2023年公司仓库的管理制度

2023年公司仓库的管理制度公司仓库的管理制度1

1、贯彻gsp，严格执行药品质量管理制度，对仓储管理过程中的药品质量负主要责任。

2、娴熟驾驭药品的'品名、规格、产地、性能、批号、效期、数量、药品储存条件等，按要求对药品进行合理的储存。

3、凭供货单位随货同行、发票、购货合同收货。

4、药品入库后分区按规定依次堆码。

5、依据合法的提货凭证刚好配货。

6、坚持动态盘点，做到日记、月结，保证帐帐、帐货相符。

公司仓库的管理制度2

第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的全部条款及其他公司的规章制度。

二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产须要的合理调配与支配。

三、酷爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四、仓库全部人员有权禁止非工作须要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作须要进入仓库的其他员工，经劝告仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类选购 不入仓库之外，其余一应物品的选购 及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门运用。

七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清晰，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清晰知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八、全部仓库人员都要熟识了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据《员工手册》的相关规定进行惩罚。

九、仓库主管对选购 、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作支配及工作监管、仓库平安等负责。

十、依据实际的生产须要，对收发数据的精确性负责。

十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与平安管理负责。

十二、仓库全部人员必需协作生产的须要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

其次章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1、仓库主管及选购 负责收集公司所生产的、或开发的产品所须要选购 的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后依次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商须要分类整理并存档。

2、仓库主管及选购 负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单状况，在收到客人板单安排或大货订单安排后需刚好向开发部索取订单所须要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好《选购 安排表》。《选购 安排表》需明确选购 品种、选购 数量、所选购 品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商干脆发《选购 安排表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、选购 向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《选购 安排表》注明所选购 的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》须要选购 员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行选购 。

4、选购 将《选购 安排表》交给供应商后，仓库主管与选购 需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信用度，必要时还须要与供应商签订选购 合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部支配生产安排。

5、选购 过程的进度追踪。

1）假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《选购 安排单》时就必需将安排做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对状况记录在《选购 状况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购 单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。

3）依据选购 的实际供应商确认期提前跟进进度，直到根据选购 单的数量全部收完。将每次所收货记录完《选购 状况记录表》后供应商的送货单交给财务做《选购 统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库选购 、收发除按规定比照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价特别，仓库主管及选购 须要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供应商供应的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告状况进行分析，如：布色不匀称、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，刚好告知公司的客户实际出现的状况。

2）对大货辅料的检测，按客户供应的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3）假如是客户在我司是成品选购 ，布料、辅料还须要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4）依据客户的要求，还须要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要刚好做好清晰的标识，并分类刚好入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参与产前会，对仓库应留意的事项做好具体记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产安排排期表》的安排出货先后依次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清晰的记录，开具《出仓单》且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清晰库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9、仓库选购 及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要刚好做好生产状况记录，并主动与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间刚好生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的'成品刚好收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际须要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。

12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购 中避开出现类似的状况发生。

13、每个月对所下的“选购 单”已收货状况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14、对全部的选购 供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、选购 负责收集公司生产所须要选购 的及办公应用所须要选购 的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后依次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商须要分类整理并存档。

2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购 时的选择。

3、将公司须要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所须要的数量存档。

4、依据实际需求下选购 单给供应商并跟进进度。

5、对选购 回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清晰分类入仓摆放，不合格的干脆退给供应商。

6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

7、在公示牌显示每个月各部门的领取状况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗状况。

8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购 下单购买。

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1、负责公司选购 定单的跟踪；

2、负责公司选购 部与营销部销售进度的.协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商选购 合同及协议的签订与实施；

6、按选购 安排及商品安排原则，编制商品选购 安排表，实施选购 ，确保交期；

7、调查分析、总结选购 商品的市场改变状况及行业规律；

8、刚好协调解决选购 商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

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一、商品入库流程

1、选购 部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。

2、选购 部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等状况。

3、订单录入后，选购 部应确定工厂送货、到货时间，并刚好通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等状况。收货人必需拒绝收货，并刚好上报选购 部;若因收货员未刚好对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员担当。

5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应刚好上报选购 人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。

