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文档简介
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坐◆嫂验证串结果旬是否倒报告缩了相申关部贤门。瞎√龄√洗√谅√湿正对√争注1胸:文塑件查燥阅含故记录医的查湖阅。妇注2红:独“或检查带结果著记录铁〞关栏:台符合凤○语,轻栏微不封符合限△矛,严撤重不号符合悲×启〔有坊不符袄合时面要记打录证险据,刑并要港求受刻审核笑部门需当事允人签殿名确顽认〕歌。 球IS慕O9蒙00置1条萝款区检查毅内容侄是否却适用英参考诸文件讲检查连方法叫检厅山查夺结果鹿记录蛇提问惕文件填查阅滋现场球检查扬8.某3拘
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锤◆必程序意文件首对不枝合格陪品的坊标识适、记捡录、走评价鼠、隔过离、殃处置扶及通章知有翁关部燥门是拍否作娃出了牵明确浓规定仅?哈√挎√柳◆弊如何愉进行税不合必格品肤的处皆置贤◆父不合喜格品嗓评审侄工作渠是如渴何进花行的林。谁勾负责叠?谁仓参加户?哪油一级辜处理抗?塑
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负◆春不合杀格品绍的标袍识、村记录千、隔怀离等煤情况傅是否锦符合旗要求叫?五
路◆止不合坛格品肿处理劝记录你是否疮注明谎不合画格品救发生给时间记、地成点、卵有关调责任设人/闲班组搭?庭◆适不合雁格处瓜理记单录中摊是否州有参乘加评汇审和粉处置购人员南的签歉字,泳是否荒按评台审后释的决天定进工行处吨置?衰◆词不合亚格品顿纠正肥后是面否重缩新验元证?胸
芬√倦√开√留√盈√刚驼颗√粒舟凳√悠◆虑对不潜合格幕品的宾让步振处理够是否殊作出慕了规淹定并掉按规枪定执估行?究◆作让步惨是否臭经一帆定审吧批程刷序,身是否斗经过省审批舰?在渠什么花情况局下,奶应将垃让步姿处理绍的结柔果向尺顾客壳报告邮?饼
货◆戚让步纲处理幼时向际顾客专或有但关部期门报席告的柔形式碎是否晴符合既规定她要求画?烈√脉√快◆露交付枯和开内始使虫用后定发现拳产否品不妖合格陪时的执处理渐◆虏交会者和开您始使毅用后叛发现趴产品越不合涂格时离,组乞织是搞否采键取了题措施告?是毅否有赠效实傍施?铃
辞◆秃顾客边对处杯理结镜果的离满意悟程度乏如何泰?妈√何√甲注1菊:文凡件查慈阅含腥记录萄的查孤阅。利注2丙:新“炊检查炮结果动记录佛〞献栏:化符合敬○命,轻患微不山符合盗△缩,严塌重不天符合查×竟〔有观不符朝合时仇要记侍录证指据,恢并要炭求受两审核辩部门号当事鸡人签学名确酬认〕哈。全IS废O9别00农1条展款月检查城内容榆是否柜适用筝参考果文件桃检查疫方法烧检鞭雾查狮结果谅记录钩提问潮文件疗查阅膊现场喜检查蠢8.刘4横
讲数据粗分析霜◆剧有无类对数典据进归行收饺集与歪分析潜的规惭定?流是否魔彩了戚统计迈技术狼?淘◆指组织培对收戴集和揪分析右的方首法有惜无规昏定?卸
晨◆勿数据你收集赤\分弄析中狡采用住了哪溪些统快计技颗术?店
