增福土鸡繁育体系项目可行性分析报告

***增福土鸡繁育体系项目可行性研究报告PAGE—PAGE70—****有限公司第一章总论一、项目概况（一）项目名称：***增福土鸡繁育体系项目（二）建设地址：***区10个移民及贫困乡镇（三）项目业主：***有限公司（四）法人代表：***（五）法人地址：***区蔺市镇铜鼓村（六）建设规模及内容项目建设总规模：生产提供***增福土鸡商品代合格土鸡苗1000万只。项目建设内容：包括建设***增福土鸡原种鸡选育场1个，年饲养***增福土鸡原种鸡规模10000只，年生产提供***增福土鸡父母代合格种鸡苗15万只以上。新建原种鸡圈舍、育种用房等，建筑面积2570平方米；建设户平均饲养成年***增福土鸡父母代种鸡规模500只、户平均饲养后备种鸡规模190只的种鸡饲养农户330户，年饲养父母代种鸡总规模23万只，年生产提供商品代合格种蛋1406万枚以上。改（扩）建种鸡舍等，建筑总面积21000平方米；建设户平均年孵化育雏***增福土鸡商品代土鸡苗规模10万只的孵化育雏农户100户，年孵化提供商品代合格土鸡苗1000万只以上。改（扩）建孵化、育雏用房等，建筑总面积23600平方米；建立鸡疫病监测站1个，建筑面积50平方米；完善技术推广服务体系。此外，购置相关的设备、设施、仪器，完善相应的水、电、废污处理、消防等。（七）建设期2007年8月—2009年7月，建设期2年。（八）总投资项目总投资为1055万元。其中：固定资产投资875万元，铺底流动资金180万元。财政资金用途：财政资金用于育种、鸡疫病监测及培训等设备仪器补助，购进选育基础群原种鸡补助，技术引进和培训，育种检测及鉴定等方面。（九）资金筹措二、业主简介***有限公司，于2001年由***区种畜禽场、***畜牧科学研究院二个单位联合投资新建而成。主要职能是负责优良种畜禽的种源提供和种畜禽的养殖及技术推广、相关技术的开发、研究和畜牧兽医技术服务等。***有限公司现占地面积110余亩，有生产和办公房屋建筑人，其中高级畜牧兽医师3人、中师5人、技术员12人。建场以来，先后承担完成了外种鹅引进利用（国家948项目）、肥肝鹅的基地建设与深加工（国家星火计划项目）等部、市、区级科研项目10项，获得科技成果奖4项，其中***政府科技进步三等奖1项。***有限公司与***畜牧科学研究院、西南大学建立了长期的紧密合作关系，科研和技术推广力量得到了很大加强。***有限公司组织管理机构和技术开发、服务机构健全，管理规范，运转正常。三、编制依据及研究范围（一）编制依据1.2.《农业部基本建设管理办法》（农计发[2002]17号文件）；3.《中华人民共和国畜牧法》；4.《中华人民共和国动物防疫法》；5.《中华人民共和国农产品质量安全法》；6.《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环保总局）；7.《***区农业产业化发展实施意见》；8.《***区畜牧业“十一五”计划和2015年发展规划》；9.《国家农业综合开发农业产业化开发项目可行性研究报告编写大纲》；（二）研究范围本报告着重对项目建设的必要性、建设区域的资源条件、优质鸡肉产品市场需求、对环境的影响与安全防护等进行研究，提出项目建设方案，对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，供上级决策参考。四、主要技术经济指标（一）技术指标成年公母比例9：1入舍母鸡只均产蛋数≥105枚成年母鸡死亡淘汰率≤5%种蛋合格率≥90%合格种蛋入孵率≥95%入孵种蛋孵化率≥85%健雏率≥95%入舍母鸡只均生产合格鸡苗数≥68只育雏期成活率≥95%育成期成活率≥90%（二）经济指标1.主要财务数据总成本费用1516.48万元经营成本1436.26万元产品销售收入1941.67万元销售税金及附加97.08万元利润总额425.19万元所得税140.33万元2.主要财务评价指标投资利税率40.30%投资利润率27.00%所得税前财务内部收益率财务净现值（ic=10%）=1478.65万元投资回收期=4.94年（含建设期2年）所得税后财务内部收益率财务净现值（ic=10%）=498.17万元投资回收期=6.94年（含建设期2年）详见表1—1。五、小结本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的；项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要；项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。项目总投资1055万元，达纲年销售收入2270万元，财务内部收益率16.46%，投资回收期6.94年。项目在经济上是可行的。本项目的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，是三峡工程***库区经济发展中进行农业结构调整，增加***库区移民和贫困农民收入的优势产业项目。本项目的建设是必须的和可行的。第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景***区是三峡库区主要淹没区县之一，移民任务繁重，涉及移民生产安置人口30902个，生活安置人口27459人，农村移民人数占移民总数的主体。三峡工程建成后，库区移民将面临耕地减少，种植收入大幅度降低的突出问题，此问题如不尽快得到解决，势必对社会造成严重影响。同时，***区属于经济不发达地区，经济发展比较落后也不平衡，还存在着一定数量的贫困人口。因此，如何实现稳定增加库区移民的收入，让移民实现搬得出、稳得住、能致富的目标，如何使贫困人口尽快脱贫并致富，是摆在***库区各级党委、政府面前的一项重要而紧迫的任务。养鸡业是***区的一大传统优势产业，多年来，养鸡业产值在畜牧业总产值中所占的比重仅次于生猪，居第二位，***区养鸡业发展与否直接关系着未来畜牧业的发展。目前，***区养鸡业以农户小规模分散饲养为主，生产的组织化程度低，养殖技术水平落后，产品市场竞争能力弱，市场销售价格较低，养鸡获利不高等。***区养鸡业的产业优势没有凸现，发展的比较效益仍很低下，与养鸡业发达地区相比还存在着较大的差距。解决当前***区养鸡业生产中存在的突出问题，凸现其产业优势，对于实现***区畜牧业的可持续发展是十分重要的。***增福土鸡形成的历史悠久，现广泛分布于***区的增福、新妙、石和、两汇、石沱、明家等10多个乡镇，分布区域的自然环境条件优越，商品土鸡生产以农户传统饲养方式进行。***增福土鸡具有皮薄肉嫩、骨小肉丰、脂肪沉积适中、香味浓郁的特点，深受消费者青睐。***增福土鸡在***、***、南川及其周边区县有较大的市场销量，***著名的“南山泉水鸡”主要是以***增福土鸡作为烹饪原料，市场前景十分广阔。长期以来，***增福土鸡没有进行系统的选育，种群混杂，品种退化严重，生长速度缓慢，个体变异加大，肉质和风味变差，养殖经济效益降低，已经挫伤了农民的养殖积极性和严重影响了消费者的消费欲望。同时，缺乏***增福土鸡的繁育体系，商品土鸡苗的供应没有数量和质量上的保障，加之商品土鸡养殖生产的组织化程度不高，养殖规模小，养殖技术不规范、养殖的科技含量和技术水平低下等因素，一方面难以形成响亮的***增福土鸡地方品牌，另一方面***增福土鸡潜在的市场经济价值得不到应有的发挥。