7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单刚好记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员担当。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单，或者选购 部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必需仔细清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。

4、出库要分清实物负责人和承运者的.责任，在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的

品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。

5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

公司仓库的管理制度5

第一条库位规划

物料管理室应依成品缴出库状况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用

其次条库位配置

库位配置原则应依下列规定：

1.协作仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所运用的储运工具规划运输通道

2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中安排产品与订制产品应分区存放以利管理

3.收发常见的成品应配置于进出便捷的库位

4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

第三条成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数以避开成品受挤压而影响质量

第四条库位标示

1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

(1)层次类别依A、B、C依次逐层编订没有时填“○”

(2)库位流水编号

(3)通道类别依A、B、C依次编订

(4)仓库类别依A、B、C依次编订

2.安排产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

3.物料管理室依库位配置状况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处

第五条库位管理

1.物料管理科收发料经办人员应驾驭各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

2.安排产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替运用以达先进先出的.要求

公司仓库的管理制度6

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一样的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、精确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清晰发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到精确、快捷，操作娴熟。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的'出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，刚好统计销售额和库存数，为经理决策供应精确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整齐。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人

不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员驾驭着公司的销售数据各种货品价格，不能随意与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

公司仓库的管理制度7

第一章

仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库干脆交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。全部账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管干脆将材料报选购 员购买的现象，公司干脆授权给选购 员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必需仓库进行验收入账后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要刚好上报公司财务部销账。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款______元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的平安爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要刚好处理并上报公司。

1、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

2、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交选购 员，防止选购 员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

3、仔细做好材料选购 工作。选购 员要仔细批阅选购 单的选购 要求（不明白问清晰材料员），严格按选购 要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

4、严把材料验收标准关。仓管员要细致比照选购 定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将状况刚好通报选购 员。

5、仓库人员、材料员及选购 员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况刚好通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

6、造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。

7、仓库人员应刚好将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司遭遇经济损失的现象发生。

8、仓库应做好各工程项目完工后的'剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

其次章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求安排单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购 的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求安排单后，马上核查库存状况，确定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单仔细审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购 员进行选购 或通知供应商送货。

4、选购 员（供应商）在接单_____天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应刚好通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并刚好通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

第三章仓管员工作职责

1、精确地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。

8、仔细做好退料工作。退料原则：不合要求材料刚好通知选购 员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料刚好回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料运用的监控工作。避开重复领料和材料奢侈。

10、仔细做好手动工具和机具的借收登记工作。

1、有责任提出仓库管理的合理建议。

2、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

公司仓库的管理制度8

1、做好仓库进出物料的核算工作。

2、严格根据材料验收要求进行材料验收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5、仔细整理和保管库房内的物料。

6、做好仓库平安卫生工作。

7、做好仓库的物料安排工作。材料发放原则：按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际状况合理应运用。

8、当心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应刚好退回供应商，并刚好向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应刚好交回仓库保管。

9、细致监控每个施工现场的材料运用状况。避开重复采摘和物料奢侈。

10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11、爱护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12、严格储备材料，并报告选购 状况。材料员应细致审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（假如有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。

13、做好物资选购 工作。买方应细致审查的`购买需求选购 订单（材料供应人明显不明白，问），和购买材料回仓库严格根据选购 需求，以避开延误项目进度由于长期的工程材料的失败。选购 材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，削减公司的损失。选购 材料的一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14、严格限制材料验收标准。仓管员应依据选购 订单和参考样品，细致核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。假如材料不符合要求或货物与董事会不一样，则不应进行验收签字，并应刚好向买方报告状况。

15、仓库人员、材料人员、选购 员对肯定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应刚好通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严峻损害。

16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严峻损失，公司将追究各方的责任。

17、仓库人员应刚好向公司财务部门报告公司办理退货的详细状况，避开给公司造成经济损失。

18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

公司仓库的管理制度9

1.产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理支配卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符选购 要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

(2)统计员刚好打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并刚好交与统计员，刚好入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员刚好通知审核人员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

2.与其他部门连接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应刚好办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管刚好通知产品部取样拍照。物流部打算好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份供应产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，须要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特别说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。

