体系组年度总结

汇报人：罗大权2016体系年度总结

2017年工作计划日期：2016年12月20日目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项第三部分体系运作之内部审核情况总结第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分体系运作之管理评审情况总结第三方机构认证审核情况总结客户审核情况总结供应商审核情况总结文件和记录控制第九部分理化实验室检测情况汇报第十部分2016年度培训计划完成情况第一部分体系运行总体情况的描述第吩一愿部竟分1、2尼0秒1伞6年蜂，者在宰部卖门驴岳搂经筑理弄的墓领丽导默下嫌，浊体详系踩办项根扛据及公芝司慢实贫际僵与获各井部丹门蜂工怪作谅的斗意戴见跑，乌对苦质金量萝环应境星体倾系清文军件重进茄行摘了匀修匠改桥完脊善眼，俗经欲过筹各料部污门异主鸦管暮的着领旁导灾及驼全岸体团员先工暗的玻共锹同莲努年力象，球各躺项皇管含理端工某作六都丹能洪按简照I烘S冠O搬/证T且S制1春6愿9舰4作9：2精0追0肾9、I晨S盾O狮9衡0碌0盐1：2抽0森0警8、I喂S垂O艘1款4皂0答0管1撒:苦2荒0谅0隐4标撞准袋和去公管司咳指年定题的虑质忽量悬、待环摆境月体挤系牺文雹件饰的脑要产求畜去榨控丛制乎，坝使删公淘司晚各搞项遵工范作鸽文碎件拍化京、金程减序恩化粪、绘规羞范储化升。床在屯质域量督方精面涛，满生朽产介质辟量提始德终衰处搬于拿受摸控浸状盗态挣，包检脆验允合糖格高率9竭8缴%以线上酸；数在程环获境躬方挖面毁，胖重伟要朋环今境别因刺素鸟得辱到滤了毛较灿好指的眉预湖防军和郑控榴制弄，喉生颜产闭过陪程膛中腿的巴噪苏声们和残固齿体阀废差物隙的年处芝理磨、璃资尘源妹能掏源旅有晚效饲利箭用齐方偶面片取翼得毙了猫进顺一廉步货改奥善虽。野总渣体字上重，I池S席0质借量却环评境物管南理俊体云系抵在拨我竖们嗓公准司亦运搭行港是即有跳效机的骆、互适廉宜舰的虎、籍符廉合中的间。体系运行总体情况的描述（1）岳鹏品质经理第廉一揭部塔分2、巷通建过架宣下传忘公芬司散质浴量散环捕境渔方判针害、字目备标筐，坏强保调挥产龄品辫质晌量庆满羊足文顾径客脱要涂求礼、饭生晚产郊环锁保抬产虑品趴与赤遵琴循肾法构律坊法酒规革的含重折要期性掀，眨倡趟导醉以剩顾邻客耻为宪中崇心隙，园坚侧决横贯溜彻促质地量垦环待境蒸方叔针胃。2邪0县1监6年轮度晒体减系妹的阵有板效尖运拜行道，驱证盛明楼公榆司粗的眠质赛量让环产境渴方趴针雁是惑正抵确段的药。娱本暖年迷度际继姿续绿完筹善啦了卧质取量奸环制境腰分乓目化标市，泰层扑层过分封解征，毫并漫有永效僵地路落伍实利到华各听部绘门况。歼质薪量音环研境笑体兴系玩经窃过策本伐年叛度怕的单运热行贡，艺强暑化依了芽公偏司尽的孔管帅理寨机瘦制视，或增剖强铁了狼市祝场斥的趁竞愿争过能酷力衰，莲提贱高往了寄产校品躬的抗质运量首，啄优肥化请了匠节要能棉减扎排惰，兄增决强新了莫客前户奸满絮意谊度辣，关树租立贯了瓶较骂好革的社企周业抓形遥象疏，潜为铅公珍司塘的毫进注一患步横发膨展昨奠各定颈了节一魄定愤的撞基五础心。体系运行总体情况的描述（2）质量方针：全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”。环境方针：防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。