要实现***增福土鸡的产业化，特别是要实施好***区正在实施的300万只***增福土鸡产业化发展项目，必须要建立完善的***增福土鸡繁育体系。开展***增福土鸡原种鸡的选育工作，建立原种鸡核心群，建立繁育体系，对于打造***增福土鸡品牌，做大做强***增福土鸡特色优势产业，对于促进***库区经济发展，增加农民收入，实现党的十六大提出的全面建设小康社会目标,构建和谐社会等，都具有重要的现实意义和深远的历史意义。二、项目建设的必要性（一）***增福土鸡品种资源保护和开发利用的需要家禽品种遗传资源是包括生存在特定区域内的品种、类型及群体，由于***增福土鸡品种资源仍然具有可变动性和可更新性的属性，受社会经济的发展、科学技术的进步和人类需求影响及自然环境影响而变化。***增福土鸡具有皮薄肉嫩、骨小肉丰、脂肪沉积适中、香味浓郁等特点，市场经济价值巨大，其品种资源必须受到有效保护和合理、高效益的开发利用。本项目的建设，对***增福土鸡施以系统选育和开发利用，既能使***增福土鸡避免遗传打击、保护生物多样性、构建生态安全系统，又能满足人类生活和经济活动的需求。（二）繁荣***库区农村经济，增加库区移民和贫困人口收入的需要畜牧业是***区农村经济的一大支柱产业之一，其产值占农业总产值的45%，占农村经济总量的16%。从近五年农民人均增收的情况来看，在全区每年人均增加收入100元中，畜牧业提供了45元，占了45%的份额。***区养鸡业产值在畜牧业总产值中所占的比重仅次于生猪，居第二位。足见，养鸡业在繁荣***库区农村经济，增加库区移民和贫困人口收入中的重要性和现实性。随着三峡水库的蓄水，库区耕地随之减少，库区农民特别是农村移民和贫困人口将面临着严峻的“收入危机”，要解决这一难题，必将大力发展非依赖本地土地资源的劳动密集型产业。根据***区的农村实际情况出发，通过对未来***区农村经济发展形势的分析表明，***库区农村经济发展除将依托养猪业外，还将依托养鸡业，或者说，未来养鸡业将是***区广大农民和移民及贫困人口的重要经济来源的产业。本项目的建设，对于繁荣***库区农村经济和实现移民安稳致富以及贫困人口脱贫致富将起到重要的推动作用。（三）提升***库区养鸡业素质和效益的需要目前，虽然***区的养鸡业具备了一定的规模，但产业优势没有凸现，养鸡业发展的比较效益仍很低下，与养鸡业发达地区相比还存在着较大的差距。尤其是在产业内部优势主导品种不突出，存在着以农户小规模的分散饲养为主，生产的组织化程度低，养殖技术水平落后，产品缺乏市场竞争能力，市场销售价格较低，养鸡获利不高等，这些问题如不得以解决，***区的养鸡业难以有较快的发展。本项目的建设，通过对***增福土鸡进行系统选育，建立完善的繁育体系，强化技术服务体系功能，加快养鸡科技的引进与推广等，必将提高农民的养鸡生产技术水平，改变***区养鸡生产落后的现状，使之得以高效、快速发展，从而提升***区的养鸡业产业，实现跨越式的发展。（四）丰富城乡食品市场，满足居民消费需求的需要随着城乡居民生活水平的提高，对禽肉产品的消费趋势已由单纯追求数量型向追求质量型转变，蛋白质高、脂肪少、营养丰富、本色风味浓、安全的禽肉产品已成为消费时尚。***增福土鸡以其特有品质和风味深受商家和消费者的喜爱，已在***区当地及周边地区有了一定的市场影响力。本项目的建设，做大做强***增福土鸡产业，向社会提供更多的优质土鸡产品，对于满足城乡居民日益增长消费需求具有重要作用。（五）推动***库区农业产业化发展的需要农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，可以培育一批多形式、多层次的农业产业化龙头企业（组织），使之在农业产业化中发挥巨大的作用，同时可以为***区的农业产业化树立样板，提供有益的经验。（六）保护生态环境和改善***库区移民及贫困人口生产生活环境的需要本项目的建设，充分利用养鸡生产中产生的废弃物发酵产生沼气，这既开辟了新的能源，又使项目区农户减少了因生产、生活需要对燃煤或其它柴草的消耗量，从而减少烟尘、废渣等对大气环境的污染。同时，项目每年提供约2.31万吨有机肥源，可以大幅度减少种植业化肥的施用量，使农田生态环境得到明显改善，促进农业的可持续发展。综上所述，本项目的建设，有利于促进三峡库区***区域的农村经济可持续发展，有利于实现***库区移民和贫困人口收入的稳定增加，对于保持社会稳定，构建和谐社会，支援国家三峡工程建设等具有重要的作用。建设本项目是十分必要的。第三章项目区经济社会概况一、基本情况***区设立于1998年，处于***1小时经济圈，地处三峡库区中段，长江与乌江汇合处，是乌江流域最大的物资集散地，也是***的主要农牧产区之一，素有“榨菜之乡”的美誉。全区介于东经北纬29°21′—30°01′，东西长74.50千米，南北宽70.80千米。辖桥南经济技术开发区、李渡私营经济示范区、5个街道、17个镇、22个乡，幅员面积2941平方公里，耕地面积二、经济社会发展情况***建区以来，经济社会发展总体较好，全区经济增速高于全国及***平均水平。2006年实现地区生产总值153.9亿元，比上年增长13.93％，人均地区生产总值13619元，比上年增长11.92％。***区产业发展不平衡、产业结构不协调的问题仍十分突出，农业发展明显滞后于工业，农村发展明显滞后于城市。2006年全区农林牧渔业总产值25.18亿元，比上年增长14.5%，增幅低于***水平；农民人均纯收入2854元，比上年增加74元，增长2.66%。邮电通讯事业发展迅速，移动通讯网覆盖面达98%以上，全区广播、电视混合覆盖率分别达到98％和96％。三、畜牧业发展概况（一）取得的主要成就***区是一个农业大区。1998年***区成立后，区委、区政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，促进了全区畜牧业生产发展。概括起来：一是主要畜产品产量持续增长；二是结构调整取得成效；三是良种推广进一步加快；四是区域化、规模化养殖发展势头良好；五是科技推广成效显著；六是依法治牧成绩突出；七是服务体系建设得到加强；八是经济效益进一步提高。2006年，全区各类畜禽出栏量分别是生猪83万头、牛羊8万头、家禽880万只，分别比2005年增长3.68%、11.11%、1.09%；肉类总产量7.85万吨、禽蛋产量1.94万吨，分别比2005年增长15.44%和16.86%。畜牧业产值11.36亿元，占农林牧渔业总产值的45.08%。（二）存在的主要不足一是产业基础设施条件差，发展速度缓慢，整体产业层次较低。二是生产手段落后，生产力水平低下，科技对产业的贡献率较低，经济效益较差。三是发展规模不大，主导产业优势不突出。四是生产经营体制落后，不适应市场经济发展要求。五是产业化组织发育不全，市场信息体系建设滞后。六是畜产品质量较差，市场竞争力不强。第四章市场分析及预测一、我国养鸡业现状中国是世界上禽肉生产大国，改革开放以来我国的养鸡业发展很快，始终保持着增长的势头，1997年以来每年以5%的速度增长，我国已经成为世界上仅次于美国的第二大鸡肉生产国。根据FAO资料，2005年我国禽肉产量为1367万吨，占世界总产量的17.48%；鸡肉产量970万吨，占世界鸡肉总产量的17.6%。养鸡业在我国畜牧业中占据着十分重要的地位，已成为我国农村经济的重要组成部分。在国内肉类消费品中鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类消费品，2005年我国鸡肉的消费总量为967万吨，年人均消费量7.6千克/人，比1984年人均消费量1.03千克/人，增长了6倍，但是仍低于世界人均消费量10.2千克/年的平均水平。