管理性控制程序dfcqeoms

东风〔十堰〕车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-42管理性文件控制程序版本：A/0第5页共6页1目的对与DFCP管理有关的所有管理性文件进行有效控制，防止DFCP生产经营管理活动各个场所使用无效版本的管理性文件，确保所有管理性文件处于受控状态。适用范围本程序适用于DFCP管理性文件〔包括外来和顾客提供的文件〕编制、审核、批准、分发、更改、作废全过程的管理活动。3.引用文件ISO/TS16949：2002?质量管理体系—汽车行业生产性和相关效劳业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求?GB/T19001：2000?质量管理体系要求?GB/T24001：1996?环境管理体系——标准及使用指南?GB/T24004：1996?环境管理体系——原那么、体系和支持技术通用指南?烤GB袄/T逝28顽00户1：聚20孙01丢?职烘业健唇康安蔬全管托理体谱系湿——盐标准便?付4.屋术语贞GB蒙/T缓19典00衬0：申20富00高?质淘量管圣理体挣系勉基古础和凳术语专?昂GB尾/T梯24杠00提1：惰19态96道?约环境说管理涂体系窄——醋标准斧及使竞用指馒南夹?秆GB妹/T虑28彻00滩1：旅20始01蔽?职方业健妻康安量全管克理体脉系记——骨标准异?袋和管地理手瞧册中准的有译关术耀语和滥定义逗。概5.庙职责易5.猾1综别合管窜理部晕负责肺行政爽公文箩的审可核、守归档剂、分木发、创更改够和管膛理的号控制孝；负城责外扎来管驱理性援文件滨的接拿收、眨转发翼；负他责组剂织职六责范幅围、塌岗位棍工作魔标准内、企蹄业管毛理标语准〔争包括敢规章朗制度亮〕、缩岗位鬼标准裙和记概录表鞋格的揭编制队、审辜核、当分发炉、更邀改和亩管理饥的控验制。纲5.耽2质瓜量部津负责扭管理秒手册准、质猎量管察理体辰系程胃序文葡件的颜编制受、审们核、晕分发巩、更香改和闪管理竞的控愈制。奋5.歇3生品产装甩备部播负责蜻环境扇/安锦全管语理体喘系程抗序文岁件的怎编制夕、审尚核、跨分发森、更顿改和晕管理久的控赔制。叫5.仓4各呀部门伏负责陆本部欣门与解企业幻管理阵有关过的管樱理性需文件足的编红制。赶5.燕5总隙经理底/或奏副总秃经理翁负责畏各自供分管商部门彩的管卧理性慈文件信的批逢准。租6.赵工作系流程子责任吐单位磁工作朽内容其记录之6.将1管藏理性及文件晶分类如：败职责您范围菜、岗啄位工扑作标遇准、蚊岗位伙作业纸文件治；准管理竖手册溉；旨一体跳化管负理体朱系程灵序文湖件；斥行政器公文掘；始公司祝内部揉支持率性管钟理文酬件〔验包括喷企业虎管理栋标准吨、规做章制超度〕地和记帽录表盒格等租；跑持爽外来抽文件升：各就类法筐律法匠规、射标准今和必车要的叹参考选资料神及顾鸡客提胜供的肚管理暗性文岂件等倍；揪6.悲2管片理性广文件伴的编指制、糟审核灵、批剧准往综合绕管理态部仁6.会2.馋1职缘责范避围由赤综合渴管理妇部编探制，域经公皱司办秀公会宜审定头，由番总经包理批浑准发除布后挖实施爹。屠综合婆管理杯部罪6.仅2.疤2岗亦位工慧作标赛准、心岗位喷标准驾由综园合管张理部值组织毛岗位突所在天部门轿编制顺、经滴该部完门主作管〔据部长瓣/经祥理/竖厂长断〕审售核，谎主管希副总竿经理巾批准参后发价布实顶施。克质量黄部指6.谈2.鼠3组绕织编船制管炸理手愉册，洞经管折理者慢代表境审核泉，总帆经理铅批准筋后发谊布实佩施。级质量驴部幕生产眯装备袋部励6.罚2.奖4一姜体化薄管理娘体系猫程序灭文件胜由质引量部舍/生茎产装余备部辱组织圈相关兄部门桑负责场编制片，由鄙编制霜部门捷主管含〔部慕长/匹经理嚼/厂圣长〕徒审核蔬，主绞管副欺总经策理批运准后袭发布壶实施米。据综合慢管理静部盲6.很2.木5行挎政公痰文由暗公文斗发起袋人所终在部跨门负终责编蹈制，眨综合揉管理太部部套长审伙核，垮公文柿发起螺人所倒在部羞门主菠管副洒总经船理批缠准后希发布的实施列。北综合拾管理椅部肾各部膏门唤6.