“大商务”实施方案主要控制指标

“大商务”实施方案主要控制指标,,,,,,,,,,,

序号,指标名称及分类,,评价标准,2020年度目标,,2021年目标,,2022年目标,,计算规则/公式,"二级单位

主责部门"

,,,,确保目标,争取目标,确保目标,争取目标,确保目标,争取目标,,

1,竣工结算项目利润率,房建项目,不低于,9%,10%,9.50%,11.00%,10%,12%,结算利润率=结算利润额/结算值*100%,各系统

,,基础设施项目,不低于,10.00%,11.00%,12.50%,14.00%,13%,15%,,

,,专业项目,不低于,12.00%,13.00%,11.00%,12.00%,12%,13%,,

2,在建项目策划利润率,房建项目,不低于,10.00%,11.00%,10.50%,12.00%,11%,13%,策划利润率=策划效益额/实际产值*100%,各系统

,,基础设施项目,不低于,11.00%,12.00%,13.50%,14.50%,14%,15%,,

,,专业项目,不低于,13.00%,14.00%,11.50%,13.50%,12%,15%,,

3,科技创效率,,不低于,2.00%,3.00%,2%,3%,2%,3%,"专项科技创效率=科技创校总额/自施部分结算额*100%

综合科技创效率=年度科技创效额/自施部分年度结算额*100%","技术中心

科技管理部门

设计管理部门"

4,钢筋优化率,,不低于,6.00%,8.00%,6%,8%,6%,8%,优化率=（业主确认量-实际耗用量）/预算量,"技术中心

科技管理部门

设计管理部门

工程管理部门

商务管理部门"

5,风险工期延误率,,不高于,3.00%,0.00%,3%,0%,3%,0%,考核年竣工项目实际日期，仅指无发包人责任豁免的项目。风险工期延误率=工期延误天数之和(实际竣工日期-合同竣工日期)/工期之和。,工程管理部门

6,无费用补偿工期延误率,,,8.00%,5.00%,8%,5%,8%,5%,考核年竣工项目实际日期，包括发包人工期责任豁免和风险延误项目。无费用补偿工期延误率=工期延误天数之和(实际竣工日期-合同竣工日期)/工期之和。,

7,合同工期履约率,,不低于,10.00%,15.00%,20%,25%,30%,35%,考核年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工项目个数*100%，（不含退场项目和业主签认延期的项目）。,

8,人均产值(万/人.年),,不低于,270,320,310,360,350,400,人均年产值=当年完成产值/管理人员数（含自有员工和社聘员工）*100%，此为全口径人员基数，逐年递增10%,

9,有收款权的应收款回收率,,不低于,100.00%,,100%,100%,100%,100%,满足合同条件的应收款回收率=实际收款数/业主确权数中按合同条件应付数*100%,财务资金部门

10,正现金流项目个数占比,,不低于,60.00%,70.00%,60%,70%,60%,70%,以630、1231和春节为三个关键时点；过程按季度考核，控制目标不低于60%,

11,结算项目利润占比,,不低于,50.00%,60.00%,50%,60%,50%,60%,结算项目利润占比=当年竣工已结项目结算利润总额/当年利润总额*100%,

12,采购效益率,,不低于,4.50%,5.00%,4.50%,5.00%,4.50%,5.00%,采购利润率=（业主结算价-采购价）/业主结算价*100%,商务管