海利机械制造公司质量手册

编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版第0次修改章节号：0.1生效日期：2013年5月14日标题：封面第页共2页8.3不合格品控制程序1、目的对不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置加以控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2、适用范围适用于公司从原材料购进到产品出公司前全过程不合格品的控制。3、职责技术部负责对不合格品的判定和评审处置，负责组织制定和实施对不合格品采取的纠正和预防措施。不合格品所在部门负责对不合格品进行标识、隔离。责任部门负责执行不合格品评审的处置决定。4、工作程序不合格为没有满足顾客要求、服务规范、预期的期望、应尽的产品及服务义务，为确保不合格产品和服务的非预期使用或交付，对不合格进行识别与控制。不合格来源有：顾客反馈意见（交付后的不合格）产品测量的结果（原材料、在产品、半成品、产成品）4.1经检验确认为不合格品的产品，检验员通知责任部门或不合格品所在部门。4.2责任部门或不合格品所在部门按照《生产和服务提供控制》规定，对不合格品予于标识和隔离管理。4.3不合格品评审和处置4.3.1检验员填写“不合格品处理单”的相应栏目后，按下列情况评审：对进货检验中的不合格，做退货、换货或让步使用处理；对于供方重新提供的采购产品，应再次进行检验，并加大抽查比例；对半成品、成品中的不合格，做返修或报废处理；已交付的不合格品，要采取追回等相应的补救措施。过程检验和试制过程中的不合格品，由工艺、设计人员对其进行评审和处置最终检验和试验中的不合格品，由生质部组织技术部门、销售部门、责任部门参加评审，做出评审和处置意见，特殊情况应报总经理审批。不合格品经评审后的处置结论为：返修、报废、让步接受、拒收（外购产品）。4.3.2生质部根据不合格品评审和处置的结论，通知相关责任部门对不合格品进行处置。4.3.3责任部门对不合格品采取规定的处置措施，返修后的产品应重新提交检验员复检，证实其符合性。4.4生质部保存“不合格品处理单”对于整批严重不合格品和连续发生的统一性质的不合格品，应组织责任部门分析原因，采取纠正措施，执行《纠正、预防措施控制程序》。4.5对不合格服务由主管领导负责识别，记录、评价和处置：已交付的不合格服务，一般采取赔礼道歉或赔偿损失等补救措施。5、支持文件不合格控制程序纠正、预防措施控制程序6、质量记录不合格品处理单8.4纠正、预防措施控制程序1、目的发生质量异常或质量改进时，采取有效的纠正、预防措施、防止、消除实际或潜在不合格的发生。2、适用范围适用公司各职能部门制定、实施、验证纠正、预防措施的控制。3、工作程序3.1纠正、预防措施的提出3.1.1内部质量审核、管理评审时发现的不合格或需改进的问题，由审核员、管理层或相关部门以书面报告或以“纠正、预防措施通知单”形式提出，经管理者代表批准后下发各责任部门。3.1.2各职能部门在生产过程、服务、受理的用户投诉及日常管理工作中发现的不合格项（品）或不良趋势由分管质量负责人提出，部门领导签发“纠正、预防措施通知单”。3.1.3“纠正、预防措施通知单”的发出部门负责对其结果的追踪，以保证措施的落实。3.2纠正、预防措施的制定3.2.1接到“纠正、预防措施通知单”，“不合格项报告”、“管理评审报告”的责任人（或部门），就产生不合格的原因或潜在原因进行分析。3.2.2责任部门应制定纠正、预防措施，内容包括职责、要求、进度等。不涉及其他部门的，由所在部门领导审批后实施。涉及其他部门的应横向传递，对方认可后共同实施。3.2.3重要的纠正、预防措施，部门在职权内无法实施或横向传递有争议时，报综合办协调处理；必要时报管理者代表协调并批准后实施。3.2.4公司重大问题的纠正、预防措施，由管理者代表组织有关人员分析原因、制定措施，管理者代表审核后报总经理批准后实施。3.3纠正、预防措施的实施3.3.1预防措施，由责任部门指定人员按措施中的要求实施。3.3.2实施过程中，各责任人（或部门）应检查工作进度，保证有效执行。3.4纠正、预防措施的验证3.4.1验证在纠正、预防措施完成后，由责任人（或部门）提出口头申请进行。3.4.2实施措施的部门领导（或指派专人）会同责任人对部门纠正、预防措施进行验证，并填写纠正、预防措施验证结论。由纠正、预防措施通知单发出部门进行复验。3.4.3对跨部门系统性及重大纠正、预防措施的验证由管理者代表负责组织进行。必要时验证结论报总经理审批。3.4.4验证无效的纠正、预防措施，由责任人（或部门）进一步分析原因，重新制定纠正、预防措施并实施。3.5巩固需要时可将纠正、预防措施的结果提交管理评审会议评审后，纳入文件或程序。更改或者增加文件按《文件控制程序》的规定执行。3.6记录保管纠