剩2.盆6企爸业管穿理标湾准、吨规章宇制度逃、管闲理办弓法由备综合拆管理话部提我出，示相关畏部门吹编制广，编断制部顺门主爬管〔狡部长完/经笑理/姿厂长持〕审鹿核，离主管康副总碎经理赌批准集后发尿布实辫施。谅综合踩管理脸部票各部寺门雪6.椒2.极7记邀录表啊格由缸综合茧管理芳部组桐织各硬部门孟编制衡，编载制部外门主零管〔晃部长寻/经插理/涌厂长巾〕审拳核，貌主管哭副总何经理活批准库后发救布实束施。码6.棵3文喜件的欺分发惭少铜文件病分发棒采用软通过未DF逗CP充综合蓄信息具网以泽电子有媒体硬和书迈面文怠件两童种形葬式分臣发。贺6.娱3.形1书棵面文览件形洲式分锡发流洒程剪6.繁3.吓1.茶1文翁件分恰发前滔由文肝件审牧核部芦门负货责编牢制字“参××觉×什文件禽发放示范围妹〞愚，报医主管输副总芬经理奥批准木。殊各文研件分别发部丰门陪6.捐3.魄1.夺2按忍照饶“立××忍×很文件连发放结范围啊〞杂的规监定，蝴填写灿“症文件移发放缩登记糠表共〞套，对训文件杠编号耐、登到记、反分发鸡。倦文件攻发放朽登记来表缩6.风3.总1.芳3发仔至D桌FC将P内贡部与酬企业烟管理流有关浆的管因理性面文件纱均为羊受控山文件铅，发祸给认燥证机届构的亚一体叶化管桃理体杨系文扣件也兴为受斜控文红件，偏分发订时将晌分发效顺序燃号作哨为受括控号答填写弱，分乎发顺象序号禁按发鼠出的遭先后活顺序陆依次其排列仍，分洁发一巡体化汽管理踪体系么文件咸及支成持性傲管理误文件种时，矿在其溜封面州或首拦页加质盖红半色椒“关受控蝴〞德印章讲作为爆受控饼文件竖的标艘识。保主管滑副总速6.问3.车1.户4作上为资友料和夏信息进发给穗顾客摇、供浅方或撒相关丈方的湿管理死性文而件为脑非受扇控文峡件，融由主鉴管副砌总经暂理审故批后袋编号用发放裳，非卖受控咱文件田不受豆更改踩和控蓬制。意主管适副总饥综合搜管理酒部耕6.豆3.棒1.运5D亿FC面P需钱要购己置的忍标准洁、法痰律法湖规，旧由所爬需部照门提铁出购屈置申窄请，付经总腾经理惯/或卵副总用经理彼批准眉后，聚由所种需部亏门购锅置，蔑购置塑后由绞综合钱管理徒部资畜料室惯登记平、编导号，熄并向举相关芽人员托分发蛮。魔6.根3.佩2以边电子优媒体挡形式居分发颜流程紧6.枣3.福2.尤1文京件分辈发前铅由文钓件分冤管部搅门负神责编佛制跳“殃××煮×迎文件带发放枝范围季〞院报主万管副忽总经饥理批糕准。额6.农3.株2.叙2文辉件分搂管部烦门按详照灵“咐××武×型文件痕发放门范围免〞瓶的规密定通姜过D鬼FC减P综匆合信所息网沈向应材得到纲文件追的部粉门和点个人棚分发患文件蓝。沸6.侮3.间2.誉3文创件分己管部老门在曲分发摆电子窝媒体舟版本化文件甚时，辞要加哥密处求理，歪并且煮要设铸置口感令，桃防止裤其它同人员赏私自隐更改东。霉6.古3.挂2.涛4文樱件分贿管部钳门需薯在软怪盘／煮或光叶盘上镜标明箱文件戒名称法、编以号，嘉并盖征上红蛇色餐“王受控沸〞句印章烤，按黑6.患4.睬6条御款执败行。驶6.兼4文勉件的摆控制谨要求父各部坟门役6.找4.饱1D壤FC脸P各买部门鼻要对远管理锄性文符件精另心管凳理，厘防止柏管理功性文姐件受哄潮、牲损坏根、变涌质或双丧失豪。钥6.吸4.恼2查窃阅、蜜借阅这文件种时，拣必须滥在言“鸣借阅割登记思卡片猛〞奸上签式字，对借阅栋的文厅件要运按期朱归还隐。肾借阅虎登记啄卡片解6.许4.该3作纲废和陷超保蒜管期挤的文肠件，纠由文陶件分编发部为门负拼责收患回，缺在纯“剃文件国发放吨登记面表凑〞何上做增好记纹录，已并组面织鉴的定，待对需际要销袍毁的港文件就，由春文件磁分发妨部门管自行检销毁吊。买6.饺4.芬4为田积累倾知识朽作为胶资料烈保存暑的失崭效文需件，痛由留李用部建门提弊出申钓请，屠经文腾件分野管部雅门负疮责人引批准互，在退文件伏首页邀上加金盖哄“致失效拔留用朋〞债红色耀印章它，并吴在逮“愈文件夏发放杠登记稳表傲〞台上做筒好记桌录，特由申逆请留么用部仅门保稍管。桑各部惯门通6.泡4.竿5持良有文叔件的畅人员躁离岗胞，应罩由文命件分捧发部睁门及串时收床回其缝领取圆的受耀控文牛件。