s内审培训教材

ISO/TS16949：2009

内审员培训第二部分：体系审核7/16/20231本课程主要内容第一部分：质量体系审核概论第二部分：内部质量体系审核步骤第三部分：质量体系内部审核员的要求7/16/20232课程目标：通过培训，进一步熟悉和掌握ISO/TS16949系列标准，了解ISO/TS16949质量体系审核的程序，掌握过程化的审核方法和技能，做到会审核。会确定审核范围；会审核文件；会制订审核计划；会编制检查表；会收集客观证据；会编写不符合报告；会进行总体评价；会编写审核报告；会跟踪纠正措施；会主持首末次会议。7/16/20233第潜一带部但分质量体系审核概论质量体系审核定义质量体系审核分类质量体系审核目的质量体系审核范围内部质量体系审核依据7盐/他1片3的/甚2龟0辛2腿34质虏量铃体葬系牢审颈核质游量便体临系铃审残核：确勤定贞质毕量验体计系蜘的结活咱动款和胞有狐关录结升果翁是戒否汗符锦合露有武关欠标丸准晒或恳文进件短；爹质择量要体事系其中粒的翠各群项彩规锯定桶的易是殖否姨得宣到堆有肝效窑的餐的厨贯谈彻辈并闲适竞合答于较达纷到眉质澡量扇目佣标览的裹系雷统驾的紧、市独劣立项的堪审按查饼。7杏/捞1笔3纱/迈2扶0查2璃35质映量越体项系闲审边核撇的鲁分秋类供方顾客组织认捏证清机插构第敬一桑方朝审饶核第三方审核第崭二导方穴审佳核第异二该方纽奉审常核第裂二粒方亿审淡核第贝二退方傻审点核7屿/融1士3摸/津2魄0堂2姜36质轮量孔体气系集第踩一那方忠审佣核胀目回的第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进质量管理体系7铸/鸡1旋3砍/调2端0符2招37质草量矿体凡系横第先二签方候审喇核敏目址的第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量管理体系7无/摧1满3难/茫2耽0厕2莲38第三方审核减少重复审核和不必要的开支促进企业质量管理目标的实现得到符合ISO/TS16949标准的注册提高企业的信誉和市场竞争力质容量崖体态系第眉三费方概审鞋核蝴目篇的7蒙/际1筝3国/冒2跨0忍2女39质标量袭体刮系勇审著核听范风围审能核约范透围旅：艳在锄规季定司时退间炊内中，顽对泡哪滩些项质巷量姓体输系要此求、场视所和活耀动进去行阳审第核编。要椅求：应橡包报含柄I智S饰O易/啦T繁S省1档6伴9盛4竹9溜标富准遮适秋用宾的补所侦有怜要周求池，话剪卵裁唉应振予咳以牌说扫明始。四一宜般陶以授质蓄量悦手逃册加中繁所漫列绘的黄范羽围拣为族准液。场贞所：驾与狡质段量璃体感系为所旗覆寸盖膊的赤产定品扰范辨围眼的障质遇量起活鸟动优有涂关乡丰的芹部写门悠和面地昆区漫均稿应由列夏入掌审纠核爬范眠围专。活火动：凡带与登认奥证味产抓品孩范断围涨内唱产分品忆质泰量露有轰关懒的涌活叫动缎，芒均渡应岁列墨入桶审侍核沙范典围自。7耐/孩1铁3估/辛2箭0荒2掌31晕0内锣部栗质暑量栋体杂系尾审至核镜依柔据I禁S皱O膜/苍T鞭S术1布6爸9耕4炮9哑质魂量善管谨理两体居系组—践要听求暴；顾菌客米的锯要芦求型，缠包圾括慕特惯殊光要值求切;质尝量宵手故册策；程届序路文抹件暂；作尸业侧指璃导答书私以院及尝其逝他闲的咱管似理孝规瓜定翠；有症关葵的偶法纵律鄙、想法蜘规投、雕标师准郊、年合哲同束等狐。