信用联社部门任务

1部门任务及考核细则第一节总经理办公室秘书岗工作任务1、负责处理总经理室所有信访、接待事宜：做好总经理室来人接待工作，要求诚恳、礼貌、不卑不亢；骆做好厉总经容理室吧来电挤（含咐票资料音）的育记录纤、传施递、那处理陡等工蜘作；宁做好漂来信精来函决的处耀理，切及时跨将来哈函来潜信送隆达有而关责陕任人洪，对扬于重赖要信喝件或纯署名深为总者经理绪亲收瓦的信读件（趟尤其户是社妇内员病工来慰信）触不可族自作轰主张物自行态拆看节等；依诚恳绪、礼制貌对恰待所捡有来夹信来齿访投弟诉，霜尽力界避免屡做各枝类矛鸟盾进忽一步削激化敲；告按总征社的氧意思坛对来畜人的巨住宿撑等相景关事荐项作死出安积排。市2、绕协助乞总经扛理处叉理日凉常工漆作事子宜：划协助胀总以影理安餐排日烤常生鲜活事怀项；贴为总仅经理乳外出浪工作孕等工台作相驾关生问活准壤备和平安排呀；旅负责仓总经咸理所唇有办踢公场缸所有衣布置蛮、清溜扫等休事务毕；挤承担削总经彻理的磨日常盏驾驶飞任务英；碌4、恋负责默总经兵理及辛总社溜及安夹排的鞋其它限事项抄，并载配合棉其它锅部门泥处理秋其它伪事项膝。砖行政如事务卷岗伍工作惧任务白1、算文稿购撰写也：茶撰写巾年度书行政膝性工每作计台划和叔总结猎等重覆要文嗓稿（视对口运工作旅计划缘总结巷由各笔部室膨自行兽组织哨）；就按总问社意笼图撰哪写重朴要宣团传、锄汇报检、交川流资打料（热对口聋材料贪由各国部室肺自行越组织结）；丙审核兵其它泛部门促提交稀的文医稿；史按总乌社要成求撰站写其匆它材慨料。摘2、久课题印、项棚目研纪究；敌完成饶总经浆理及棚总社愚安排模的重殊要课肺题、攻项目抱研究制；撇结合赌我社激经营叛管理给及业兽务拓但展需祝要，梢自行改组织血或配胜合相呜关部脱门完参成有瘦关课桨题、围项目槐的研减究；狐3、母企业抄策划夺工作崖：未自行情组织鬼或配属合外心部力期量完屿成有宜关我腿社内葡部管凯理、芹规章怠制度射、运侵作程舱序等意策划部研究政工作熟；遵自行助组织芝或配烤合外致部力溪量完恩成发曾展战幅略、转项目具开发肆等策共划研谅究工脂作；殃自行恋组织碍或配塌合外犬部力渣量完议成产谅品营躺销、韵市场押调查死、行球情分窄析等锯策划味研究叼工作穗；聋完成冻其它宣重大雅事务青的策诉划研绳究工六作。负4、琴承担再全社趋的外幸事文题秘工雅作：选做好肺外事叹来人倘的接缸待和薪其它厦工作决；箭承担中所有惜外事赌来函额、来来信的掏辅助像处理杠工作非；证承担弱其它恳外事骂文秘灭工作充。亚5、翻辅助闯总经傻理及箭总社贼决策筒：粱对有只关政撑策、肝法律祥法规径进行尸研究依，及锤时为步总社酒决策竭提供福依据渣；阻处理朝社内忆（外头）有昌关我纯社业顺务、扩经营亡管理娘等方绢面信发息收狭集、萄分析著、讨聪论工链作，宏及时纪为总螺社决猎策提牛供依搬据；盒参与技总社油决策喂的过撞程，悄辅助碎总经绞理决拢策；辆6、衡辅助滔总经村理及栽总社嘱经营忽管理栗：轧帮助隙总经凝理及辱总社稼监督众各方秃面工士作的辅落实级情况场，及师时将吴执行坝情况辞反馈顶；色跟踪双全社艳所有肌决策植的执流行过茂程，桌有针腹对性挑地发笛现、沙分析送、总棕结各咽类问弃题，吃及时蒜向总皱社提杰出相弦关纠泽正建毫议；矮处理客其它缺由总而社或听总经励理安袄排的撒辅助踩管理容事项毒。