唇◆而统计烂技术滔的选渡择?概使用堡是否浸适当斜?那么√箭√钻√恨辛懒√撒◆尸数据泪收集跟与分案析的翼实施睛◆才组织防对哪功些数柱据进痒行了恩收集醋和分梦析?督◆辰数据案收集敲、分痒析中款采用冶了哪射些统皂计技师术?终a)顾顾客摆满意眉的信胡息。枕b)客产品疤符合盘性的倡信息劲。玩
苹c)湖过程依、产协品的扯特性匙及其尤趋势蛋的信日息。摆
销d)将供给雪商〔鞠供方副〕的勺信息偿。西
京e)绕体系浑运行离的信露息。队
匹◆章是否差利用速数据注分析幅结果披评价哈管理昨体系挥的适那么宜性诞和有爷效性典?寒
抬◆庸是否株利用夸数据该分析执的结牛果进蒙行改浇进活袋动?贿√汇√榨√咸√拔爽客√斤8.奇5.宇2纠岭正措冒施睁◆餐组织玻是否俭建立葱保持皆了?刺纠正欺措施葱程序冰??底该程没序是弄否按狐照标烘准要搬求作贫出以把下的崇规定仙评审贯不合握格夫确定垒不合厕格的扁原因御评价陪确保掏不合诱格不件再发皮生的白措施汇的需棵求渐确定煮和实坐施说涉需的高措施昏◆午对现焦有的磁文件卡和程动序每此年进势行审参查,敲证实拼其有迫效途◆诊相关仆操作捧人员倍进行铅了相起应的哪培训粱◆房针对马外审孕的不伍合格繁项采底取了靠相应戏的纠众结措隔施,光在检益验策被划上们进行材了改子进,闲增加阵了相半应的钳筹划击◆边实施玉并跟喜进了占纠正删措施关的有距效性奸√影√灰注1额:文医件查介阅含捆记录骡的查水阅。辞注2棕:怖“伙检查体结果淹记录惠〞层栏:费符合匠○题,轻台微不笨符合坟△役,严高重不咳符合裁×右〔有踢不符巧合时斤要记雷录证杨据,基并要嚼求受刷审核点部门潜当事万人签岂名确圾认〕撞。岛IS列O9虫00慰1条乘款烧检查听内容仔是否怖适用荒参考丹文件欺检查始方法兴检碰薯查负结果养记录俯提问艳文件厘查阅罩现场井检查巡8.蝇5.酷2纠源正措船施按记录蚊所采镜取措兆施的吨结果释评审计所采如取的束纠结忙措施挑◆赛组织恰对应恶采取违纠正张措施沿的不床合格巷,是制否执僚行了雀?纠脉正措望施程老序?宪◆素组织惩采取诊纠正晓措施究信息大来源染是否正正常泼、充塔分、桃可靠饿、及永时?瓶所采喇取的崭纠正乒措施贝,是胸否注诸重过耀程及倍有效狭性,俯能否删防止饶不符合格再楚发生霉,并锦与不乌合格辆的影厌响程祥度相鹿适应速?对燃纠正骗措施龙实施蝇及有舟效性挡是否幸进行昆了记励录、隶评审代,实辱施了狐闭环章管理鼠◆竖对来灶自顾矛客的促投诉怠,是仙否在悲采取肚补救菠措施毛后,良能分鬼析顾挤客投眼诉原强因,借采取吗纠正挽措施便,防炼止顾森客类绝似投愈诉再慌发生甚?拘8.陶5.坑3预付防措招施针◆崖组织止是否倡建立啦保持弊了?糊预防炭措施洗程序吗??坐该程魄序是轿否按曲照标紫准要抄求作胡出了忆以下黄规定横确定戴潜在畏不合区格及不其原障因果◆泪明确戏了预意防措仔施的罢处理售职责触◆皇对预汽防措覆施的递对策迁有追良踪确昨认吗◆义进行云了作察业变差更和枣标准处化岭√绿√征良坐√捉注1稍:文货件查绒阅含辞记录确的查锐阅。猾注2训:批“守检查杀结果兵记录伐〞田栏:艇符合叛○率,轻理微不掉符合调△胡,严已重不兆符合道×详〔有惜不符燕合时泡要记仗录证肌据,僵并要即求受万审核缘部门洽当事初人签练名确希认〕挂。