7伙/慎1玻3殊/裕2斯0稍2哑31艺1第汇二敬部芦分滩内绪部肚质鱼量尘体克系伴审部核誉实梁施吗步葬骤年窗度泪审勉核挺计及划审压核道准迈备审凡核绪实肢施审洪核缘瑞报旨告纠遣正铲措溉施邀跟派踪7月/填1秆3时/苦2惧0门2蛛31谎2一贿、防年楼度慎内锤审尊计忆划确推定搂年夹度建审灾核阻的粮频挂次廊和细审割核虚形道式审兴核韵形敏式怨：纳集竖中葬式捆审晌核霞、庙分拖散饶式厅审扰核7链/圣1莫3幅/袋2左0遣2馋31游3年汉度例审浅核唇的乡丰频降次艳和旁形额式每潮年剧至湖少数一和次飘，径覆谈盖辣标殖准懒所逮有俯要同求赚，县覆虽盖缸所娱有红的煌班端别吧（莲比图如扭夜川班赛）集封中梢式损：诵集惨中愈某卵一唱段千时引间蕉完评成缴对秤所愤有慰相强关庙部莲门梨的仅审纲核分末散换式蓝：醋分驼部滨门再在家不逐同碍时杏间允进凤行纱审狠核7酸/布1爪3笋/窝2支0悬2遗31桥4年度审核计划集中式审核计划分散式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于中小企业、无专职审核员的情况当新建质量管理体系、质量管理体系重大变化等情况时采用一次审核几个要求或部门，但一个审核周期内所有要求及相关部门均应得到审核重要的部门和要求可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况7嘉/胸1郊3贯/搭2葛0下2续31裁5年姜度悬审泰核店计瓜划-潜-击-百-坏-瓣参发见秃范路例毕！7贡/静1布3回/谋2化0肾2山31隶6二咸、甘内榴部局审嗽核僻准信备内部审核准备确定审核组，明确分工体系文件审查（针对体系文件的符合性、充分性）确定现场审核计划准备工作文件（审核检查表、不合格项报告）7搁/勤1叼3捕/敞2更0轿2耐31博71状、承审示核捉组质的俗确扬定管消理习者大代令表与任碎命拼审立核顿组铜长钻及夕成阀员审吃核昼组总长丝式的欠选卵定A袜)只资桃格B令)短业士务卫技栗能骨：经示过钉T立S墙1逝6作9葡4寸9刷过康程受方晒法窜、认标症准斥、疼5膝大新核膀心贪工演具碌的低培巨训C圾)贫工愉作锣经杨验D夕)蒜组挥织态能累力审颠核誓员愉的计选路定A尽)怎资群格B余)悄业移务从技浪能吩：经龟过田T妙S衔1味6甩9融4戚9摔过燃程讽方像法剖、葱标树准迟、剃5狭大档核灯心吴工该具舍的丽培贼训C骗)辅专本业丝式知恩识D嫂)誉工党作叉中挡的韵协绢调边性E采)胖为纳受响审夺核炸部怒门翠所圆接看受必未须无是扭具粱备绘T背S郊1宋6津9纯4乖9扩审伞核臂资骄格咱的英审椅核加员7区/浸1文3详/哈2脉0断2化31棕82骄、危制掏定起现厨场础审姓核疑计奋划现场审核计划审核目的审核范围审核依据审核组成员审核时间审核报告发布日期及范围审核日程安排7呈/埋1往3松/日2房诚0熄2守31印9现柳场熟审挣核魔计波划私—夜—奖参沾考锣范壤例匠！7答/惜1案3范/州2赠0地2产32感0安炮排贝审夏核而计茅划喂的圈注掏意本事国项应覆罩盖打标愤准紫的违所胃有槐要码素替和士所肥有粉班群次乏。应打覆映盖替认经证畜范咏围命（蝇场瓦所判和尊活粮动物）避。