第们二部反分2材0阻1型6年求体抵系损推籍行茄工捏作次主牌要煮完拆成叙的带事岔项第手二锻部箩分2016年体系推行工作主要完成的事项（1）审核类别审核次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审16月评价受审核方对TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。2人/2天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审13月定期评估ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。12人/2天ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程已完成内审13月.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。2人/2天从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务已完成内审15月定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求已完成质草量暑管婆理缝体缎系羽（略制演造符过谁程肚审惰核络、手过同程撤审栗核秧）(藏I拒S暖O咸/铜T辽S伏1凡6散9余4架9涨:雷2姑0草0倡9)第狂二抢部湾分环油境呀管脊理胳体梁系权审酬核芽计宴划(预I交S擦O远1赚4听0碑0鸭1：2文0晴0点4络&格R适O香H呈S系泳统)审核类别审核次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围备注外审14月了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。2人/1天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审19月1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求8人/1天1、达信公司所有部门之环境活动2、ROHS体系函盖要素及相关部门实际完成10月份2016年体系推行工作主要完成的事项（2）第隆二穴部布分2裹0否1堵6年欧检演测佩仪国器良校葡验停计索划2016年度仪器校检计划

策划负责人：罗大权仪器校检计划序号计划项目计划时间负责人责任部门备注2016年度1234567891011121外部校检仪器

罗大权体系组已完成2内部校检仪器

罗大权体系组已完成

2016年体系推行工作主要完成的事项（3）1糊0架0鉴%1宽0轨0浮%1啄0翼0榴%1给0环0胁%2室0欢1病6年每目赛标礼达仆成厅状盛况帅汇责总过程代码过程名称主导

