2020年中央商务区

—2020年中央商务区部门预算

目录第一部分部门概况主要职能二、部门预算单位构成第二部分2020年部门预算表一、2020年收支预算总表（功能分类科目）二、2020年收支预算总表（经济分类科目）三、2020年收入预算表四、2020年支出预算表五、2020年财政拨款收支预算表六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2020年政府性基金支出预算表八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表九、2020年政府采购预算表十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况中央商务区于2016年规划建设，规划总用地面积4平方公里，功能定位为以现代产业服务业为核心的济宁新兴科创“梦工厂”。规划建设“三横三纵”的干路网结构，形成以“两轴四带四核”的空间结构，“两轴”即呈祥大道城市发展轴、嘉合路公共服务轴；“四带”即沿恒祥路、美祥路、丽祥东路、经二十一路形成4条景观生态休闲带；“四核”即1个综合服务中心+1个科创服务中心+1个医疗中心和1个生态服务绿心。中央商务区是开发区新城建设的核心区，汇集了行政服务、教育卫生、文化娱乐、商业开发、科技研发等多项功能。目前规划设计的九年一贯制学校、新河公园、三韩河公园、新河社区、英才苑、创业大厦、发展中心、邻里中心、圣祥小镇等一系列10余个重点项目，都已开工建设，预计今年全年将完成固定资产投资24亿元。已具备条件即将动工的城市会客厅、吉祥欣苑、企业总部基地、永昌大酒店、中科院幼儿园、道路及配套设施等项目计划总投资20多亿元，将于明年启动建设，这些项目全部建成后，中央商务区将初具城市规模，发挥城市功能效应。通过4年的努力，把中央商务区打造成为经开区城市建设的先行区和示范区，将成为经开区展示城市形象的门户先导区，统筹区域协同的产业新区，引领生态发展的创业新区，彰显生态本底的生态新区。

一、主要职能1、负责经开区40余个项目的建设督导协调工作；2、协助疃里镇、马集镇政府进行房屋征收工作；二、部门预算单位构成中央商务区部门预算包括：房屋征收办公室预算和城乡建设与道路交通指挥部预算。第二部分2020年部门预算表表1.2020年收支预算总表（功能分类科目）表2.2020年收支预算总表（经济分类科目）表3.2020年收入预算表表4.2020年支出预算表表5.2020年财政拨款收支预算表表6.2020年一般公共预算财政拨款支出预算表表7.2020年政府性基金支出预算表表8.2020年财政拨款安排的基本支出预算表表9.2020年政府采购预算表表10.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明一、2020年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2020年收入预算为192万元，其中：财政拨款192万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。比2019年收入预算减少51.6万元，原因是（拆迁办公费减少，导致收入减少）。2020年支出预算为192万元，其中：按功能分类科目，城乡社区支出192万元；按经济分类科目，工资福利支出43万元。比2019年支出预算增加20.5万元，原因是（工资支出增加，导致支出增加）。（二）财政拨款收支情况2020年当年财政拨款收入预算为192万元，其中：经费拨款9万元，工资拨款43万，拆迁办公费拨款120万，应诉、法律咨询等拨款20万，中央转移支付0万元。2020年财政拨款支出预算为192万元，具体情况如下：1、城乡社区支出192万元，主要用于中央商务区日常工作费用支付，以及房屋征收工作中产生的办公费、应诉、法律咨询等。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为192万元，具体情况如下：城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）52万，主要用于主要用于中央商务区的人员工资及基本支出。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出140万元，主要用于房屋征收拆迁工作中产生的办公费、应诉、法律咨询等。（四）政府性基金支出预算情况本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2020年财政拨款安排的基本支出预算192万元，其中：人员经费43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况本单位2020年没有申请政府采购。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况本单位2020年没有安排“三公”经费支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费