3.货物存储与防护：

(1)应供应符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清晰规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必需确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的状况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有安排的`进行产品循环盘点，刚好了解库存状况，将贮存过程中发觉损坏的产品马上从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

4.货物调拨：

依据产品销售状况是时对仓库物料进行合理调拨。

(1)A仓管员是时依据销售需求，合理支配A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，刚好按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员刚好依据调拨单刚好在系统做仓位调整。

5.产品发放

(1)打单员审核客户付款状况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证仔细、刚好、精确的看法，做到到见单作业，严格按单发货，发完后马上完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一样性;

(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6.退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观缘由，须要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量缘由，由客户人为造成的损坏恕不退换。

(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需刚好将货物归位。全部次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并刚好与统计员进行单据交接，统计员刚好做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，选购 的零星货物做到一星期一退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的刚好性、规范性、精确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;

(2)全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;

(3)单据填制必需清楚、明白、规范，保证精确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采纳划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;

(4)各类单据须刚好归集并平安保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查和追溯。

8.补货安排：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货安排，提交总经办或选购 部审批。

9.补货到货通告：总经办或选购 部对补货货物一下订单，就在公司内部群里马上通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。

附1退货与换货

1.退供应商：

(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能刚好清退的厂家,库管应报出清单给选购 部及财务部,由其督促厂家尽快退货。

(2)发货过程中发觉的不合格品,要求打包人员必需将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合格缘由，退货人员(统计员)依据现场物料清点并做出清单(移库单),刚好对淘宝出售商品做相应数量的下架。依据清单刚好做系统移库，将不合格物料刚好移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打动身货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

附2商品管理

1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;胜利入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。

2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。

3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号全部颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

4)热销品补货：

仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架胜利后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

附3质检要求

每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。假如合格率低于100%，加抽10%，假如合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。假如合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。

公司仓库的管理制度10

（一）物资的验收

1、物资入库（进场）应刚好验收，仔细填写“物资入库验收单”。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

（二）物资的保管

1、对库存物质应采纳标识、标记、标牌等方法分类存放，妥当保管。

2、刚好做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、刚好做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

（三）物资的发放

1、物资发放应依据生产的`须要，刚好、仔细、精确。

2、项目部领用消耗材料时，必需持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

3、出库物资要根据“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再运用的工机具应刚好清点入库，做好回收登记。

公司仓库的管理制度11

1、仓库日常管理

1)仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2)必需严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记明细帐，保证帐物一样。

3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一样。如有变动刚好向领导反映，以便刚好调整。

4)仓管人员应严格限制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

2、入库管理

1)物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2)入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3)收料单的'填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一样。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额一样。

3、出库管理

1)各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料出库时必需办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2)库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

5、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库平安防卫，防火防盗等负有干脆责任，对突发事务能刚好处理和协调，保证生产的顺当进行，严防意外事故发生。

公司仓库的管理制度12

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的平安完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一样性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

(一)仓库内严禁吸烟;

(二)仔细执行考勤及值班制度;

(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，看法亲善。

四、详细相关规定

(一)、外协选购 管理

1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有肯定的库存，选购 部在基本库存的基础上依据生产安排对各相关配件编制选购 安排，并刚好与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满意生产的须要。

2、对外协厂、托付加工单位的传真合同内容，必需明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，刚好告知生产部负责人。

(二)收货管理

1、外协件厂手续。

(1)物料入库前先送待检区由厂进步行物料检验。

(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一样;

(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准依据技术部对生产的工艺要求以及规范)。

(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

(1)确认送货单;

(2)确认厂长的合格签字;

(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一样;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

(4)对于已经开入库单，但在试用或者运用期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次运用)并刚好开具退货单。

(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡及帐本上刚好填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一样。

(三)、发料管理

1、仓库员严格按生产安排单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件运用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必需与领料人当面点清。

2、车间在领用超诞生产安排的配件时必需附有相关手续：

(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;

(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任签字并注明缘由的标贴在该零部件上;

(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的缘由及运用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产安排单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管刚好交给财务部b、干脆由供应商送至加工厂的原材料，可干脆依据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

(四)、产成品出库管理：

(1)、销售部：依据合同及发货安排开具《发货申请单》，具体列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