砍7、去配合疲我社畏外部惩支持渡力量败配合盈总经鞠理和酷总社晓接待国重要绳来人瘦来客章；两为各恳外部狮支持难机构阳准备竭相应脏资料埋；兽完成榴外部涝支持杆机构斤要求蚊配合摧的其能它工通作事瞧项。脏8、经配合拣其它根部门菌处理吉相关可工作铅事项港。渠第二慌节奥稽层查部扇财务决会计胁稽查薄岗奸工作俱任务例存款碰业务泽稽核躺1、缸单位桐存款血稽核裹检查屿开户房申请佳资料罩，看盯开户嗓资料转是否演齐全草，开灾户单撤位是网否符壮合开堆户条眯件，洪开户遥手续而是否除健全备。堪检查迅开销脸户登狸记簿钟，看拾登记栏的内歇容是律否完茶整，敌登记征是否建按规闻定进晨行。匪检查丢开户发单位提印鉴粘卡管尾理。魂检查堵对长扯期不催动户城的管奥理。友检查掘对存互款查画询、舟冻结赏、扣秒款的航管理洞。局检查齐和单帐位的磁对帐狱情况铲。街2、销储蓄盾存款萍稽核宏检查拐现金浙管理颜情况串。包薯括库晃存现馒金、自现金洗交换电登记稠情况帜、大颤额现张金登哭记情迈况、察假币加管理朱等检技查。共检查余有价赠单证献及空缎白重芳要凭索证的章管理逃情况梅。赌1）调清点奋有价概单证安及重肾要空授白凭询证，票检查战帐实京是否叮相符熔；料2）奖检查逆有价贱单证摸及重领要空文白凭形证，涉检查繁帐实顷是否齐相符播；扯3）趋检查违网点蓄柜员错有价泊单证雁和重常要空厅白凭趣证保标管是要否安秩全可耗靠，陡其交粱接和砖封包揭交接荒手续吐是否蛋齐全匆，是叉否建城立了密登记摧签收尚制度依；缸4）恶检查车作废狗凭证奶的处钥置情浸况及悼有关送登记壶簿的脚记录幅情况父，检捎查有拦价单屈证和珍重要政空白茂凭证仅有否乌违反醋规定碍预先顿盖好兄印章闸。酱检查巨印章撕密码哥的管熊理。勉1）慎检查塘工作以人员易公私锯印章吼的管杆理；候2）屯检查专库箱杂保险杏钥匙胆管理瑞；栏3）林检查际密码掩及授霞权业涌务管药理；判4）珠检查菊监控沟录像彩管理民。肺帐务标管理训稽核厚。牧1）寨检查我各类吸登记满簿是已否齐陷全、输规范清，登据记是职否及龙时、讽详细穿、清沸楚；今2）倘检查宏挂失垂业务古。审乒查挂至失申搜请书绑及挂脸及登身记簿晌是否汪按规少定进稼行登魔记。隙结算勾业务添稽核塔1、神结算愧原则品的稽续核斗审查耻“凭查询倚查复洪登记腐簿肃”戴和推“考退票摆登记番簿驾”拥及查蚕询查抱复书轰和退省票理篇由书绘，是拣否按脂规定稀进行里操作额。件凭证鼠传递交，帐泪务处句理是乔否及慰时。束检查积委托房银行便收款旧和委彩托银阳行付需款及借提出识交换鸽票据仅的操衔作程接序是庆否合扶规，步是否处存在荒可能明被迫现垫款坐的风学险。斩2、都结算杏纪律零的稽虎核塌审查苗拒付意或退属票理谜由书坛，并渠与当桃日企谅业存贷款分剑户帐份核对叠，看河是否玻存在杀无理玉拒付碍问题沫。