刀具管理办法

PAGEPAGE4浙江仪表科技股份有限公司刀具管理办法SC/QD6.3-2A1目的为确保公司刀具的申请、采购、借用、日常管理及刀具的报废规范化，提高刀具的流转率，降低企业刀具成本，特制定本办法。2适用范围适用于生产用刀具、钻头、丝锥、丝攻、板牙等的使用与管理。3职责3.1研发中心主导刀具的设计和开发，样品试制阶段及小批量试生产阶段刀具采购申请提出，制定各加工产品的《刀具使用清单》。3.2装备部3.2.1刀具仓库依据建立各刀具的《刀具规格及安全库存清单》，依据安全库存量向采供部提出《购置/自制申请单》。3.2.2刀具仓库负责刀具的日常收发管理，刀具异常损耗的反馈及处理，并做好个人以及车间部门台账。3.2.3刀具进厂送检及检验结果的判定。3.2.4刀具的修磨。3.2.5《刀具寿命一览表》建立。3.2.6刀具的盘点。3.3生产部按照量产计划需求，经刀具仓库确定缺货后，提出刀具的采购申请。3.4车间负责生产现场主导刀具加工寿命的记录、统计、整理。3.5采供部负责依据刀具仓库提出的《购置/自制申请单》，进行定点采购及采购周期的保证。3.6质管部负责刀具的检验。3.7财务部负责对刀具台账执行监督管理。4.具体流程4.1刀具采购浙江仪表科技股份有限公司2014-08-20批准2014-08-30实施SC/QD6.3-2A4.1.1新产品试制及小批量试生产的刀具采购由研发中心根据新产品试制及小批量试生产的提出《刀具使用清单》，且由仓库确认有无可用刀具。如仓库没有所需刀具，研发中心填写《购置/自制申请单》，经研发中心经理签核后，并交刀具仓库管理员，管理员根据采购申请单，经主管领导，总经理签字确认后交采供部采购，并负责后续的跟踪，确保生产的正常运行，当采供部在采购过程中出现异常无法满足采购周期时，采供部应提前告知刀具需求部门。新产品试制刀具，到刀具仓库申请借用。4.1.2量产产品的刀具采购：生产计划人员接到新的生产任务时，应将新的《生产计划》下发至刀具仓库一份，刀具仓库管理员依据订单量核查刀具的库存数量，如刀具数量低于安全库存（《刀具规格及安全库存清单》）的采购限度，刀具仓库管理员应填写《购置/自制申请单》，经主管领导、总经理签字确认后交采供部采购，采购申请单仓库留一联，两联交采供部，仓库管理员负责后续的采购跟踪情况，保证生产的正常运转。4.1.3采供部在收到仓库的标准刀具的采购申请单后，将符合要求的刀具采购入库（根据采周期确定）。4.1.4生产部在特殊生产情况下（特殊刀具）开《购置/自制申请单》，经主管签字确认后交刀具仓库，刀具仓库交采供部及采购跟踪，保证生产的正常运转。4.2刀具的入库及检验4.2.1采购员将采购完成的刀具（附送货单：注明数量、品牌、型号规格、单价、日期、送货单位等）连同购置/自制申请单一联交刀具仓库办理入库，采供部留存一联购置/自制申请单。4.2.2标准刀具检测时刀具仓库人员应核对刀具的规格、型号、材质、精度是否与请购刀具一致，外观有无瑕疵，并将检验结果记录于《工装验收单》,非标刀具应由刀具仓库员将刀具送质管部进行检测(提供图纸)，质管部依据刀具图纸进行检验,并将检验结果记录于《工装验收单》。A版0次修改SC/QD6.3-2A4.5.5每个月底由刀具库根据《工装报废申请单》进行分类统计，与各部门确认并上报财务。4.5.6如刀具丢失，公司将追究个人责任，按刀具的购入价（不含税）进行酌情赔偿。同时作为部门负责人的考核项目；在不能确认个人责任时追究部门主管责任，按刀具的购入价（不含税）进行酌情赔偿；4.5.7刀具的归还、报废和丢失将作为部门主管的考核内容。4.6刀具的盘点、账物管理4.6.1为确保刀具库存的正确性，配合生产需要，刀具仓库应每月至少分次全盘一次，做到账、卡、物的三者一致。4.6.2管理员根据财务的要求及时更新每日的收发存账，在规定的时间内（每月21日）报财务审核。4.6.3每月19-20日与各车间对账：1）借用对账：名称、型号规格、数量、资金占用；2）工装报废申请表。4.6.4有关异常情况当天（24小时内）向财务汇报。4.6.5财务部将每月至少2次不定期对仓库的管理工作进行跟踪和监督。及时发现问题、解决问题。5.相关文件5.1工艺装备管理程序6.相关表单6.1刀具使用清单6.2刀具规格及安全库存清单6.3购置/自制申请单6.4工装验收单6.5工装领用登记表6.6工装使用寿命记录表6.7工装寿命一览表6.8工装报废申请单A版0次修改SC/QD6.3-2A6.9刀具库报表格式（刀具库每月明细账模板）6.10工装（模具）借用单本文件由浙江仪