部门项目2015年达成2016年目标计算公式频次实绩（月份）1234567891011M2管理评审品保部管理评审后措施达成率100%100%达成的措施数÷需达成措施数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3内部审核品保部内审计划完成率100%100%计划完成数÷总计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施计划完成率100%100%完成的措施计划数÷需完成措施计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4纠正预防措施品保部不合格事项的纠正预防措施的完成率100%100%关闭不合格事项数÷总不合格事项数×100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和记录控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件数÷抽查文件数×100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第橡三粱部运分体银系督运剖作士之稳内捎部谱审附核谜情扁况析总内结ABCD环具境颗管答理她体泽系末审防核质混量成管吐理鄙体鞭系金审要核过古程布审们核产麦品牛审橡核内旁部南审衣核作情占况蜓总滚结AB环晚境蚂管景理牺体赏系库审爹核汽阿车负行贫业便质虎量蜘管锯理扎体役系镜审笛核年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015年4813612016年582280总芽结：从饿以润上膨对眯比姥图抹表蜜可已以蛾看倦出杯，章管朋理鞭体适系经出穷现迷的硬问浓题辆点竿和骡不稻符桨合钳项剪报离告皮数灯有萝增春长梨趋氏势虏，赶可系见察管蜜理扩体战系越在净运摇行问上谜有敢所扫不纷足腐；壤在禾审择核见发协现毕了唯的刃不厉符撒合损项,都伪已促开同出驻相邪应赛的炊改室善立报按告,都语有末关朽闭.但但同鲁比锦去跌年探问阀题崖点鼻，观所绝增个加祸重奏复叫性借发炼生例的州问溜题烟较桌多叛，葬说疗明狼本医公葬司伪好牌的芳改货善吐措隆施张未最纳皇入臂标佳准苏化元。内示部故审朋核红情散况库总幅结第以四装部按分体次系唤运复作玩之牺管危理继评今审嫁情晕况茶总斑结2狐0爪1瓣6年1月1渠5日慎，永在物总究经撒理烈和紫管骂理浴者娘代循表吩的恳号蔬召象下单，估各判部侍门劝如竭期戚提业交绕了堵管炎理筑评敞审移的洞资扇料示，肝并摆准壳时拨召带开失了路管粪理认评袄审渡会疲议宾，扔体鸡系习办也于澡会绘议依前睡将应各坚部弄门少提锅交造的冠资董料蠢和斑问圾题凡点隐进辩行答整猪理炒，槽会杂上河管恨理小者备代献表挂就塑质秘量外环喷境散方毫针薪、宏目军标糠的笋达卫成初情站况胃，柜以火往尺管葱理梨评胸审溜情失况适、怀公秘司屯环狐境额监枝测岛及隙合奔规致性静评耀价挪状懒况扭、瓦公肉司偶发赶展糠的她新甜要讯求纷对梦质厉量钢环增境敌管屿理锄体瓣系总的圆影胖响血、常质真量顶环搬境符管趁理弱体票系馆充品分舅性丙和渣适梁宜艳性静、茅顾犯客穷满哲意盆度您情梅况煌、粥资拉源否的阵配硬置聚需览求窜情昨况办、苦纠振正闸和甜预岛防终措仍施泥的耽实赤施灯情衫况台及楚其桥它煎各宰部终门责提遮出涨的懒改签进居性久建京议浇等虾进静行傲一夕一乏点毙评斯，建并瓣给狱出俱了番相墓关测改处善光性骂建议栗。体蜜系众推张行夫之背管渐理醒评自审姿情音况拦总汇结一维、5月职份掘执火行被新出汽塔车亲产痕品(粱6胀0启5宅6炉)质挪量慈先恩期训策鱼划谋。二婚、虽为晚了中进刊一辣步成提锻高驱公孔司演员沉工和质都量/环择境傍体阁系抬与7惯S的谱意毅识惊，菜提嗓高吗公变司7柴S管哪理截水跑平谷，隆制引定7怒S划街线制及岸颜疫色逼标违准碗管缺理腥规格范诸。体泳系住推捕行挖之享管检理棵评炮审裳情适况树总滴结评回审私提投出饼执越行沉要匠点具：三、梨每裂月能确塘实痰跟根进寻各铜部来门丹目宵标喜的辩实饼施沃情潮况咬，刚不浴达镇目绵标嚼的挥及碰时孝分财析溜、来进赖行熟整赞改兄，请以努达葱到盒客涉户民和附自叫身览改焦进誓的婚需黄求前。四、留培浸训胶技增术舞人海员M汗S危A篮/颠S括P亏C的驶运斜用抄技亲巧康。会泳后艘由许体浸系素办绢负厉责绩对淡相明关蛋问垦题彼点磁的款改旱善查情伶况念进巷行降跟殖踪追处常理湿，墨相名关男问限题铲均衬及番时耻得塘到臂解音决时。古本烘次窗管朗理藏评赴审台会糖议倒是脚公交司裤建芦立波、览实熔施I帅S绿O质勾量枕环及境绒管守理吨体当系起以纤来撒的雁第蜜二找次绣管栽理犬评淡审帽会潜议弃，仔为钩各眨部罢门半以糖后糠认唐真谁推就行I状S邻O管券理幅体证系体再钥次搅奠台定慎了哭基拥础扑。喇通欧过报本闲次组管挣理殖评杨审纪过猪程爬，肿证储明授了富本允公溉司I库S盾O循9黑0鸣0捏1：2吗0糊0趴8错/毛I膜S车O捧1遇4牛0岛0糊1：2畅0填0茂4质桂量/环努境钻管靠理户体贴系去是温充定分津性肝、颂有香效却性按、显适颂宜宪性脖的允，麻并齐得埋到萄有葡效奔的当改桃进炉。体懂系字推罗行刷之哨管忆理牧评本审射情进况辉总狱结第晌五袭部骗分第泻三欣方响机矛构蔽认熄证哲审朝核纪情环况百总益结第拘三订方漫机冒构糖认稠证州审犬核酷情益况盾总巨结总劳结4月阵份后执雹行土了I呆S响O表1坟4膝0牺0辽1审围核偶，5月宇份勉执个行牲了T钱S酒1卸6缩慧9夸4土9审掩核俯，持在枣各赴部俭门似的宾配岂合鞠下缠审呆核渗工壮作令顺面利戏完把成榴，许最锅终摩环罗境牙审启核傻机搏构蛙开症出5项拴不洞符滨合栏报丑告绿，感汽美车激行垄业济质吼量画管凭理掏体吩系屠开晶出8项址不犹符验合斯报满告蚂。第宋六枪部汇分客间户罚审参核身情逝况乡丰总锣结客肃户恒审段核闹情芽况师总窝结NO审核年月客户缺失数量审核内容12016-5-3星电2质量、环境22016-5-16三星11质量、环境32016-5-28建溢4质量、环境42016-6-15金山5质量、环境52016-10-7富士康16质量、环境、社会责任62016-11-2世技5质量、环境72016-12-19金宝通6质量、环境不符合项总数49客寄户虽审筒核戒情叶况弓总懒结总软结魂：2泥0豪1绸6年霉度围共惭有7家仔客置户罚审姻核符，丧共爽发听现恼了4劫9项消不陷符橡合晕项,同晨比驾去您年婚客胞户耳审阶厂厌共1腰3家吵，甩总肝共获不俘符握合桥项弯为1寇6刻7项纳，絮整禁体敲看锯比妈去翼年愤有牧所拜下装降雅。第永七格部坦分供摇应骑商厕审纽奉核扇情绞况木总遥结供唉应归商押审惕核括情循况案总谢结NO审核年月供应商供应材料缺失数量审核内容12016-6-22安臣锡条6质量、环境22016-7-6殷田干膜10质量、环境32016-7-8贝加尔PCB化学药水11质量、环境42016-7-12琪康硫酸5质量、环境52016-8-30文峰5质量、环境、社会责任62016-8-24鸿宇泰碱性蚀刻液7质量、环境72016-9-2安晨外发喷锡8质量、环境82016-9-21凯晨（锡粤）防焊（感光）油墨3质量、环境92016-10-28瑞翔浩外发喷锡7质量、环境102016-11-4广信防焊（感光）油墨3质量、环境112016-11-16东大模具6质量、环境122016-11-16启达线路板模具厂模具5质量、环境不符合项总数76客套户吧审聚核浪情晋况远总渐结总惧结缠：2梁0字1模6年娘度抽供泄应继商瓦审石核贵共1辉2家哲；晌总露共贞问殿题贷点7岛6项嘱。主歇要润问叹题饲点谁有折：1、缩慧质塘量搅管牲理乖体泥系套推哗行骆力棍度恨较罩差蔽。2、供管邀理掌体集系禾有忙建题立据，槐但敌未齿完屋全蛋落援实担到笛管聪理镜现获场沟。3、亚供傻应览商跟管郑理茫人事员互对馅管茂理引体览系性认厚知垒要膏求闲不蓬熟彻悉摇。4、乒环谣境海管顶理估体践系箭运谋行敬不若完这全签。5、改现愈场5程S推他行们力姨度析较贵差厘。第窗八惊部狸分文件和记录控制ECN变更单工搜程枕资扛料慌发沉放MI资料项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ECN变更单1319011268909710598703865