鸡肉及制品的出口促进了我国养鸡业的发展，2005年我国鸡肉出口量达到了46.1万吨，占我国鸡肉产量的3.9%，出口量是1990年3.79万吨的12倍，出口额达到了5.5亿美元。尽管鸡肉出口占全国总产量的比例不高，但为鸡肉行业提供了高附加值的市场和先进的管理技术，促进了我国养鸡业的发展。同时，随着我国畜产品贸易顺差的扩大和国际、国内市场对鸡肉二、我国养鸡业发展方向（一）品种和产品结构发展方向品种结构：在增加数量的基础上，加快优质肉用鸡的发展，特别是加强独具特色的地方优良品种鸡开发，促进规模化、集约化鸡肉生产迅速发展。加快产品品种的更新换代，特别是要开发适销对路的优质产品，进一步提高肉鸡业产业化水平。产品结构：从产品市场来看，仍然以满足国内消费为主，促进产品出口。鸡肉产品加工中，深加工、精加工产品的市场需求日益增加，原始产品的市场需求日益减少。绿色食品需求日益增加，而药物残留超标食品滞销。鸡肉快餐食品、加工半成品和包装处理等都有很大的发展潜力。（二）产业结构发展方向从生产方式来看，一段时间内主要是大规模集约化生产与农户小规模、大群体生产并存的方式。但实施产业化生产经营是必然趋势，个体、分散、单一经营者比例将缩小。养鸡业产业化的发展将以市场为导向，以农户经营为主体，以龙头企业为主导，以合作服务组织和专业市场为中介，把分散的农户与国内外市场连接起来。在养鸡业规模化、专业化、区域化和社会化的基础上，重点突破规模养殖、加工储运、市场营销，以利益互补的形式将产品的产前、产中、产后连接起来。建立教、研、推相结合的科技增长机制，贸工农一体化的经济运行机制和管理机制，从而实现养鸡业的可持续发展。（三）生产技术的发展方向1.良种繁育体系更加完善通过引进国外优良基因库与国内培育商业配套系相结合的方式，利用准确、系统的生产性能测定技术体系，遗传评定新技术、新方法，大规模联合育种技术以及繁殖生物学技术的应用等，培育推广新品种，进行繁育体系优化育种规划，建立由曾祖代、祖代和父母代种鸡场和商品鸡场相结合的适合不同需要的鸡良种繁育体系。2.全价配合饲料得到全面推广制定和完善鸡的饲养标准，鸡的营养研究更加全面深入，为全价配合饲料的生产奠定良好基础。根据育种公司推荐的饲养标准结合我国饲养实际，为充分发挥优良品种的遗传潜力打下了物质基础。无鱼粉日粮、按可消化氨基酸利用率配制日粮、根据采食量调整营养浓度等技术将更加成熟并得到广泛推广。饲料设备和工艺加工技术日趋成熟，包括大型饲料厂关键设备研制及成套技术，提高和保持饲料营养品质加工工艺技术，饲料加工过程中质量监控技术，减少饲料中的抗营养因子技术以及功能饲料的加工工艺技术等。3.疫病控制进一步加强在场地选择、饲养工艺确定、饲养管理规程等方面，将采取综合防制措施，预防烈性传染病的发生。良好的环境控制不仅能有效地改善鸡舍内的温热环境和空气质量，从而提高鸡的生产性能，而且是防制疫病发生的重要措施。主要技术体现在以湿帘通风降温设备、纵向通风技术、热风和换热器等为标志的环境控制技术等。另外，通过一些微生物制剂可降低粪便中氨气的产生，改善鸡舍内空气质量，通过固体废弃物资源化利用技术，养殖场粪污生物沼气处理技术等，从而提高生产效益。4.生产环境控制技术更加先进目前我国养殖业中规模化生产程度最高的是养鸡业，而由于生产规模大而且集中，由此所产生的粪便、污水、病死鸡的量也很大，对养鸡场及其周围环境所造成的污染十分突出，应该加强综合治理、改善鸡饲养环境条件、加强疫病控制。严格限制对人体有害的添加剂的应用是提高鸡产品卫生质量的关键。通过加强环境保护提高养鸡业生产效益，以粪便为主的废弃物处理受到高度重视，通过干燥、发酵等方式处理鸡粪的技术不断成熟并将普遍推广。5.生产国际化、标准化生产环节，将建立标准化生产体系，更加重视无公害鸡蛋和鸡肉生产体系的建设，重点解决饲料中违禁药物使用和药物残留问题，改善鸡舍内环境卫生，减少生产过程的污染。流通环节，加快周转，建立合理的冷冻、冷藏保存和运输体系。推广品牌优质鸡蛋和鸡肉产品，将出台与国际接轨的肉品检疫、检验规程及相关的技术标准，实行强制认证制度，健全检验检疫体系和疫病防治体系。三、***及***区养鸡业现状（一）***养鸡业现状***位于我国西南部、四川盆地东南部，界于北纬28度10分一24.4度13分，东经105度11分一110度11分之间。幅员面积8.24万平方公里，居全国31个省、市、自治区的第26位，农村面积8万平方公里，占幅员面积的97.1％。自然资源丰富，每年可提供大量精料和农副产品作饲料，为养鸡业提供了雄厚的物质基础。鸡是***农民饲养的主要家禽，在***畜牧业生产中养鸡的数量和产值均占据着重要的位置。据统计资料，2006年全市畜牧业产值247亿元，占农业总产值的25.7％，而养鸡业产值占畜牧业产值的8.5％。全市蛋鸡饲养量26828万只，出栏肉鸡10236万只；鸡蛋总产量28.17万吨、占禽蛋总产量的72.23%，鸡肉总产量11.3万吨、占禽肉总产量的62.75%。养鸡成为农民收入增加的主要来源之一。***养鸡业与国内养鸡科技领先的省、市比较，仍有较大差距，主要表现在：一是养鸡生产水平不高，产业化水平低，科技含量低，产品质量差，缺乏市场竞争能力：二是养鸡科研人才不足，特别是缺乏高层次的科研人才；三是养鸡科技投入不足，科研手段较为落后；四是养鸡科技成果转化率低；五是养鸡业生产方式落后；六是市场发育不完善，机制不健全。（二）***区养鸡业现状养鸡业是***库区的一项传统产业，具备了一定的规模，产业基础较好。据统计资料，2006年末鸡存栏量260万只、占家禽存栏量的57.02%，出栏量425万只、占家禽出栏量的49.59%。目前，***区的养鸡业缺乏主导品种，产业优势没有凸现，养鸡业发展的比较效益仍很低下，与养鸡业发达地区相比还存在着较大的差距。养殖生产方式以农户小规模、散养方式占绝对主导地位，生产的组织化程度低，生产发展速度缓慢，饲养量多年徘徊。建立鸡种苗繁育体系，扩大主导优势品种，提高生产的组织化程度，加大科技推广力度，提高农户的养殖技术水平，是***区养鸡业面临的突出问题。四、市场分析及预测（一）国际市场随着经济的发展，人们的膳食结构必将发生变化，但鸡肉作为主要肉食品种在未来相当长时期内不会改变，消费量成逐年上升趋势。据FAO资料统计，5年来世界鸡肉消费量平均每年增长5.6%，鸡肉消费已成为全球第二大肉品消费，近年来世界上主要国家鸡肉价格呈平稳运行态势，波动不大。2006年年度，美国鸡肉价格同比下跌，12个城市鸡肉平均价格为64.32美分/磅，与上年比下跌了9.30%，乔治亚州码头鸡肉平均价格为68.22美分/磅，与上年比下跌了6.37%；俄罗斯鸡肉价格水平先抑后扬，全年俄罗斯鸡肉价格为60.07卢布/千克，与上年比下跌了1.03%。第四季度禽肉平均价格为62.21卢布/千克，与上季度比上涨了9.45%，与上年比下跌了3.75%；日本鸡肉需求增加，价格上扬，全年鸡肉库存充足，保证了消费者的正常需求，整体价格呈稳定上扬之势，鸡腿肉的交易价与上年同期比上涨了7%。2006年世界鸡肉产量达到6650万吨，比2005年增长了1.09%。随着国际市场鸡肉消费的恢复，预计2007年禽肉产量将增加到6840万吨，较2006年增长2.89%。发展中国家和发达国家鸡肉产量都将有所增加，特别是美国在国际市场鸡肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东鸡肉消费迅速增长的情况下，鸡肉产量将增长5%。