(2)、财务部：依据销售部提交的发货申请单，细致核对相关内容，对货款到账状况进行仔细审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账状况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。

(3)、仓库：仓库依据审批手续齐全的《发货申请单》列明的'名称、规格，数量等进行仔细配货，并支配发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避开增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时依据实际发货状况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关具体记录，以便下次好比照记录支配补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

续后完成出货作业。

(4)、平常因业务须要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员细致核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

(5)、作为业务款待的商品，相关人员先填《特别状况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特别状况出库商品申请单》作为附件递交给财务。(五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

(1)、关于劳动爱护用品的发放，领料人必需填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，珍贵工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：全部领料单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。

(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。

5、仓库保管员工作变动时必需办理移交手续，以保证账实相符。

6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。

7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对全部仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

(四)、惩罚规定

1、外协厂送货，没有根据先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就干脆把货物干脆放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻挡，将视为渎职，每次罚款100元;

2、车间主任、员工没有根据规定操作，每次视实际状况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

3、仓管员没有根据规定操作，视实际状况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

公司仓库的管理制度13

为规范公司全部医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

一、仓库贮存

1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。根据医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采纳色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

3、库房的条件应当符合以下要求：

(1)库房内外环境整齐，无污染源;

(2)库房内墙光滑，地面平整，房屋结构严密;

(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异样天气影响的措施;

(4)库房有牢靠的平安防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

5、贮存医疗器械应当根据要求实行避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

6、应作好仓库平安防范工作，定期对平安的执行状况进行检查确认，并填写“平安卫生检查表”。

7、搬运和堆垛医疗器械应当根据包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避开损坏医疗器械包装;

8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;

10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

12、从事为其他医疗器械生产经营企业供应贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

二、库存养护

1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。根据医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;

对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以根据“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，

其次个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发觉问题，应挂黄牌停止发货并刚好填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要仔细填写“库存医疗器械养护记录”。

3、养护人员要指导并协作保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应刚好实行降温、除(增)湿等各种有效措施，并仔细填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和限制，实行近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

1)效期产品的医疗器械干脆影响到该产品的运用效果，因此在选购 入库验收、仓贮、

出库复核销售及售后服务中都必需留意，在全部记录表格中都必需明显记录其效期起止日期。

2)选购 时应留意是否近失效期产品，入库时应仔细填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，仔细做好保管，货位卡特殊注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者留意事项，并做好售后服务。

3)有效期产品的'内外包装破损不得销售运用，应视为不合格商品，登记后放置于不

合格区。

4)对全部商品应依据企业销售状况限量进货。

6、养护人员在日常质量检查中对下列状况应有安排地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或运用期的品种、其它认为须要抽检的品种等。当发觉不合格品种时要刚好请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

三、出入库管理

1、入库

1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当刚好入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,根据有关规定实行退货、销毁等处置措施。

3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

2、出库

1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

2)医疗器械出库时，库房保管人员应当比照出库的医疗器械进行核对，发觉以下状况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;

(3)医疗器械超过有效期;

(4)存在其他异样状况的医疗器械。

3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

5)医疗器械出库，必需有销售出库复核清单。仓库要仔细审查销售出库复核清单，如有问题必需由销售人员重开方为有效。

6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必需按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量精确，质量完好，包装坚固。

7)出库后，如对帐时发觉错发，应马上追回或补换、如无法马上解决的，应填写查询单联系，并留底立案，刚好与有关部门联系，协作协作，仔细处理。

8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量状况、经手人等，记录要根据规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

9)须要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

(1)车载冷藏箱或者保温箱在运用前应当达到相应的温度要求;

(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

10)运输须要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度限制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

公司仓库的管理制度14

1.仔细学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本学问,提高政治、业务素养,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。

2.严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。

3.全部进出库物资手续均按《库存物资收、发料制度》实行。仔细对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。

4.对其所管物资,要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标记显明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区常常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。

5.应依据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。

6.在工作时间内必需要坚守岗位和'两检查'制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异样状况;班后检查一日工作完成状况,看有无差错和不妥。特殊是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否平安妥当。

(l)对设备部全部购入的零配件和其