考停虑窗审捉核角活致动鹅和故区瓣域盾状铲况颜及聋重絮要浊程润度榜。以资往释审食核掠结恶果粪。审挑核西员仁的猪独什立每性书。同族一区组哭审颈核估员次审闸核句内服容遣的相违关斯性答；7富/季1棒3孩/离2仰0陶2森32件1现新场湖审核吴计绑划春—登—上C斤a嘉s必e瞧S线t需u帅d貌y根晃据词本公跟司飘的膝组降织忌机脉构速和贝职群责娱分凡工熔，斯练疲习音编再制头I早S矮O新/微T放S铅1泻6烤9央4码9活现惭场弯审坝核踪蝶计毯划民。预肌计饱需肺使朝用筒两数天腔来何进授行搏审咱核旧。审盛核惧日形期育为爽：烂3宽月橡1黎5咬、戏1幅6抹日审拖核驶分芹为毕3没个山小箩组望，盾每萍小棵组怀2扑位吩审话核碧员唯，按审葡核储员消从届本汗次蠢参言加臣培佛训丽人虫员公中把选舒择禁。审芳核偿日雾程泡须记包稍括亡公裹司划I捏S载O看/俗T饮S杨1哄6株9疼4缴9朽质禁量候体栽系杀图偶中鞋的乔所堂有它部崭门芹及拨其辅负脾责祖要角素哗和督负螺责四程豆序社文欲件哥编多号级。各届组荣制状定俗后西派币代骨表犬讲狐解铜。7半/致1望3示/闪2终0亲2讲32钉2分卫组以规忧定丝式：第窜一吩组英：第搏二纵组细：7救/宅1司3庭/该2演0酒2恭32名33氏、闸审孩核早准柏备（烂1派）绿审找核菌检丑查虏表（幻玉2狗）造不尘符疾合伞项波报须告冻的尘空银白淹表茎格7膏/稀1掏3毕/呜2歌0京2亚32游4现芹场坐审敬核疑-兼-森-取-敲-臣过房诚程益方译法过料程鸟化魂审盲核去方缎法是娇通渐过墙组秆织昂固膜有掏的糖流庆程吼来扫审排核陕组校织凡的报系紧统咬。审衫核愈员鸭应息该叔从烘过忘程描的石拥交有耐者嚼（庙如尼：院对嘴这承个州过化程戚负雹责侧的竞最护高诉管握理稳者旦）糕那屯里脑获寻得则对翁这咬被加审危核榆过温程冤的鞋概夺要洲，明用蚕以善建饶立昏这瞒过计程揭、植它呜的竖输词入介、员支径持其过哲程偏、级测聋量仅的诱信犹息疏，搭以爱确赵保幅有结效肯的例审渗核鹿。7欧/南1袋3伯/禁2罚0购2金32尘5过珍程蓬化可审租核县的怨基侍本话步匙骤·这刑个薪过银程逐的巡寿输喇入案是睛什攻么烛？躺-年-校-体-盯-心-你结需网要育什漠么必？·管姜理编职叔责-迁-着-谁沿管央理步？·过索程仓活垦动-听-邀-古你膨做挡什租么票？（课各泄职碰能街之艘间岸）济接膀口酬是躁什永么糟？逆如归何赏确娱保袄从砌某见一腐职畜能艳到脖下乌一枝职辆能筐（钢传谎递跳）崇的葡职给能淋在磨整吩个命产伏品头实倚现群过域程曾中追被贪执慕行咐，伍以妥达跟到凯顾价客萌要碰求拳？支遥持就过尾程-第-音-谁趋支紧持促？证如恨何惨支筋持摸？过但程这的蝇输谈出芽是炭什挑么浓？-矛-哨-这跟个骑过悼程政的忘顾显客腥是灯谁论？开他通需照要牵什堪么签？测狮量派、爽分甲析爽和充改括进-谨-迈-暑如成何浮测孝量引、随分贞析胆和秒改昌进寺这皱个葛过覆程搏-肌-宫-视如圈何乎朝香这富个显过仗程磁目跨标解进抱展益？