我国鸡肉生产相对成本较低，外贸出口优势明显，我国鸡肉进出口贸易大幅度增加。2006年鸡肉及其制品进出口贸易总额达到6.63亿美元，比2005年增长20.6%，其中出口3.69亿美元、同比增长3.0%，进口2.94亿美元、同比增长32.7%。我国鸡肉及其制品在国际上具有较大的市场空间和较强的市场竞争能力。（二）国内市场中国人有爱吃鸡的传统和习惯，中国有句俗话叫“无鸡不成宴，无酒不成席”，鸡肉在中国人的日常餐桌中占据重要的位置。同时，我国拥有超过13亿的人口，具有巨大的鸡肉消费潜力。我国目前的人均鸡肉消费量还比较低，人均鸡肉消费量仅为7.6千克/年，低于世界人均10千克/年的平均水平。2006年以来，全国蛋鸡产品价格全面上涨，鸡蛋平均价格为7.26元/千克，同比上涨17.5%。绝大部分省份鸡蛋价格均出现上涨，其中天津市和东北三省增幅在10%以上，湖南、***和贵州等鸡蛋价格较高，平均价格都在9元/千克以上；黑龙江省在全国最低，平均价格6.03元/千克。活鸡和西装鸡平均价格分别为11.68元/千克和11.64元/千克，同比分别上涨28.5%和25.8%。商品代蛋雏鸡、肉雏鸡平均价格为2.36元/只和2.68元/只，同比分别上涨25.5%和77.5%。随着我国经济的快速发展，人民生活水平将不断提高，鸡肉的消费潜能将进一步扩大。如果人均消费量达到世界平均水平10千克/年，鸡肉总消费量将达到1300万吨以上。此外，中国人对鸡肉的消费偏好不同于其他国家，翅、爪、颈等副产品颇受老百姓的喜爱，这些产品在国内市场往往能以相当高的价格出售。鸡肉产品加工中，深加工、精加工产品的市场需求日益增加，原始产品的市场需求日益减少。绿色食品需求日益增加，而药物残留超标食品滞销。总之，从国情和养鸡业国际大市场的形势分析，我国养鸡业的优势是肉鸡，蛋鸡处于中间状态。长期以来，优质肉鸡是我国独有的优势产业，在国际市场无竞争对手，在国内市场无进口压力，市场空间宽松而巨大，具有一定的发展潜力。欧盟一些国家和日本都在提倡消费肉鸡，国内市场也有旺盛需求，为本项目产品提供了广阔的市场前景。***增福土鸡产品具有良好品质和风味，并且颇具地方特色，在广大消费者心目中极具魅力，消费者的预期消积极性高，产品消费市场前景看好。第五章项目选址及建设条件一、项目选址项目建设地址位于***区的增福、新妙、石沱等10个移民及贫困乡镇。本项目各个子项目在布局上，本着统筹规划、因地制宜、合理安排、利于实施的原则进行布局。原种鸡选育场1个，拟布局在***区蔺市镇五马；父母代种鸡饲养农户333农户，根据各乡镇移民及贫困人口数量，结合各乡镇***增福土鸡发展规模，按照平均每个乡镇30户的目标进行布局，拟布局在增福、新妙、石和、两汇、石沱、明家等10个乡镇；商品代土鸡苗孵化育雏农户100户，按照与父母代种鸡饲养农户数量及种鸡饲养规模相应，遵循就近、方便的原则，按照平均每个乡镇10户的目标进行布局，拟布局在增福、新妙、石和、两汇、石沱、明家等10个乡镇；鸡疫病监测站1个，拟布局在新妙镇；技术推广服务体系，拟布局在蔺市镇五马。二、建设条件（一）自然环境条件项目拟规划建设区域内均无高山、峡谷，多为浅丘地形、地貌，海拔相对高差不大，在200—700米之间。气候属亚热带湿润季风气候类型。据历史资料分析，夏季出现较长时间伏旱的年份间隔较长，一般年伏旱时间极短，常年平均气温16.5—18.3℃，平均降雨量1072—1182毫米，年无霜期300—（二）水源和电力条件项目拟规划建设区域水源、水质条件较好，取水方便，用水量有保障。项目区的用电来源于***电网，并已全面完成了农网改造，电力有保障。（三）交通、邮电通讯条件项目拟规划建设的区域，距***主城区10—30公里，建成了以涪（陵）南（川）干线公路、涪（陵）丰（都）干线公路、涪（陵）垫（江）干线公路和涪（陵）长（寿）高速公路为骨架的公路交通网，基本实现了村村通公路。项目区乡镇已全面开通程控电话，中国移动、中国联通的移动通讯网络覆盖全境，通话质量优良。项目区交通运输便利，通讯便捷。（四）品种资源条件种源条件是育种工作开展的前提，***增福土鸡形成的历史悠久，分布区域的自然环境条件优越。在漫长的自然驯化养殖过程中，***增福土鸡形成了皮薄肉嫩、骨小肉丰、脂肪沉积适中、香味浓郁的特点，其遗传信息具有较高的育种价值，并且目前具有较大规模的群体，广泛分布在***区的部分乡镇，群体相对集中。为本项目建设提供了丰富的育种材料。（五）饲料资源条件***库区是***的粮食主产区县之一。粮食作物主要以水稻、玉米、小麦、红苕为主，且多年种植面积稳定。历年粮食产量保持在45万吨左右，其中玉米、水稻、小麦产量占粮食总产量的85%左右，每年可提供用作猪饲料的农副产品资源达10万吨左右。项目建设的物质基础条件较好。同时，项目区的饲料加工业具备了一定规模，饲料市场供应保障体系完善。（六）技术条件项目技术依托单位为***畜牧科学研究院，西南大学动物科技学院，***区畜牧食品局等，技术实力雄厚。西南大学动物科技学院于2002年6月由原西南农业大学动物养殖学院和原荣昌校区的动物科学系、动物医学系、药学系合并而成，现有教职工158人。其中教授9人，副教授、副研究员、高级实验师61人,讲师、实验师59人，初级职称21人。其中具有博士学位的16人，在读博士21人。有博士生导师2人,硕士生导师43人。目前，全日制在校生达3000多人，其中博士生14人，硕士生243余人，已为国家培养了近万名大学毕业生；学院设有动物科学系、动物医学系、药学系、生物工程学系和草业科学系。现有基础兽医学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学等6个硕士点、22个专业方向，以及兽医硕士专业学位点。有动物科学、动物医学、生物工程等5个本科专业。有临床兽医、预防兽医2个市级重点学科，“***牧草与草食家畜重点实验室”1个市级重点实验室，中国传统兽医学、畜禽保健等5个研究所；学院具有较强的科研与技术推广能力，自改革开放以来，已完成各类科研项目100多项，获国家及省部级成果奖10多项。目前，学院承担有国家“973”、“863”项目、国家自然科学基金、国家科技部、国家教育部、***科委、***计委等部门的科研项目30多项，每年发表科研论文100多篇。学院参与地方经济建设，在西藏、贵州、云南、四川以及***等地广泛开展科技推广和扶贫开发，创造了显著的社会经济效益，为地方经济建设做出了突出贡献。

***畜牧科学研究院由***养猪科学研究院，***畜牧兽医科学研究所，***种猪场三个单位合并组建而成。该院占地1030余亩，设有养猪生产技术研究中心、动物遗传育种研究中心、家禽研究中心等7个研究中心。拥有***养猪科学重点实验室，国家级重点资源保护场“***种猪场”，博士后科研工作站。现有在职职工257人，其中研究员技术职称人员7人、副高级技术人员40人，中级技术人员65人，在读博士12人，在读硕士13人，享受政府津贴专家8人，首批新世纪百千万人才工程国家级人选1人，市级学科带头人3人，市级学科带头人后备人选2人。近10年来，共承担完成各类研究课题210项，获得科技成果奖励62项。***区畜牧食品局是长期从事畜牧兽医技术引进与推广的事业单位，现设有畜牧技术推广站、动物防疫站、动物检疫站、兽药饲料管理所等4个管理及技术推广服务站。有一支理论水平较高、工作经验丰富的专业技术队伍，现有畜牧兽医技术人员68人，其中有研究员技术职称人员2人、高级畜牧（兽医）师技术职称人员20人、中级畜牧（兽医）师技术职称人员16人。