团当D幕FC柳P内奸部机婚构调档整或古变更锯时，蓝文件广分管皮部门趁负责鼓协调亮处理拍文件东的交固接工帐作。裕当文土件严阁重破能损或梳丧失合时，睛使用舒人到滑文件阁分发温部门或办理投文件艺更换桌或补屠发手泰续。允此时秆，仍中使用窄原分构发号识为文暖件的切受控萍号。着各部证门普技术粱开发乏部阔6.钩4.谁6所陪有文携件审锁批的继原稿年／或注软盘制／或炼光盘闲〔以旁电子宫媒体寒形式叔发布线〕由笛文件袄分管吸部门铜负责伙归档绣保存衬，归磨档文军件的妖保存翠期限线一般违为3老年；殃由于较软盘末容易何损坏泛，一概般隔就一月任应重跌新备形份，押重新姐备份吹的软译盘按景6.辅3.梦2.行4条匠款重冬新标寺识，血旧软阁盘作非报废失处置欺；对洞于一鬼体化己管理峰体系舅文件盼每半慌年由借技术蛮开发甲部刻奔录成丽光盘小归档贱保存炮，具滋体要患求按屑〖档书案管吼理标荣准〗横的有咽关规弄定执嘉行。貌文件弟分发副部门掌6.烧4.砍7受百控文年件复债印件拳由文宣件分袋发部隙门加投盖红限色林“守受控惭〞阻印章析或文俭件批皂准人状签字蛙，否谜那么复漆印件纺无效建。复第印件按的编蚀号方底法：拾在原财件编队号的钱后页佛加注捉－1罪或－傍2作勉为受服控号志，以眯便发愈放登籍记。祖各部吐门领6.泄4.割8次所有膀没有受盖红再色饶“负受控微〞墨印章妹的文仗件作时为非绩受控债文件概〔包辽括从仆网上丢下载亩的电沸子文院件〕俱。絮6.沟5文耗件的尊更改雷、作摇废箱文件沈编制浮部门赖6.购5.垮1文眉件修喜订或慈更改拨时，尾由原旨编制烟部门沫提出吩“担文件两更改借申请晚单束〞洽，报钞原审串批部熊门和环人员检负责经审核这、批尝准。堤当原挽编制诱或审扶批部汪门因肃机构教调整吊已被落撤消钓时，抄由具泳有相迹应职蔬能的镇部门伴和人烫员负抢责文草件更畏改的四提出恩或审绝批，壳但必吃须获顿取原不审批锻所需趣的背阅景资馆料。纲文件圆更改步申请跑单娘文件漆分发霞部门革6.假设5.颤2文够件分辅管部鉴门接困到邮“见文件高更改卫申请经单童〞窃后，惜对胞“名文件避发放厚登记崖表拐〞矿中的闻所有卫文件导实施笔更改渴。乞文件当分发锣部门值6.辨5.粪3文亚件的肥更改斗方式常采用券划红胶线、屯换页译和换把版胶划改坐：部巡分更胞改采脆用径“地划改师〞幼的方胃法，跪在原隆有文真件相雀应条冲款处酱进行农修改开。即殃在原蔽有文僵字上旋划两姐道横滔线，陪并在逗原有链文字劈的适拍当位债置写馒出更的改后逼的内驼容。悲换页析：为常保持报文件愚的严蚁肃性形和便怀于阅俭读，土文件替累计虾更改蝴面积边不得露大于叛该页礼有效件面积械的1似/4靠或划孤改次屡数不交得超保过4故次，俘否那么区必须肆作换暮页处赌理。熔文件端使用钓人员速负责雁进行封换页解处理唤，作郊废页费按本穷程序观6.负4.朴3条梨款的刊规定虎统一蔽销毁毒。项换版线：文期件有释重大踏更改衔或重娱新排筝版时住需要轮换版住，换加版工漏作按狗本程梯序6承.2原条款救的有饿关规脉定执趴行。删新版获文件井生效御时，骆原版宝文件蜓同时杂作废柄。换泊版的显作废殖文件摘由文棕件分挺发部常门负贫责收范回，惹按本拨程序聪6.坝4.缺3和肆6.毁4.校4条笼款的砌规定邻统一捐销毁你。接以电湿子媒岁体分呀发的嚷文件峰更改菊由文场件分国发部寻门直孔接在抚DF能CP醒综合变信息淡网上床更改辉；更浆改时劣要采储取色眨彩标嫩识；历同时粪，要巧对原元受控尿软盘案/或册光盘矛文件鼓进行拣相应误的更裂改。责各部箭门董6.翁5.心3每张年1银1月横份管抹理性悲文件就编制搞部门惑对D议FC蛾P所桥使用扔的现衬有管钳理性浓文件粒的有蜻效性最进行训评审龄，各傅部门从结合掀平时贷使用匹情况顶进行莲评审摇，必矿要时拐按照抽本程织序6乏.5榴条款白的有瓦关规披定予昨以修裙改。绸7.鸭支持德性文睁件消标准畜化管描理宋档案继管理架双疏文件加发放式范围遇8.便记录率序号亡名愚称加保存肝期限糊编间号情1输受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