满足客67十七、量产控制实施：1、目的：确保在全面生产中控制零件和过程的系统的书面计划；2、任务责任人：质保部经理/厂长3、任务时间安排：节拍验证结束后，量产控制阶段4、事项说明（但不限于）：--批量控制计划--动态文件，保持最新有效状态5、相关记录：--批量控制计划十七、量产控制实施：1、目的：确保在全面生产中控制零件和过程68十八、项目评估制度：1、目的：确保项目全过程顺利有效实施，满足客户的进间节点要求；2、任务责任人：把关者/项目经理3、任务时间安排：各阶段过程4、事项说明（但不限于）：--项目阶段评审实施--项目质量门实施--项目月度例会制度（每个月的5日）5、相关记录：--阶段评审表--质量门1-8--项目月度报告--项目月度例会纪要十八、项目评估制度：1、目的：确保项目全过程顺利有效实施，满69十九、阶段评审：1、目的：确保各阶段工作能按预定的计划保质保量的完成；2、任务责任人：质量负责（项目QC副组长）3、任务时间安排：各阶段过程4、事项说明（但不限于）：--过程设计与开发阶段评审--样件阶段评审--试生产阶段评审--节拍验证阶段评审--初期量产控制阶估评审5、相关记录： --A3-A8评审表--VDA6.3A部分评审表--VDA6.3B部分评审表--RUN&RATE评审表/LRR评审表/2TP评审表十九、阶段评审：1、目的：确保各阶段工作能按预定的计划保质保70二十、质量门评审：1、目的：项目各阶段层层把关，项目问题针对性落实、解决；2、任务责任人：项目经理/质量负责（项目QC副组长）3、任务时间安排：各阶段过程4、事项说明（但不限于）：--“开”---表示项目该阶段节点质量阀门“打开”，项目可进入下一阶段；--“带条件的开”---评估项目中被评判为“否”且风险状况为“Y”，并明确了措施、完成时间和责任人；--“闭”---评估项目中其中有一个被评判为“否”且风险状况为“R”，表示项目该阶段节点质量阀门“关闭”，要求必须有“事业部总经理”作为负责人在5个工作日内落实措施和责任人（负责人承诺签字栏），使项目的风险状况转为“Y”或“G”（即“带条件的开”或“开”）；--“质量阀门评估人员”---事业部总经理、副总经理、各部门经理、项目小组成员、需要参与的人员（商务部人员）；5、相关记录：--质量门QG1-8二十、质量门评审：1、目的：项目各阶段层层把关，项目问题针对71二十一、问题解决纠正：1、目的：确保问题有效解决；2、任务责任人：项目经理/质量负责（项目QC副组长）3、任务时间安排：各阶段过程4、事项说明（但不限于）：--问题描述--解决措施--责任人--计划完成时间--措施跟踪状态5、相关记录：--未解决问题清单台帐二十一、问题解决纠正：1、目的：确保问题有效解决；2、任务责72附件3：新产品开发APQP实施表格汇总目录附件3：新产品开发APQP实施表格汇总目录73附件4：新产品开发APQP矩阵表附件4：新产品开发APQP矩阵表74附件5：新产品开发过程流程：项目经理人力资源财务设计开发工艺质保采购计划生产销售部物流部顾客顾客要求评审资料接收顾客输入评审结论订单要求评审信息传递发出订单评审结论设计输入Prototype质量反馈设计输出设计评审人力规划产品策划质量策划外购件采购物流策划过程策划外购件检测生产规划工装开发工艺调试工装检测OTS

检验与试验工程确认 工艺、质量文件更新PPAP产品发运质量反馈产品检验节拍生产产品发运质量反馈过程确认工艺、质量文件更新初期量产管产品检验 项目总结SOP三个月产品发运质量反馈附件5：新产品开发过程流程：项目经理人力资源财务设计75附件6：新产品开发组织机构图：

商务部/事业部总经理项目PE副组长技术负责项目组长项目经理质量负责项目QC副组长技术分析附件开发过程工艺包装物流物料计划采购生产计划 /商务开发费用控质量计划阶段评审质量门控制培训管理者支持技术支持商务支持控制制产品开发人员担附件开发人员担过程工艺人员担包装开发人员担物流部人员担任物流部人员担任采购部人员担任工厂部人员担任销售部人员担任财务部人员担任质保部人员担任质保内审人员担质保部人员担任人事部人员担任总经理 /副总担集团技术部担任集团商务部担任任任任任任任附件6：新产品开发组织机构图：项目PE副组长技术76（项目组长）项目经理附件7：新产品开发项目小组职责：功能块项目职责权限建议人选1、项目总协调（决策），项目全过程总负责；2、组建项目小组团队，形成良好的项目团队合作模式；3、组织制定项目总体要求（成本、质量、进度），定期组织项目全过程的评审；4、负责组织与客户的谈判和沟通；5、负责项目风险评估并组织采取预先措施；6、负责组织实施项目关闭的移交手续及项目总结；7、负责组织对项目成员进行考核评定；1、与顾客项目工程师接口（兼技术接口）；2、负责项目技术方面的全过程的实现；3、负责组织实施技术工程规范的消化/分析/转化；41、调配项目过程中的各类资源；2、协调沟通并1、具有项目管理经验；2、在公司内具备组织解决项目过程横向联系的问题事务；3、审批一定影响力；3、具备较强的沟通协调能1.5万元以下的实际发生的预算内费用；力；4、销售部或产品开发部人员担当；