近10来，共承担完成部、市、区级畜牧科研和技术推广项目30余项，获得科技成果奖励20余项。项目建设的技术支撑力量有保障。（七）劳动力资源条件据统计资料表明，项目拟规划建设的10个主要乡镇农村劳动力资源总数达8万个，其中有20%以上的农村劳动力（约1.6万个）处于完全闲散或半闲散状态，需开发新的就业机会。项目建设有充分的劳动力资源条件。（八）法律和政策条件国家颁布实施的《畜牧法》、《动物防疫法》、《兽药管理条例》和《饲料管理条例》，以及***区委、区政府出台实施的有关扶持畜牧业发展的政策等，为本项目建设提供了法律和政策保障。第六章建设规模与内容一、建设规模项目建设总规模为：年生产提供***增福土鸡商品代合格土鸡苗1000万只。二、建设内容（一）原种鸡选育场建设***增福土鸡原种鸡选育场1个，年饲养***增福土鸡原种鸡规模10000只（其中母鸡9000只、公鸡1000只，含后备种鸡），年生产提供***增福土鸡父母代合格种鸡苗15万只以上。新建原种鸡圈舍、育种用房等，建筑面积2570平方米；配置相应的育种，孵化，育雏，环保，消防，兽医诊疗等设备仪器；配套建设完善技术推广服务体系。（二）父母代种鸡饲养农户建设年户平均饲养成年***增福土鸡父母代种鸡规模500只（其中母鸡450只、公鸡50只）、饲养后备父母代种鸡规模190只（其中母鸡170只、公鸡20只）的种鸡饲养农户330户，年饲养父母代种鸡总规模23万只，年生产提供商品代合格种蛋1406万枚以上。改（扩）建种鸡舍等，建筑总面积21000平方米；配置相应的饲养、种蛋存储、环保等设备及设施。（三）商品代土鸡苗孵化育雏农户建设年户平均孵化育雏***增福土鸡商品代土鸡苗规模10万只的孵化育雏户100户，年孵化提供商品代合格土鸡苗1000万只以上。改（扩）建孵化、育雏用房等，建筑总面积23600平方米；配置相应的孵化，育雏，鸡苗运输，环保等设备及设施。（四）鸡疫病监测站建立鸡疫病监测站1个。新增办公、化验等用房，建筑面积50平方米；配置相应的疫病监测设备及仪器；配置环保，消防等设施。第七章项目建设方案一、总体思路按照产业化的要求，根据***区项目乡镇养鸡业生产实际，从***增福土鸡的选育着手，建立原种鸡选育场、父母代种鸡饲养农户和孵化育雏农户等，构成***增福土鸡的繁育体系，满足***区对***增福土鸡商品代土鸡苗的供应质量和数量需要；按照统一规划、合理布局、分别实施的原则，着重体现规模化、生态化养殖；加快先进适用技术的推广力度，提高养鸡业生产技术水平和经济效益；实行“公司+协会+农户”的产业化模式，建立合理的利益连动机制，为增加***库区移民和贫困人口收入，促进***区农业产业化的发展做出贡献。二、工程方案（一）原种鸡选育场1.工程概况（1）设计的指导思想满足使用功能的要求，布置紧凑，流向合理，管理方便等要求；满足安全消防、卫生防疫和环境保护等技术规范的要求；结合地形、地质、水文、气象等条件，力求技术上的经济合理，节省投资。（2）建设内容及指标建设年饲养***增福土鸡原种鸡规模10000只（其中母鸡9000只、公鸡1000只，含后备种鸡），年生产提供***增福土鸡父母代合格种鸡苗15万只以上。其中：①建设原种鸡舍1520平方米②建设科研、技术培训综合楼1000平方米；③建设粪、污处理和消防等基础设施50平方米；④配套建设供水、供电设施；⑤配置育种、兽医诊疗及防疫、喂料、饮水、清粪、抽风排湿、孵化、育雏等设备仪器。⑥配套建设完善技术推广服务体系。（3）工艺流程原种鸡选育→原种鸡饲养→孵化→育雏→父母代种鸡苗。2.规划设计及平面布置在规划设计和平面布置中，根据建设地址条件，进行优化设计和合理规划。在设计中做到满足生产工艺流程的需要，符合种鸡场卫生、防疫技术规范要求。在平面布置中做到分功能区布置，要求生产区与办公、生活区建筑物之间保持足够的间距，并且建筑物中间设立绿化带，场内道路全部硬化。3.建筑与结构鸡舍：砖混结构，单层建筑。原种鸡舍规格76米×10.5米×3米（屋檐距），按照满足密闭负压通风、排湿要求进行设计施工。人字型屋顶，石棉瓦屋面，室内吊顶隔热处理，水泥地面、防滑，内外墙体水泥砂浆抹平，白色涂料。综合楼：砖混结构，3楼1底，层高3m场内道路：块石垫层，200#砼路面厚20cm4.供电工程安装100千伏安变压器一台，新增供电容量满足需要。变压器高压端设跌开式熔断器和阀式避雷器各一组，作为高压短路和过电压保护。设置配电间。出线采用架室方式，综合楼室等内设日光灯。道路等设户外照明灯。供电系统采用380V/220V三相四线制供电。5.给排水工程供水系统：各建筑物之间敷设自来水管网，用水量满足需要，水质达到《生活饮用水标准》。供水系统采用生产、生活、消防合一的供水管网，枝状布置，供水支管接入各用水点。设置地面消防栓2个以上，满足消防需要。排水系统：采取清污分流，设污水和雨水两个独立的排水系统。大气降水，通过道路边沟及雨水口汇集，有组织地经管道和明沟排至公路侧的雨水沟中；生活污水经化粪池处理达标后，经管道排出场区。（二）父母代种鸡饲养农户1.工程概况（1）设计的指导思想因地制宜，适度规模，相对集中，满足需要，节省投资。（2）建设内容及指标建设年户平均饲养成年***增福土鸡父母代种鸡规模500只（其中母鸡450只、公鸡50只）、饲养后备父母代种鸡规模190只（其中母鸡170只、公鸡20只）的种鸡饲养农户330户，年饲养父母代种鸡总规模23万只，年生产提供商品代合格种蛋1406万枚以上。其中：①改（扩）建父母代种鸡舍21000平方米，户平均63平方米②配置种鸡饲养、种蛋存储等设备及设施；③配置环保、消防等设施。（3）工艺流程购进父母代合格种鸡苗→父母代种鸡饲养→商品代种蛋。2.水、电供应以农户饮用水源作为种鸡的饮用水源，水质达到《生活饮用水标准》（TJ20—76）。以农户照明用电电源作为鸡舍的照明电源。（三）商品代土鸡苗孵化育雏农户1.工程概况（1）设计的指导思想因地制宜，适度规模，相对集中，与父母代种鸡饲养农户相应，合理布局配套，满足需要，节省投资。（2）建设内容及指标建设年户平均孵化育雏***增福土鸡商品代土鸡苗规模10万只的孵化育雏农户100户，年孵化提供商品代合格土鸡苗1000万只以上。其中：①改（扩）建孵化用房3600平方米，户平均36平方米；②改（扩）建育雏舍20000平方米，户平均200平方米；③配置与孵化规模相应的孵化设备及设施；④配置与育雏规模相应的育雏设备及设施；⑤配置环保、消防等设施。（3）工艺流程购进商品代合格种蛋→孵化→育雏→商品代土鸡苗。2.水、电供应以农户饮用水源作为孵化、育雏的水源，水质达到《生活饮用水标准》（TJ20—76）。以农户照明用电电源作为孵化、育雏的照明电源。（四）鸡疫病监测站1.工程概况（1）设计的指导思想合理布置，满足需要，节省投资。（2）建设内容及指标建立鸡疫病监测站1个。其中：①新增办公、化验等用房50平方米；②配置相应的疫病监测设备及仪器；③配置环保、消防等设施。2.水、电供应以城镇自来水作为水源，水质达到《生活饮用水标准》（TJ20—76）。以城镇照明用电作为供电电源。三、生产工艺（一）总体工艺详见图7—1总体工艺流程图。原种鸡选育场原种鸡选育场技术服务体系鸡技术服务体系鸡疫病监测站父母代种鸡饲饲养农户父母代种鸡饲饲养农户商品代土鸡苗孵化、育雏农户户商品代土鸡苗孵化、育雏农户户（提供商品代土鸡苗）商品土鸡饲养农户商品土鸡饲养农户图7—1总体工艺流程图（二）原种鸡选育场生产工艺原种鸡选育→原种鸡饲养→孵化→育雏→父母代种鸡苗。