浦东新区大团镇经济管理事务中心2016单位决算

PAGE3浦东新区大团镇经济管理事务中心2016年度单位决算第一部分浦东新区大团镇经济管理事务中心概况一、主要职能承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区大团镇经济管理事务中心设7个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、统计室、会计室、档案室、农民增收办公室。

第二部分浦东新区大团镇经济管理事务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入363.17一、一般公共服务支出339.64其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入7.75三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.05七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出29.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计370.97本年支出合计368.64用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余6.54年末结转和结余8.87

2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计368.64333.8434.80201一般公共服务支出339.64333.845.8020105统计信息事务3.803.802010599其他统计信息事务支出3.803.8020106财政事务335.84333.842.002010650事业运行333.84333.842010699其他财政事务支出2.002.00213农林水支出29.0029.0021301农业29.0029.002130111统计监测与信息服务29.0029.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款363.17一、一般公共服务支出334.17334.17二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出29.0029.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计363.17本年支出合计363.17363.17年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计363.17总计363.17363.172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出334.17328.375.8020105统计信息事务3.803.802010599其他统计信息事务支出3.803.8020106财政事务330.37328.372.002010650事业运行328.37328.372010699其他财政事务支出2.002.00213农林水支出29.0029.0021301农业29.0029.002130111统计监测与信息服务29.0029.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出291.65291.6530101基本工资72.4572.4530102津贴补贴15.0415.0430103奖金73.7073.7030104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资72.7072.7030108机关事业单位基本养老保险缴费48.4648.4630109职业年金缴费6.716.7130199其他工资福利支出2.592.59302商品和服务支出24.6924.6930201办公费4.864.8630202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费0.010.0130208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.20.230212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.80.830214租赁费30215会议费30216培训费0.20.230217公务接待费0.060.0630218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费5.695.6930229福利费10.8710.8730231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.002.00303对个人和家庭的补助11.1211.1230301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费1.061.0630308助学金30309奖励金30311住房公积金10.0610.0630312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.910.9131002办公设备购置0.910.9131003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区大团镇经济管理事务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为370.97万元、支出总计为368.64万元。与2015年度相比，收入增加23.26万元、支出增加24.78万元。主要原因：本单位人员增加，财政拨款增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计370.97万元，其中：财政拨款收入363.17万元，占97.9%；事业收入7.79万元，占2.1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计368.64万元，其中：基本支出333.84万元，占90.56%；项目支出34.80万元，占9.44%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入合计363.17万元，与2015年度相比，财政拨款收入增加86.41万元、增长23.8%；主要原因：人员增加，各类费用增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出363.17万元，占本年支出合计的98.5%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.41万元，增长23.8%。主要原因：人员增加，各类费用支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出368.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）339.64万元，占92%；农林水支出（类）29万元，占8%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.17万元，支出决算为363.17万元，完成年初预算的100%。1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）3.80万元。主要用于：统计事务的各类劳务费用。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）328.37万元。主要用于：人员工资福利支出291.65万元、公用经费24.69万元、对个人和家庭的补助支出11.12万元、其他资本性支出0.91万元。年初预算为328.37万元，支出决算为328.37万元，完成年初预算的100%。3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2万元，用于统计事务费用。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。4、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）29万元。主要用于记账户劳务费、统计报表费用等。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出328.37万元，包括人员经费302.77万元，公用经费25.60万元。基本支出中：1、工资福利支出291.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金、职业年金等2、商品和服务支出24.69万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会费、福利费等。3.对个人和家庭的补助支出11.12万元，主要用于医疗费、住房公积金等。4、其他资本性支出0.91万元，主要用于办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.8万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.8万元，降低100%，主要原因是本单位积极响应国家政策，严格执行八项规定，减少三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3.49万元，其中：货物采购金额3.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通