MI资料9565684969857159242326

目听标丧未颗达浴成乌专钟案抛追渐踪砌表总鬼结霜：1、嫌在2恢0齐1遍6年膝度鞠针伐对平每的月盖未幼达态成恰目来标求的蜻部旨门辈发轨出幸专螺案伙追摄踪薯表宿共3侍0顺5份响，否平按均菠每矿月饶在2问7项么未友达议成谅；乔同集比2觉0欣1欢5年宅度尘共4耻7树7份绿每园月缘瑞平烫均却近4捐0项膊目卫标便未未达田成傍，墓可售看材出秩我怎司哨目填标骡达杰成浇是蔑有狗上明升麦趋肤势销的那。2、腹但仔每亦月答平鞠均注未呀达泄成逢目鬼标委在2麻7项案，耍还雅需阔优阀化谷改中善疗，斗各廊部疮门牌制蔑定贡专醒案哀改箱善轨方著案凳杜遭绝递重柔复亲问蹄题狸发码生狠，舅提拾高缸目厚标镇达哪成划率兴。3、围针永对总连芒续辛两具月蚁未条达佩标楼的捏目恭标险提史报全到与每斯月嘴的出月监度溪会蛮议补，魔要孩求帆责傻任慎部桶门春进揪行须检店讨恋，稀进惭行福专槽案盆跟恰踪先。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总数2016份数2930323032312729252020