（三）父母代种鸡饲养农户生产工艺购进父母代合格种鸡苗→父母代种鸡饲养→商品代种蛋。（四）商品代土鸡苗孵化育雏农户生产工艺购进商品代合格种蛋→孵化→育雏→商品代土鸡苗。四、技术方案与主要技术指标（一）技术方案本项目总体技术方案是：（1）采用先进的种鸡选育、饲养管理、疫病防治等技术。（2）对***增福土鸡进行系统选育，提高原种鸡种群质量。（3）强化技术培训，普及养鸡技术。（4）加快龙头企业（组织）建设，充分发挥龙头企业（组织）的带动作用，实现养鸡业产业化发展。1.建立原种鸡选育场和种鸡饲养农户（1）建立***增福土鸡原种鸡选育场。对***增福土鸡进行选育，并进行繁殖生产，提供父母代合格种鸡苗。（2）建立父母代种鸡饲养农户。对父母代种鸡进行培育，并进行繁殖生产，提供商品代合格种蛋。（3）建立商品代土鸡苗孵化育雏农户。对商品代种蛋进行孵化育雏，提供商品代合格土鸡苗。2.实施无公害养鸡生产综合配套技术（1）实施规范化的种鸡圈舍建设。采用现代鸡舍建筑设计与施工技术，做到设计科学、结构合理、经济实用，改善种鸡养殖环境等。（2）实施现代孵化和育雏技术。制定统一的孵化、育雏计划，统一技术和操作规程，提高种鸡苗质量。（3）实施营养调控技术。采取统一饲料配方与个体营养调控相结合，各营养素平衡充足，充分满足种鸡各阶段生长、生产的需要，充分发挥种鸡的生产能力。（4）实施疫病综合防制新技术。一是贯彻综合性防疫措施，坚持预防为主、防重于治的原则，对新引进的种鸡必须隔离检疫，确定无重大疫病后才可入舍饲养。二是了解本地的禽疫病的发生和流行规律，制定烈性传染病的防治对策。三是建立和完善“区—乡—村”三级防疫体系。四是建立适合本区的免疫制度和免疫程序，并认真执行。五是定期进行场、舍内外环境和用具的消毒。3.加强畜牧兽医技术推广服务体系建设重点是提高畜牧兽医队伍人员的素质，以适应养鸡业产业化建设的要求；逐步提高畜牧兽医技术服务人员待遇，稳定队伍；同时加强各级畜牧兽医部门的物资装备，保证养鸡业产业化的正常运行。4.强化技术培训工作，普及养鸡新技术，提高农民科学养鸡的技术水平。（二）主要技术指标成年种鸡公母比例9：1入舍母鸡只均产蛋数≥105枚成年母鸡死亡淘汰率≤5%种蛋合格率≥90%合格种蛋入孵率≥95%入孵种蛋孵化率≥85%健雏率≥95%入舍母鸡只均生产合格鸡苗数≥68只育雏期成活率≥95%育成期成活率≥90%第八章设备选型和原辅材料及动力消耗一、设备选型（一）设备选型的原则本项目在设备选型时本着投资省、质量保证、性能稳定的原则，主要选择国产设备。（二）主要设备选型本项目主要设备选型详见表8—1。主要设备选型表表8—1序号项目及设备名称规格型号单位数量备注1阶梯式鸡笼9LD组4602通风机台23乳头式饮水机台24饮水器个100005送料机台26料桶个215007清粪机台68孵化出雏机FT-CGC88台29孵化出雏机FT-GFC64台10010育雏增温保温设备套111重叠式育雏育成笼9LDYy-3216组5012种蛋周转箱个100013鸡苗运输箱个210014变压器100千伏安台115汽车辆116鸡育种设备、器材套117鸡疾病诊疗及疫病监测设备套118教学设备及仪器套119办公设备套1020环保、消防设备台400二、原辅材料及动力消耗（一）原辅材料消耗本项目所需原辅材料种类主要为饲料添加剂预混料、各类饲料原料、各类兽药及防疫用疫苗。1.饲料的消耗量饲料消耗量以配合饲料为基础，饲料消耗量按照种鸡从1日龄至150日龄消耗量为8千克、151日至500日龄消耗量为42千克测算。项目达纲后，年配合饲料消耗量为7000吨。2.水的消耗量水的消耗量按饲料的4：1测算，达纲年水的消耗量为3.08万m3（含冲洗用水）。（二）燃料及动力消耗本项目动力消耗种类主要为电力消耗。电力消耗量，本项目电力消耗主要是在种鸡舍照明、孵化、育雏增温等几个方面。种鸡舍照明用电量，按种鸡舍面积每平方米配置5W的照明强度设计。原种鸡选育场鸡舍采光全部采用照明采光，按照全天候照明测算。父母代种鸡饲养户以自然光照为主，照明采光为辅，按每天照明2—4小时测算。孵化用电量，按选择的孵化出雏设备实际功率进行测算。育雏增温保温用电量，主要是对原种鸡选育场采用的增温保温设备实际功率进行测算。项目达纲后，年电力消耗量为65万kw.h。第九章环境保护一、环境现状本项目拟规划建设布局区域为农村地区，建设选址及周边地区现为农田、林地和少量农宅，没有大型工矿企业及化工厂，无有害污染源。项目建设区域的环境现况满足项目建设要求。二、环境影响本项目的建设对农业生态环境有明显的改善作用，每年提供大量的有机肥源，可以大大减少种植业的化肥施用量，从而改良土壤生态环境，提高土壤的可持续利用能力。本项目主要为大宗养殖业，本身不会对环境造成较大的影响。项目实施过程中，将大量引进推广应用先进的养殖工艺技术，严格按照国家《兽药规范》控制使用兽药的种类及用量，饲料中微量元素及其它有毒有害成分均严格控制在国家规定的标准范围以内，没有大量重金属等排入大气中。对环境有一定影响的是不合理的粪便、废水等排放，如果大量排入农田或河流，会给农田或水体造成富营养化的不良影响。三、环保设计及治理措施（一）设计的依据1.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》。2.GB16297—96《大气污染物综合排放标准》二级标准。3.GB14554—93《恶臭污染物排放标准》。4.GB12348—90《工业企业厂界燥声标准》II类标准。5.工艺及公用有关专业的资料。（二）设计范围原种鸡选育场，父母代种鸡饲养农户，商品代土鸡苗孵化育雏农户。（三）主要污染源及污染物本项目主要污染是来自：1.原种鸡选育场和父母代种鸡饲养农户和商品代土鸡苗孵化育雏农户饲养的鸡的叫声及粪便。2.原种鸡选育场和父母代种鸡饲养农户和商品代土鸡苗孵化育雏农户排出的废水。3.臭味。（四）治理措施1.废水（1）废水排放量及主要污染物原种鸡选育场和父母代种鸡饲养农户日排放废水总量约为42m3。废水主要来源于器具清洗水、圈舍冲洗水、生活污水等，废水中主要污染物为BOD、COD、SS。根据同类型企业废水水质调查资料，结合本项目废水结构情况分析预测，本项目产生的综合废水污染物浓度：BOD为400—1750mg/L、COD为800—3500mg/L、SS为（2）处理方案原种鸡选育场和父母代种鸡饲养农户产生的废水，采用沼气发酵工艺处理。处理废水过程中产生的废渣做堆肥。废水经处理后，达到GB123457—92中的一级标准（COD≤700mg/L、BOD≤75mg/L、SS≤60mg/L），再对外排放。处理工艺，详见图9—1。沼液沉淀池沼气池（发酵）格栅沉砂池废水沼液沉淀池沼气池（发酵）格栅沉砂池废水排放或回收利用污泥池污泥干化或堆肥污泥池污泥干化或堆肥干污泥或堆肥外运图9—1原种鸡选育场和父母代种鸡饲养农户废水处理工艺流程图2.鸡粪便鸡粪便来源于原种鸡选育场、父母代种鸡饲养农户和商品代土鸡苗孵化育雏农户，全年鸡粪排放量约2.31万吨左右。采用干、稀分离法进行鸡粪便的收集。干鸡粪采用堆放发酵进行处理；稀鸡粪采用厌氧发酵工艺进行处理。充分利用其自身的沉淀性和生物特性，利用沉淀性获得浓度较大的粪便，通过粪池发酵处理后，用运输器具将其运到较远的田地施用；上面大量的液体粪便，通过沼气发酵处理后，就近储存，灌溉较近的田地。处理工艺，详见图9—2。沉淀池格栅池沼液沉淀池沼气池沉淀池格栅池沼液沉淀池沼气池半固体鸡粪便固体粪便固体粪便用做肥料图9—2稀粪便处理工艺流程图3.噪声噪声源为鸡的叫声。在总图上，农户将鸡圈舍建设在下风方向，尽量远离住宿区。