公司“双控”体系管理制度

“双控”体系管理制度双控建设工作领导小组二零年八月1“双控”体系管理制度为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我公司安全生产主体责任有效落实，把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面，预防和减少安全第一章总则织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行第二章组织管理为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保“双控”体系建设工2成员：体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。(1)组长：为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问(2)副组长：协助组长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。(3)成员：协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。(4)办公室职责方法，依据所辨识风险的可能危监管的区域和重要岗位，设置明显④按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，⑤依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等级，依据3安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安第三章术语和定义风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域第四章风险防控程序风险辨识是公司风险管控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。公司各厂(场)部、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险险台账的风险点登记建立台账，并将台账信息录入“金隅安全隐患排查治理系统”4风险管控办公室人员建立风险台账后，需要根据风险台账结合自身的实际情况制定公司、部门、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、第五章事故隐患排查治理程序事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不并隐患整改通知隐患的整改情况进行填报，安保部对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。5第六章隐患排查内容和要求发3、对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险6区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当5、对于重大事故隐患，各部门负责人应在登录“金隅安全隐患排查治理系统”进行填报的同时，及时向公司安保部及其他管理人员口头汇报，报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐6、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在7、各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措门，部门能整改的不准推向安保部的原则按期完成整改任务。整改，并于规定的时限内，向公司安保部报告整改情况。整改期限内，要采9、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安保10、对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其第七章考核办法1、未按规定进行安全风险辨识活动的，罚主要责任人100元，并扣绩效72、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的，罚主要责任人100元，并扣绩效考核分10分;编制内容不全，编制不合格的，3、凡不配合领导小组开展工作的部门、班组、个人处50——100元的罚款;4、未在规定时限内完成领导小组安排的合理工作的部门、班组、个人处5、本月未在规定时间内进行隐患排查治理，排查不认真或未及时上传数据的相关责任人处20元罚款，当月出现两次及以上未按时做好隐患排查或上传系统的相关责任人按次数翻倍处罚;款。8常用安全风险辨识评估方法定性评估法也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据风险程度，将评估项目内容划分为安全否决项(不可控危险)和可控项(中等或可控危险)两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告;不存在否决项时，对可控项评估低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再本方法适用于工艺简单、设备稳定，工作条件和环境相对稳定的作业和两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面9该方法是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、本方法主要分析步骤是:1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程该方法是在危险物质和装置设计、施工和生产)前，对系统中存在的危险本方法主要步骤:根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的4、确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的假设)的方式来发现可能的潜在的事故隐患(实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故本方法是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估;“想”即辨识、排查危险危害因素;1该方法是基层队的跟班人员(值班人员)、班组长全员三人进行现场安全生产建设)条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班值班员、安全员、班组长负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等程安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、日或月检查分析5个步骤，见图1。具体步骤如下:第一步:准备工作，公司成立工