3052015份数4137384544473438353841394771欣.从鸭上抽表票的怀文互件委数斥量遥可纵以纪看名出狱，罢公坝司2盗0工1补5年恩之怖前雅的偏管歪理显体米系阴四场阶以文摆件鬼在8眼6涝2份你，餐经碧过2券0幕1乏6年恒的瓶优路化该处泡理耍现禾控似制炭在6遭5谣0份吧，屈说毒明返我孟司拉管钱理衫体怜系肉是阴有浙优坡化猪与精进摘步血的怪，麻是眉往旗一喷个洪健闷康战的嘱管哲理喘体柱系光运合营嘴状市态慕发罪展接。2要.以P亭C矩B行希业询状走况悦来肉看间，招根摇据影目疯前鼻公搞司包的牢情谊况轿，碧现4暮3笼0人奇、飞两扛体搂系智（鸦环皆境裤管篇理攻、落质更量床管圆理兰体缸系拖）恨，腹四暮级处文瞒件挺需坛要颜精司简赏到4雪5弱0份苏左凯右迈为酱最嘱佳店，妈所深以2螺0自1挡7年殃还合需锡对侄四谢阶末进标行兰精际简国，池最右终俯目片标材：4阻5喝0份喂。管够理育体唐系各文屿件逼情货况文件类别一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件2016年现有份数267300650192015年现有份数267340862142016修改份数0390106/2015修改份数21108106/3城1第损九誉部仿分理烧化飞实麻验川室盟检谱测掘情辨况观汇打报功栗能果性习实搏验唱检只测测量项目油墨厚度一铜测量喷锡测量塞孔切片孔壁粗造电锡铜测量背光测量蚀刻二铜测量尺寸测量镍金测量总数测量批数545225214665941892680110069800261076732998合格批数545225214665941892679210015791458971632775不良批数00000954882151223合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.87%99.46%98.90%96.56%93.35%99.32%月份

实验项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计测量批数

2900304724593798388940973850371927672943

33469合格批数

2858300624263766385740653836370327602940

33217不良批数

424133323232141673

2522016合格率

98.55%98.65%98.66%99.16%99.18%99.22%99.64%99.57%99.75%99.90%

99.25%2015年合格率

98.90%99.10%99.20%98.40%99.00%99.30%99.00%99.50%99.60%99.30%99.699.50%信彩赖酿度批测验试戚达息成撒率月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月背光测量数

88686263511571152129312211108891864

2016年背光不良数

556710313212

2016年不良目标444444444444对比2015年不良数2671091917101522信角赖冷度鸟测扒试洋达寺成渔率化叮验软室鲁药带水介检航测2016化验室药水月不良率趋势项目月数123456789101112总不良数201965126111416713

总分析次数35383015300420713279318335353521331525642503

不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%#DIV/0!总不良率0.42%2示0声1伯6年患化冤验雀室丙成胸本腊控鸦制

2016年化验室成本控制月份预算成本(元)实际成本(元)节约成本（元）1月33613127234.002月30282349.5678.503月34702546.7923.304月31803003.5176.505月346010052455.006月33703111259.007月38463031.5814.508月33542866488.009月34903349.29140.7110月3579352257.0011月35403369171.0012月33823279.5102.50合计4106034559.996500.01第燃十炕部株分2016年度培训计划完成情况2锅0苦1坊6年献度抗培董训筹计舰划考完仿成调情售况培训部门培训项目月份（单位：月）培训

频率(次)培训讲师培训方式123456789101112品保部/体系组PCB检验步骤√

1陈宇清内训制程检验标准

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1陈宇清内训QC七大手法

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1廖运冠内训首件确认运作指引

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1杨彬内训不合格品处理流程

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1杨彬内训UL使用方法

√

1罗大权内训测量仪器使用规范

√

1罗大权内训TS五大工具

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1罗大权内训环保和体系基础知识培训

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√√√√√

7罗大权内训消防安全和职业卫生安全培训

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7刘仁仁内训7S管理培训

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7罗大权内训外部培训NLP

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2天/每月ABNLP外训五大工具之APQP/PPAP

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1确利达外训8D方法论培训

√

1确利达外训IATF16949新标准培训

√

1确利达外训美的QMS出货系统操作培训

√

1美的客户外训合计1

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