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文档简介

原材料采购管理制度流程梳理、重新筛选1次供应商名目。

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供应商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核,审核期限为1个工作日。

审核完毕,向供销部供应修改建议,由供销部与供应商详细磋商、签订。

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生效后的合同原件由供销部留存,并交由财务部1份予以付款。

依据选购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部;财务部依据《预付款申请单》支付预付款;无预付款的,供销部直接催收材料。

财务部每月25日依据公司往来账的各供应商欠款状况和公司资金状况编制付款方案。

当客户催款时,供销部会编制《付款申请单》,经过授权履行审批手续后,交由财务部审核并支付款项。

定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项,如有不符,应查明缘由准时处理。

验收入库分为两个部分。

首先,原材料到货后,由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进行入库前的验收核实。

他们会检查原材料是否为指定供应商供应、取样样品是否与要求相符、价格是否与核定价格相符以及数量是否与请购单相符。

验收完毕后,出具验收结论,并由参加验收人员签字。

假如验收不合格,除拒收外,应马上向供销部及相关领导报告。

供销部应尽快查明缘由,并准时联系供应商交涉扣款、退料、换料事宜,确定选购处理结果报领导审批。

假如需要退料、换料或补交,就要确定预处理日期。

假如因质量不合格而退料、换料,就要按逾期交货处理,逾期时间从供销部通知供应商换料之次日起计算。

假如供销部未能按生产部意见处理,就应将与供应商交涉结果记入选购处理结果,由生产部签留意见或会同生产部共同处理。

当天到货的须当天办理完入库手续,填制《入库单》并登记仓库台账。

《入库单》一式三份,仓管员、财务部、供应商各一份。

方案外选购与紧急选购无补充手续的不予入库。

财务部将选购合同与《入库单》、验收结论核对全都后予以登记入账。

选购流程图包括生产部请供应商名目领导审批、内直接选购、供销部采供应商名目外询价选购、合格入库、供销部主导合同签订、不合格拒绝、财务部支付合同相关款项。

供销部会对选购专员的工作行为进行考察评价,并计入业绩档案,作为职务及工资晋升依据。

考察评价的内容包括选购目标完成状况、选购成本节省额或损失

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