种鸡进出场、户区的道路及圈舍布置在离住宅区较远的地方，保持足够的距离。4.臭气原种鸡选育场所有建筑物的周围、道路两旁、局部空地等均进行绿化，以净化空气，减少对环境的影响。第十章劳动保护与安全卫生一、设计的依据为确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，依据《建筑设计、防火规范》、《工业企业设计卫生标准》、《预防性卫生监督技术规范》、《食品卫生法》、《动物防疫法》等有关规范和要求进行设计。二、设计范围完成年生产提供1000万只商品代土鸡苗的生产工艺及公用配套设施，在生产中的劳动安全卫生防治措施的设计。三、安全防护措施。（一）电气安全各建筑物作防雷接地设计，屋面设避雷带，并利用建筑物构造性纵主筋作引下线，基础钢网作接地体，接地电阻小于4欧姆。为确保安全用电，本供电系统为中性点，接地三相四线制系统。动力设备、电器装置外壳均采用接零保护，变压器中性线接地电阻不大于4欧姆。潮湿场所的动力设备控制电压选用36V的安全电压，车间内动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路总保护，以保障人员安全及设备安全运行。（二）消防原种鸡选育场的种鸡饲养、孵化、育雏舍等均按生产类别及消防规范设计，总平面布置设相应的防火间距及消防车道，同时考虑室内外水道消防及化学消防。实行消防与生产、生活合一管网，保证消防贮水量和火灾时的补充水量。设置室外消防栓和室内消防栓，保证水枪出口水柱达到10米。重点防范场所配备急救消防器材。父母代种鸡饲养农户和商品代土鸡苗孵化育雏农户，主要配置消防灭火等消防器材。四、劳动安全卫生原种鸡选育场和父母代种鸡饲养农户购进的种鸡苗，必须经过隔离观察和严格检疫，确定无传染病后，再进入圈舍饲养，防止疫病传染。商品代土鸡苗孵化育雏农户出售的商品土鸡苗必须是通过严格检疫，确定无传染病的鸡苗。原种鸡选育场，在总图布置时将饲养区、办公及生活区等分区明确，满足防疫卫生间距要求，作到人流、物流规划合理，无交叉污染。原种鸡选育场、父母代种鸡饲养农户和商品代土鸡苗孵化育雏农户，在鸡圈舍门口设消毒间、消毒池，对进出人员进行消毒，进行定期清洁和消毒，对饲养的种鸡按照免疫程序进行定期免疫注射，及时对鸡粪便进行处理。第十一章经营模式、组织管理及人力资源配置一、经营模式本项目是以资源为依据、市场为导向、科技为手段、效益为目标、农户为基础、公司为龙头、政府为后盾，公司+协会+农户、农工贸相结合的产业化模式。由***有限公司发起，吸纳增福、新妙、两汇、石和、石沱、明家等10个乡镇的***增福土鸡养殖协会、父母代种鸡饲养农户、商品代土鸡苗孵化育雏农户和部分商品土鸡饲养农户参加，组建紧密型或者松散型的合作经营组织机构，形成相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。本着利益均占、风险共担的原则，建立责、权、利分明的有机运行管理机制和合理的分配机制，提高***增福土鸡种苗的生产提供、商品土鸡的养殖、技术服务等各环节的组织化程度，推动***增福土鸡的产业化发展。二、组织与管理在组织和管理上，实行项目业主负责制，即由***有限公司负责项目的组织和实施。项目建设期间，公司和农户按计划投入建设资金，按设计方案组织实施。项目建成后，按照谁投资谁受益的原则，由业主全面实施经营管理。（一）建设期间的组织与管理为了使本项目能够顺利实施并达到计划目标，建立健全项目组织管理体系，加强对项目的组织、领导和监督是十分重要的。在项目建设期间，拟成立项目建设领导小组、实施小组和专家小组。1.项目领导小组。由***区人民政府牵头组建，由***区政府分管副区长任组长，区农办、计委、商委、移民局、财政局、畜牧食品局等有关单位领导为成员。领导小组，主要负责项目建设的领导，解决项目建设中的有关重大问题，协调各方面的关系。2.项目实施小组。由***区农办牵头组建，由区农办主要领导任组长，区移民局、财政局、畜牧食品局、***有限公司、项目乡镇等单位的领导和有关专家为成员。负责制定项目建设实施方案并组织实施，协调解决项目建设中的有关问题。3.项目专家小组。由***区畜牧食品局牵头组建，由***区畜牧食品局主要领导任组长，区移民局、畜牧食品局、***有限公司、***畜牧科学研究院、西南大学动物科技学院等单位的有关技术、经济、管理专家为成员。负责解决项目建设中的有关技术、经济及管理等方面的重大问题。（二）项目的监督以***区农办、扶贫办、财政局、移民局、畜牧食品局等单位，共同作为本项目建设的监督单位，各单位分别按照各自的职能职责，对项目的建设情况进行监督，确保项目建设各项目标的圆满完成，提高项目建设的质量。（三）营运期间的组织与管理项目建成后，由***有限公司负责项目的经营管理。并本着精干、高效的原则，组建经营管理机构。同时按照市场经济体制的要求，结合***区库区养鸡业产业化生产的实际，以及确保***库区移民和贫困人口能够增收致富的需要，建立合理的利益分配激励机制、风险保障机制、技术开发应用机制等，保证项目持续、稳定发展。三、劳动定员与人员培训（一）劳动定员种鸡饲养员，原种鸡选育场按照每个饲养员照料1000只种鸡确定，父母代种鸡饲养农户按照每个饲养员照料400只种鸡确定，商品代土鸡苗孵化育雏农户按照每人年孵化育雏鸡苗2万只确定。管理人员，按照单班制定额确定。农户的技术服务由技术推广服务机构或中介技术组织承担，实行有偿服务，不纳入劳动定员。经测算，本项目共计劳动定员为1102人。其中：种鸡饲养员587人，占53.26%；孵化育雏人员500人，占45.37%；技术、管理及后勤工作人员15人（主要为原种鸡选育场人员），占1.36%。（二）人员来源原种鸡选育场的技术、管理及后勤工作人员，由***有限公司选派解决；种鸡饲养员，由公司面向社会招聘库区移民和贫困户的人员解决。父母代种鸡饲养农户的饲养员和商品代土鸡苗孵化育雏农户的孵化育雏人员，由业主自行招聘当地农民工解决，所招聘的人员中80%为移民和贫困户的人员。（三）人员培训技术、管理及后勤工作人员，由***有限公司统一派往有关科研院校进行培训，并在同类企业进行实习培训，经公司考试、考核合格后，安排上岗。技术工人由业主送劳动部门或当地企业培训，并取得上岗证后，安排上岗。饲养员由项目技术服务体系培训中心，定期统一组织培训，并通过考试、考核合格。第十二章建设进度计划一、建设期及阶段划分本项目建设期为2年，采取边建设边投产的方式进行建设。本项目实施主要包括以下阶段:（一）前期工作阶段完成项目建议书编制及报批；完成组织项目选址及方案设计；完成可研报告的编制及报批、完成立项审批工作。（二）设计招投标阶段根据计划逐步完成项目新建及可招标部分的初步设计和施工图设计；完成施工和主要设备、材料招投标。（三）施工建设阶段包括原种鸡选育场，父母代种鸡饲养农户，商品代土鸡苗孵化育雏农户，技术推广服务体系，鸡疫病监测站的建设。完成土建工程、水电安装工程、设备购置安装调试及人员招聘、培训等。（四）竣工验收阶段完成收尾工程及竣工验收等。二、进度安排及内容建设进度安排计划如下：建设期第一年：完成技术推广服务体系和鸡疫病监测站的建设，正式投入使用。完成原种选育场、100个父母代种鸡饲养农户、30商品代土鸡苗孵化育雏农户的建设，部分投入使用。建设期第二年：完成230个父母代种鸡饲养农户，70个商品代土鸡苗孵化育雏农户的建设。完成项目全部建设任务，通过项目验收。详见表12—1。