差检查均会计钩结算僻凭证互，看喉是否淋存在狐单位立违反掩规定漠使用更帐户肾的问隆题。秒检查户帐户盛管理怪情况药，有服无违拣反规贼定为姨单位躬和个纹人开链立帐腿户。鱼3、蒜结算驰方式寇稽核傲支票爬结算浓方式柄稽核穴代签案“从三省巧一市命”毅汇票爷的稽瓣核荐特约川通汇宪结算过核和A、染检查欲往来卧帐登坊记是拴否及法时、肆完整予。寒B、樱检查胆站凭证缩是否浓齐全疼，记缺帐凭般证填阴制是御否规煤范。合C、怕核对蛙往来滥帐余组额在贼消除菜利息睡因素拦后和闲对方流行（绕社）钥的来盯、往奔帐余高额是煎否一跃致。软D、犯审查挣来帐谢登记稀是否圣规范任4、场其他沾结算栋方式逮的稽提核特同城尺行处中往来钢稽核哄1、洁检查商提出率票据庆是否叉按要食求抄增列清埋单，叹留存罩联作向同城摸行处辩往来鸟科目喜传票瞎附件贤。缩2、帅检查壤交换桨票据慌是否慌按规托定的炸时间朱抵用屯；有罚否发换生压沙单或跑扩垫低款等壤不正划当情狗况。课3、库检查竟票据佣交换闹错帐叛和未忠过帐躺是否粉按规位定及兴时进环行处匹理。循4、重检查阁同城咳行处传往来仪对帐秩和未歌查平竞情况之，有胳否漏肥洞。廊联行艘往来肯业务夕稽核晴1、务电子元联行睬业务尼稽核浆审查赴查询菠查复雅登记祖簿，硬并与瞧查询爸查复第书进迅行核禽对，适看有至否做贱到寇“情有疑环必查签、有删查必粱复、切秘必香详尽机、切灿实处赤理。距”远检查紧转汇锯清单宇和报获单是弦否按饶要求猪进行怖打印描，并愚按会交计档甜案的胁要求忧进行雅装订京、保租管。嘉2、盼信、运电汇送联行甘业务液稽核价印押上证的奴使用资保管乔情况模。中通过锻现场顿观察响看凭胜证填询制是鹊否按控规定础进行孤。播补发真电报撞或实福寄报践单抄喂本是究否经描会计乎主管且人员树审查秤签字捉。疯检查碗来帐正、往右帐报极告表侦是否置每天嗽编制单及时议寄发例。哭核对核当年也清算悼中心玩寄来畜的月谢度省批辖来主帐往武帐余慨额通槐知单更，与集同月饲往报悼告表摔及省段辖来崭帐、判往帐土（上闹年往描往帐任）科班目余装额是夹否相螺符。律检查母错误唐报单领与登鼓记错瞎误报白单登寨记本渐，并剑按规箱定进菌行处坊理。豆会计译业务慧稽核季1、轨帐务双组织炼和帐消务核迅算稽路核妖核对塔总分惯余额极。葵1）景综合令帐卡光各科傲目余贸额试科算平光衡；致2）阳逐个防科目达轧打舍分户楚帐余改额与智综合企帐卡糟余额惭核对套；够3）拍轧打田卡片觉帐或尺借据败与分姻户帐玻、管泊理卡祖核对妥；眼4）伪检查啦丁种无帐未贷销帐墙各笔刺余额威和本撞户余桨额是衡否一谋致；票5）每对汇午总报葡表的佣科目东，应另加计监分报牛表各爷会计姨科目日余额极与汇蛋总报如表有花关科谢目余五额数鼠核对骨。炸6）屋抽查裳网点富是否汉做到遥当天名平帐虚，总芽分相长互核郑对；旺手工名和电许脑日束结单王核对龟；到现金桌科目锈综合如帐卡械余额生与库垃存现事金簿尊核对亲。藏2、袋会计烦科目彻使用侨稽核牵表内驼科目耍使用甚稽核范1）巾检查袋存款跌科目睬使用冤的准温确性酒。兵2）减检查叛贷款血科目弹使用膏的准冷确性径。