技术负责（PE副组长）、负责工装模检具投资立项、产品委托（如需要）开发并落实；5、负责实施工装模检具的开发全过程；6、负责工艺策划（工艺流程图/平面布置图/PFMEA/控制计划）；7、负责组织产品试制工作、产品技术文件、工艺文件；8、负责主导项目技术问题的解决；9、负责组织实1、有权对项目技术范围内实现的决策；1、具备产品技术分析能力；2、具备较强的沟通协调能力；3、产品开发部人员担当；施项目设变的评审/验证/确认；10、负责口头报告和每月28日前的书面报汇项目状况；1、与顾客质量工程师（SQE）接口（质量接口）；2、负责组织产品质量标准消化/分析/转化；3、负责组织落实质量策划过程中的质量文件

质量负责（QC副组长）（包括产品认证实施资料）；4、负责对项目产品质量实现的监控；5、负责组织实施各阶段的节点评审；6、负责组织项目质量门的实施/问题跟进；7、负责组织项目产品质量问题的解决；8、负责产品实现1、有权对样件产品放行的决策；1、具备质量策划能力；2、具备质量分析能力；3、质量保证部人员担当；过程（客户反馈/产品本身质量/过程质量/进料质量）质量履历落实；9、负责组织质量文件向客户提供；1、负责与顾客采购部的接口；2、负责实施项目立项申请；3、负责项销售（商务）目客户资料及信息的接收传递；4、负责与各事业部的接口，处理产品转移、生产订单、交付执行的手续业务；5、负责项目阶段的订单评审1、有权按客户的交样进度进行调整；1、销售部人员担当；、下达，并跟踪交付；6、负责报价价格的处理；7、商务接待；1、负责接受项目组长的附件开发计划；2、负责附件开发全过程（含附件开发需要时的委托开发）；3、负责编制附件开发里程碑计划表，并监控实施；4、负责消化/分析/转化附件技术规范；5、负责组织样件阶段的1、对附件开发过程中的技术问题提出决策；1、产品开发部人员担当；验收确认；6、负责组织附件开发成功后控制的移交手续；1、负责接受《零件分级及材料消耗清单》；2、负责编制《原辅材料物料计划提供保证计划》，并跟踪落实；3、负责采购计划下达，并跟踪落实到1、有权按项目进度要求确保材料的供应；库；4、负责生产过程工具类材料的落实（如孔头等）；1、物流部人员担当；（项目组长）项目经理附件7：新产品开发项目小组职责：功能块项77采购物流包装培训审核成本附件7：新产品开发项目小组职责：功能块项目职责权限建议人选1、负责接受《零件分级及材料消耗清单》；2、负责编制提供《外购外协明细表》；3、负责执行采购计划，并跟踪落实到库；4、负责供方的开发、控制管理；5、负责供方接口（供方产品证明性资料的提供，如检测报告、PPAP资料等）；6、负责项目外协加工/制作的事宜；1、负责按客户要求确定物流方式；2、负责组织物流方案的设计、评审、确定；3、负责物流方案的跟踪落实，满足客户的进度要求；1、负责接受物流方案的包装要求确定；2、负责组织包装方案设计1、有权对供应商进行选择决策；1、按客户要求有权对物流方案进行决策；1、采购部人员担当；1、物流部人员担当；（2D纸图）、评估、认可的全过程；3、负责组织样箱制作、验证、确1、按客户要求有权对包装方案进行决策；认；1、产品开发部人员担当；1、负责组织新项目的培训计划策划；2、负责培训实施、评估；3、负责新项目人员的资格认可；1、新项目小组成员配备的适合性提出建议；1、人事行政部人员担当；生产计划/控 制1、负责接受试制计划、订单计划，并按时按量落实完成；2、负责产品实现全过程的控制、检测，确保过程受控；3、负责新项目的产能保1、生产过程的调配，优先安排的权利；证，并评估提供相应证据；1、工厂部人员担当；过程工艺1、负责新产品试制任务实现；2、新工艺技术、新材料、新生产工装的开发；3、负责主导解决产品工艺技术问题；4、工艺实施监督；1、产品实现过程的工艺技术改进与对策；1、工厂部工艺员人员担当；1、负责产品生产过程质量监督；2、负责产品最终检验控制；3、负责过程质量组织各阶段产品放行评审--公司高层/厂工/QA经理/PE经理/项目组长/副组长；4、负责产品生产过程的问题收集，并落实纠正；5、负责1、产品放行认可；2、产品质量否决权；1、质保部质检员人员担当；主导产品质量问题解决；1、负责组织项目节点的评审；2、负责对审核问题点的跟踪落实；3、负责新供方的体系评审；1、对不符合项目要求的部分提出限期整改纠正；1、质保部内审人员担当；1、负责项目预算费用监控制；2、负责项目费用的归集、提供；3、对1、对项目费用的使用偏差有权提出疑异，并要求预算费用每阶段提出预警；