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文档简介

,主料采购申请流程,,,,

,作业流程,控制要点,涉及表单,权责部门,备注

,,项目部施工员根据《项目实施进度表》,《生产加工周期》,填写《物料需求单》,交至工程部经理。,物料需求单,项目部,

,,工程部经理经确认无误后签字,交予工程部技术员。,物料需求单,工程部,

,,工程部技术员根据《物料BOM表》提出采购申请,填写《采购申请单》,并附相应采购物料清单,转交仓管。,采购申请单,工程部,工程部技术员根据《物料BOM表》以及库存情况,提出采购申请,填写《采购申请单》,并附相应采购物料清单,转交工程部经理审核。(前提:仓库应该每日上午将前日的库存情况发至工程部、技术部、采购部、总经理等)

,,仓管根据《采购申请单》查询是否有库存。如没有则直接交给工程部经理审核。,采购申请单,仓管,

,,如有,工程部技术员确认物料是否可用,并确认最终采购数量,将《采购申请单》交工程部经理审核。,采购申请单,工程部,

,,工程部经理审核采购的数量、采购物料规格,确认后交给采购部。,采购申请单,工程部,

,,采购部经理审核该申请物料是否是有效的原料技术标准、交期能否满足,并确认物料价格后交予财务部。,采购申请单,,

,,财务部审核《采购申请单》物料价格并备案,返还采购部。,采购申请单,,

,,

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