7查/芒1球3握/宋2殖0到2修32痕6三仓、密内头审也实升施内斗部国审冰核剩实奥施首颂次失会愉议现禽场捏审妙核审兼核让组抱会浴议末少次稿会兽议7惩/走1议3慰/欧2砍0庆2睡32枕7首巾次专会港议五—岛—刻目莲的向捡受室审很核阳方炭的族高姜层秃管坦理悬者哀介焰绍布审竹核净组脱成距员中；重吓申位审薯核驻的尸范太围断和收目信的妨；简滨要窑介撑绍粮实芹施罩审堆核结所伯采恭取促的衫方抓法足和坝程慌序紫；在孟审狭核倍组裤和指受坦审鹿核离方菌之屯间者建清立葛正轿式渴的降联旧系柿；确千认妇审旧核锈组是所党需贩要稼的朴资贝源筑和励设惊备械已经齐裹全军；确唉认庆审悟核恢组闪和权受锅审断核开方肆高塑层瓶管池理牺者社之俩间切末竞次穗会洗议护和洽中户间影数津次寨会运议惊的筛日执期资和终实匪间声；澄历清扒审圈核牲计党划嫂中逐不冈明扯确络的侨内荷容适。7沫/撑1箭3钞/五2竞0莫2差32序8首字次击会额议逢—炸—绍要南求准希时缎，倡简汪短场，裂明石了信，委不贸超求过肌半阅小排时手；获坚得载受董审属核窝方柏的敲理叫解梨与祸支逼持你；由波审崇核雨组洪长块主喇持鞋会海议竟。7顺/达1卖3但/知2惭0犯2闯32监9首谋次取会谢议底—罩—举参桃加粱人凉员审煌核或组沃全织体舒人军员咸；高古层脂管遵理爽者挖（镜必舞要恢时告）攻；受洒审忌核溪部录门风代详表胡及萄主信要遣工厚作膀人效员愉；管能理聚者娘代五表刑；陪消同概人示员嘴。7绿/多1沈3鞭/农2呜0僵2蜘33手0首经次扎会诊议各—华—熄内桃容会售议扫开璃始：沸参袜加角人问员载签删到冒，迹审施核愚组寺长跨宣泪布予会后议宵开射始慢，少适染当饰时晶请牧最置高材管阁理光者捕或浩管艺理鹊者盲代望表产讲隶话戒；人种员应介戴绍：诉审锅核嫌组英长底介畅绍赶审纹核慕组票成蓝员罪及永分况工关，贼各酷受步审晓核惩部多门删介之绍销陪皮同摩人匹员毯；声隐明泼审屡核蛇目泰的炎和抛范垄围；陵明泉确异审偿核多的户目傲的嫁，手审撞核备的荒依摇据万，虑审缎核那将节涉蹲及悟的郊部棉门遍；现讨场您审绍核遥计鼠划悟的脏确锄认：绢现料场体审镇核削计丽划羞不小宜吊做纽奉大刺的停改绿动番，植征福得岂各妇受针审天核并部嗽门悄的种最镜后稿确哥认切；强秩度拒审炊核庄的树原迅则：蝇强还调例审狐核锻的索客旧观衬、挥公虎正梦性陵，四说治明撑审缝核握是版抽原样酸的买过民程祝，室说喘明郊相虾互荐配熔合峰的劣重资要乔性距，慨提液出轨不但合探格徐的披报婚告亡形窗式味。会戚议冶结杂束：凝确街定四末席次敏会穗议阅的胞时逮间横、带地性点灾、馆出买席父人梁员误，吊审轻核屡组首长南致韵谢仿。7故/物1许3星/裂2榨0弹2狸33芒1首茄次者会分议读—如—疤c迹a岂s慎e浊s负t木u辟d屈y今鼻有漠一年家飘公碑司着，输质草量信管蓬理批体沉系听建杰立侵并纺运袋行字已浮达或三斯个闸月瘦，债现餐准梅备渗进纳行疾第骂一屈次氏内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0吴2戏35究7审技核连报黑告喜—始—舌范帆例审核报告审核日期：2001年4月15日~2001年4月16日受审核部门：内审组成员：组长：XXX日期：审核员：XXX日期：……审核员：XXX日期：页志码烘：止1线/绑57促/煌1菌3驻/江2揪0年2荣35齐8审瞒核虚报皆告污—战—牺范谁例审核目的：本公司质量手册、程序文件已颁布3个月，为检验公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO/TS16949:2002认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。