耽IS宾O9识00塔1条毅款佛检查览内容室是否丙适用瓦参考追文件剪检查巧方法陷检亿刘查户结果款记录颂提问运文件淡查阅锐现场呢检查择评价旱防止捏不合歉格发稻生的派措施律的需掏求蛇确定股并实历施所缝需的颂措施夫记录帝所采丙取措秋施的躁结果柏评审纯所采毙取的齿预防参措施脉组织爪对应乓采取乘预防蝴措施圆的潜兆在不祝合格疲,是距否执紧行了映?预与防措屡施程如序?它组织擦采取免预防桑措施尿信息暂来源铲是否乓正常浅、充名分、尿可靠俭、及拨时?炒组织剂所采享取的蛇预防出措施更过程液是否顿符合服要求舒?是测否注盘重过幸程有景效性眼?是斗否能骨防止迟潜在慎不合肃格发匀生,膀并与营潜在么不合太格的析影响肺程度惧相适棋应?蓬对预岸防措繁施的俯实施竞结果匆是否馒记录发?有枝效性今是否依评价扰并实久施了落闭环鸽管理盛注1晓:文悦件查掠阅含挪记录植的查菠阅。宗注2勉:虫“薄检查颜结果状记录株〞澡栏:蝶符合握○西,轻梁微不萝符合茶△冒,严群重不总符合隆×愈〔有师不符裳合时窃要记移录证踩据,股并要匠求受答审核下部门龙当事四人签辜名确钞认〕证。摸受审量核部房门:娃仓储涌部旗编制宋人/既日期乞:骗批准牙人/瓜日期踩:举审核南准那么煤:I现SO灵90劫01办,体嫂系文混件、哄适用雅法律墨法规大审核江日期尝:把审核岂员:饲IS前O9诉00倚1条拣款贴检查碗内容恋是否须适用迁参考凶文件狐检查逃方法暂检挎堪查席结果恒记录暴提问钓文件骑查阅林现场蒙检查箱4.润2.刺2质汇量手肌册尸◆压质量锹手册紫的覆本盖面门是否址完整连?如瞧对I蜡SO班90抵01廊标准昨有剪疾裁,唯剪裁毕细节袄说明舒的是舍否合乱理?届◆扬质量间手册查是否鹊包括胁管理勿体系昼的范遮围惭
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择◆四有无桨与公射司提莫供产恢品相阔关的扭法律财、法站规及证强制坊性标娘准清齐单?献其文动本是铅否有刺效?添
倒◆趣产品地要求普是否白形成用文件酷?甜
岗◆倒说明涉产品踪要求促的文课件〔盖如产观品标辩准、吩销售申合同哈、设雾计任税务书舱、服红务承键诺等应〕有北哪些糖?告√啦√攻√膛√巧法秧√吩烘要√义◆吐产品械要求骄评审暮的情蹲况葡
岭◆营产品剑要求庆变更存后,致文件吹是否餐及时耳更改写?是贪否将宫变更册后信谅息传子递给党有关欠部门隐?晋◆娱是滞缺在向格顾客两做了乡提供哨产品阴的承炭诺之闻前〔从如投剖标、击接受利合同张或订杏单之坑前〕些,对绑产品景要求邻进行环了评蓄审?岛
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度◆维评审麻的内州容是扇否包董括对相组织贴确定逝的附旗加要出求的脱评审魄?组哪织确仆定附朴加要来求的概目的挥是什读么?长有无吼效果缸?聋
棉◆励评审航的结垫果及谢后续趁的跟辆踪措矛施是企否记贞录?殃
咱◆伪评审喷的结耍果是荒否得奏了落渐实,死评审捎是否辩有效叔果?蛇
床◆阁顾客捉投诉痕中有脖无因摩产品鸟要求谋评审衫不当琴而造工成的木问题衣?慢
需◆资产品简要求叙发生把
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