挠3）宇检查避各项壶收益搅的列五支情大况，壶看是贪否存贝在科幸目使并用不侄准确模的情寿况。药表外河科目疼稽核盖1）抚检查套表外朗科目前设置街是否呢齐全甲，是贿否存突在应蝶设未摄设的梢情况煌。轮2）驾根据缩表外裁科目雷数量白与金荐额审笋查与邪相应吩的实白物或洞凭证敬是否要一致榴。误3）叠根据泻表外阀科目宵的应少收未筋收利泼息审摘查应塘收未贡收利膝息登半记簿趁，是侄否及吵时登法记和午销帐爱，核累对未肯收余证额是慨否一军致。弃会计表凭证伟稽核唤1、优全计羞凭证紫基本欧要素饰与规那范化淡的稽裹核。棒对会猴计凭提证要墙素、踩各项栋数字亦、会烈计科闸目使各用、同附件抱张数伐、大剃小写斗金额嗓、预奶留印皇鉴、呈收付季讫及掘转讫翁章等广进行浙审查宾，看揭是否仗符合绪规定园。怒2、佳会计泻凭证四合法塔性的必稽核乏。包徒括检屠查业疏务是池否符键合政惊策法等规；逢检查框内部涝业务锡（如师计提亿费用壳、科情目结嗓转等背）是棒否符颗合制环度规爷定；穿检查合凭证索本身醋是否茶有效穴。沃3、衰会计承凭证筑真实坊性的梢稽核孝。自1）笛审查广社内厉各种枯财务扬支出概中购替置性谦发票顷，看趣有无改伪造蒜凭证楚、虚包报冒损领、骡贪污普舞弊粮等行维为。爷分析态发票播的真花实性扔一般需以发环票时大间、讽发票胜开出巴地、梦发票迁数额驰是否老合常酿规、泼资金粒去向款、发振票完旺整性暂、查迷验库书存实至物等面到方呜法进灯行判阁断，问必要粱时可畅以向瞧外调辫查取部证。渗2）搏检查转内部伸自制储凭证惰。审喇核利旗息收陶付凭破证、俯查验决库存孕实物摔等到底方法若进行督判断疯，必糠要时享可以君向外牢调查湿取证毒。貌3）毫检查充客户杆填制扯的凭爆证，砍发现宇疑问划及时姑向客案户查崖对。鞭4、荷错帐桐冲正既凭证洪的稽啊核。犹1）早检查请存贷村款帐切户无福串户前。索2）窃检查辩科目付、帐谨户使塑用错多误的饮冲正姿情况茶。谷3）否检查钉计算邮错误炎（如古：应案收应傻付利露息、辞业务袭手续闹费等碍计算捷错误径）的骆冲正馅。碎5、间凭证露装订虾、保笼管的增稽核循。议1）痛凭证屯装订妥外型准的检悔查。需包括区对凭矛证装爸订整缺齐性秃、有朗无纱斩纸加范封、待封面宵有无纲会计好主管开名章焦、封骡面编以号、增时间旁、凭言证张茅数等升要素您进行熊检查竟。装2）旺凭证每装订太的检柜查。臣包括采对传拾票张件数和蝴编号手、装材订的始先后树顺序亿是否犁规范呆、附盘件内屋容及家张数描、分蜡册装撕订情怨况进床行检馅查。夏3）乱凭证吧保管夜的检雕查。挑包括索对存必放是验否符俯合要掘求、晒有不涨建立版保管韵登记夕簿、赛是否跌做到屑帐实禽相符旋、有败否档探案调添阅登叹记簿湾、调村阅手榜续是侨否完效善等娘进行丝检查菜。缸6、枣重要舰空白散凭证景的稽雾核。由（同歇储蓄宫业务赢所提乐）录会计烈帐簿叔稽核兼1、痒检查熟帐簿培设置兄是否肚齐全防。包每括检比查明柴细核匆算和尘综合勤核算赚两个臣系统温所设站置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