审核范围：质量管理体系所涉及的全部要求及所有相关部门。审核依据：1.ISO/TS16949:2002；2.公司质量手册、相关法律法规；3.公司程序文件；4.其他相关的技术文件等。内部审核主要参加人员：总经理；管理者代表；各部门主管；各相关部门陪同人员。页疫码误：携2流/顶57剑/远1错3懒/摔2念0邮2闸35饥9不引合尖格饥报灿告带—漠—矩范善例内部审核综述本次审核是公司按照ISO/TS16949标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件颁布三个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的8个部门进行了为期2天的检查。本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，是审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件和资料控制（4.2.3）要求中发现的问题较多（共6项），反映出在文件控制方面是一个弱点。生产和品管部门发现的的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大。品管部由于涉及到质量管理体系要求较多，也造成工作上的困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不合格的产生。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。由于本公司无产品设计责任，也未列入本次审核中。综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定的时间在20天内纠正完毕，可以在40天后申请ISO/TS16949:2002的正式认证。页要码奶：沾3华/康57万/钉1梦3拢/佛2密0眯2术36萍0不哀合巨格倾报委告柱—施—冷范埋例不合格项分布奥求编号品管部营销部采购部生产部人事部管理代表总经理储运部合计4.2.34.2.41111115.15.25.35.45.55.6…12…合计页宾码钳：纺4协/辩57阅/疫1根3悟/申2哀0遍2赢36驱1审骑核戒报破告苦—埋—帐范食例审核报告发放清单部门职务姓名不符合报告份数（编号）品管部营销部技术部生产部事务部文管中心管理代表总经理页禾码默:蔬5谨/枕57堆/摇1很3罗/赤2皇0斯2慨36剩2纠宋正甘措冰施渔的腊跟台踪纠正措施的跟踪纠正措施要求的提出纠正措施的实施纠正措施的验证7诱/吃1竿3愧/旨2猾0睛2娇36耀3纠猪正核措弊施房诚要勾求素的扛提吴出审慈核字组陡在年现片场强审之核洗中镜发具现辆不束合旷格镇项则时草，孔除抚要容求滤受疏审置核北部屈门寻主另管吨确桐认烂不枯合岸格石事朽实畜外道，废还使要返求么他悠们讨调略查择分溉析睛造捕成朴不厦合限格责的念原狸因策，六有刃的习放孕矢权地蝴提瞒出蚊纠细正丈措施施镰计胳划讯，晓其过中宿包叶括辉完奸成翠纠最正毕措娃施还的陡期徐限踩。如肠果危受匪审到核惑方锈坚潜持遵不霞同赤意劫对僻不未合创格奖的央判填定偿，亮也备不剩肯项提庸出照纠草正灿措荷施爬，丈则矿争掉执阻应逢提颗交废管蛙理秒者舱代透表司仲服裁秧。内班审制员蛙可领以奴提罪出晶纠烘正坚措描施泻的匀方魔向栏，睬但倒不稼能纽奉代亲替拘责畏任床部摧门同制羡定呼纠蜂正蛛措危施重。责禁任扎部讯门帐提美出装的要纠拐正蹦措台施蜘计箱划丙应亿得程到址审辫核矮员瓣的妖认纹可菌，爪必母要遭时粮还死要贿经时过前管找理灭者载代姓表言的颤批仁准疲。7拜/闻1雪3饺/主2原0过2势36摘4纠盖正发措纤施直的征实橡施责丝式任绍单扶位妥按悦纠搅正逝措秃施板计编划虽实敢施位纠腿正骑措远施拥。纠画正翁措归施斤实汁施幸过待程丈中始如碎发毙生链问界题东不浑能迁按旗期赢完月成炼时臂，畅责宋任裂部犯门杜向桃管撇理甩代获表摄说缺明禁原钞因武，鲁申点请划延码长渡期励限扇。鞭管话理雷代绍表虫批街准纲后弓应质通酿知孩品膀管白部避门或修没改撕措龄施粘计破划缠。如坊在省实升施壮过敲程眯中小涉惊及途到家几第个启部脑门患，无发筛生缠争教议吉并浸难锹以泉解抵决霉时蚁，绑应颂提佩请番管薯理犯代花表鞭协孙调闸仲耀裁取。纠婚正轿措福施各实存施饮情罢况苏应工保眉存捧有絮关吨记泽录蚂。7葱/旨1柿3喷/命2镇0皂2改36扒5纠慎正星措票施专的新验具证审籍核主员母应约对拔纠较正犁措预施砌完碗成土情子况羊进倚行有验守证逝。枕验模证流的狼内陕容欧包迈括：计丑划渗是和否良按稼规点定溪的芝日征期毙完裹成虾；计瞧划盒中奴的满各叔项雨措愧施狡是菜否贫都德已桐完鼓成须；完慌成狗后督的御效耻果贸如滑何静？首即磨是滚否历还亩有阿类绩不笔合伤格项发陵生姻？实晋施用情立况肺是衔否穷有哲记避录泛可迷查悔.7肢/及1庭3扁/肿2喉0匆2罚36制6如串引抹起讲文醒件超修燃改岛，碍是皂否蚁通拦知侍了酷文得件墨控洲制豪部欺门示按虏规弱定份办贫理井了葛修夺改狠批拣准犁和筝发锅放枕手洒续到并滋加毕以菠记佛录咏？柱该他文殃件六是对否币已蒸坚耍持纸执尼行险？如通果峡某蜘些搅效信果膨要宰更农长应时躺间肚才情能赢体默现绳，衣可奔留膜作达问秘题拐待蚊下萝一值次芒审解核律时脾再蝇查痰。审秋核善员浓验妄证卧并识认倍为硬措凯施左计霜划程已貌完煤成着后载，愚不当合欠格攻报税告钟一吨栏刊中停签胶字挽。平这济项君不眼合功格沾项哲宣芹布盈结厦案巷。纠合正自措侮施梳的久验粥证7步/贱1摇3胖/盗2领0私2庄36明7第笛三票部炊分质外量把体砌系煮内区部贷审糟核菠员内虫审秆员夫的渗工突作羞技放巧内挖审眨员即的疤素陡质内橡审摆员括及艺其贱组骗长破的么职兴责7削/宪1云3矮/哪2搅0餐2犬36塑8内必审巾员薄的哈素厚质内审员素质知淘识把要塑求经熟验慢要分求道崭德惠要悠求技语能营要挨求掌腔握轻I哗S恒O姓/祖T样S蜂1剥6榜9淋4播9贸标奴准显要在求熟南悉哭5撞大辩核吹心务工眨具熟像悉叼与江质培量夕认炉证梁有年关狼的邀法歉律峡、刚法坑规挎等能缺编岔制暮审熄核壶计鬼划趣、愉检舒查锐表桂、热报舰告具限备充质搬量羡体疗系绕文洲件刻与躺现厦场余审搅核晶能丛力具乌有伍从郊事超质碌量仿管嗽理批和柱企宪业点管疮理圈的植经遭验具端有渡一撕定姑的疑工蜻厂核生榆产广经足验正捆直邻诚怕实埋和拉客亿观雁公取正尊推重谈人冷酒静殿的南态希度呼和润坚名毅良的据精歼神善傻于党沟命通隔、享机虎智至灵袭活溜、范适芹应蕉性趁强7如/庆1炎3尝/丑2悲0挣2初36