第十三章招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》、国家发展计划委员会第3号令以及***有关工程招投标文件规定，本项目新建及可招标部分拟采用公开招标形式确定施工单位。一、招标形式按国家招投标法及有关规定，本项目必须进行招标部分为勘察设计、施工以及重要设备材料采购。采用公开招标形式确定施工单位和主要材料及设备。采用邀标的形式确定设计单位。二、招标范围本项目的勘察设计、施工及监理部分等全部招标，除个别单价低，采购量少，不能打捆的外，其余设备及重要材料均实行招标采购，其标底待设计完成后再行确定。三、施工单位资质要求施工单位资质须为二级以上企业。监理单位须为乙级以上。四、招标信息发布公告及其它公告的信息将在政府指定的媒体上公开发布。五、招投标工作组织由业主委托具有甲级资质的招标代理机构组织实施本项目的招标工作，招标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于五家。第十四章投资估算及资金筹措一、投资估算依据及范围（一）估算依据1.《全国统一建筑工程基础定额***基价表》；2.《***建设工程费用定额》；3.《***安装工程费用定额》（渝建发［2000］110号文）；4.目前市场上相关的设备、仪器等的市场价格（或询价）；5.建设单位提供的相关的土建、设备价格资料。（二）估算范围按照本项目建设的内容，投资估算范围包括原种鸡选育场、父母代种鸡饲养农户、商品代土鸡苗孵化育雏农户、鸡疫病监测站等。土建工程：采用投资指标法测算，投资指标按当地目前竣工同类建筑物实际测算，并参考当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析。设备购置：根据目前设备供应商报价，结合同类工程情况计算。购置费包括设备出厂价、运保费、安装费、各种备件等费用。建设期利息：银行借款按年息5.58%计算。铺底流动资金：按流动资金额的30%计算。总投资：包括固定资产投资、铺底流动资金。二、投资估算及财政资金使用方向（一）投资估算1.固定资产投资经测算，项目新增固定资产投资为875万元。其中：土建投资333万元，设备及安装工程投资417万元，无形及递延资产投资125万元。详见表14—1、2、3。2.铺底流动资金经测算，项目新增流动资金为600万元，其中铺底流动资金为180万元。详见表14—4。3.总投资经测算，项目总投资为1055万元。其中：固定资产投资875万元、铺底流动资金180万元，分别占总投资82.94%和17.06%。详见表14—3。（二）财政资金使用方向项目财政资金（三峡库区产业发展基金）250万元的使用方向是：育种、疫病监测及培训等设备仪器补助费147万元，选育基础群原种鸡的购进补助费33万元，技术引进和培训费40万元，育种检测及鉴定费30万元。三、资金筹措方案三峡库区产业发展基金项目新增流动资金600万元的资金筹措方案为：业主和农户自筹铺底流动资金180万元，银行短期贷款420万元。第十五章财务分析与评价一、依据、原则、方法（一）依据1.本项目财务分析与评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版为依据，并参考《投资项目可行性研究指南》；2.《中华人民共和国公司法》及其实施细则；3.《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；4.《中华人民共和国所得税法》及其实施细则；5.财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》及近年会计制度改革的有关规定；6.国家和当地政府颁发的其他有关规定。（二）原则1.本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；2.本项目经济评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素；3.本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则：4.本项目经济评价遵循资本保全原则。当项目建成投产时，固定资产、建设期利息等投入资本，则分别形成固定资产、无形资产和递延资产。（三）方法本项目采用直接计算新增费用和效益的方法进行分析和评价。二、财务分析（一）主要参数1.本项目的经济计算期定为12年，其中建设期为2年。2.燃料及动力，根据水、电、气等各种燃料动力的年消耗量及现行市场价测算其费用。3.工资及附加，根据项目所需人数及人均年工资和附加进行测算。4.制造费用，制造费用包括：折旧费、修理费等。5.财务费用，财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，主要包括：企业生产经营期间发生的利息支出及筹集资金发生的其他财务费用，本项目的财务费用主要是生产期发生的固定资产贷款利息和流动资金贷款利息组成，借款利息按年利率5.58%计息。6.管理费用，管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，主要包括：公司经费、工会经费、劳保费、待业保险费、咨询费、审计费等费用，根据企业及同行业的现有水平进行测算。7.销售费用，销售费用指企业在销售产品过程中发生的各项费用。主要包括：广告费、销售服务费等费用。8.折旧费，房屋及建筑物折旧年限按20年，设备及安装工程折旧年限按10年，无形及递延资产摊销年限按5年。9.年消耗饲料量按饲养工艺设计平均测算，价格按当地目前市场平均价格计算。10.防疫及疾病医疗药品费，按照国家有关收费标准及同类企业情况测算。11.投产率，从项目建设开始计算，第2年投产30%，第3年及以后为100%。12.产品产量，按每年生产提供商品代合格土鸡苗1000万只测算。13.产品定价，商品商品土鸡苗按每只2元计算，淘汰种鸡按每只15元计算。14.产品销售税及附加，按5%计算。（二）财务估算1.销售收入经测算，项目建设的第2年产品销售收入为600万元、第3年至第12年分别为2270万元。计算期内年平均销售收入为1941.67万元。详见表15—1。2.销售税金及附加费经测算，项目建设的第2年产品销售税金及附加为30万元、第3年至第12年分别为113.5万元。计算期内年平均销售税金及附加为97.08万元。详见表15—1。3.折旧费经测算，项目年折旧费为58.35万元。详见表15—2。4.总成本费用经测算，项目计算期内年平均总成本为1516.48万元。其中：年平均固定成本192.65万元，年平均可变成本为1323.83万元。详见表15—3。5.经营成本经测算，项目建设第2年的经营成本为514.07万元、第3年至第11年分别为1673.36万元、第12年为1660.85万元。详见表15—3。（三）盈利能力分析1.损益分析2.主要静态评价指标分析年平均利润总额投资利润率（%）=————————×100%项目总投资284.86=————×100%1055=27.00%年平均利税总额投资利税率（%）=———————×100%项目总投资425.19=—————×100%1055=40.30%3.财务现金流量分析通过项目全部投资财务现流量表15—4分析：所得税前：财务内部收益率财务净现值（ic=10%）=1478.65万元投资回收期=4.94年所得税后：财务内部收益率财务净现值（ic=10%）=498.17万元投资回收期=6.94年详见表15—5。4.资金来源与运用分析对项目计算期内各年的资金使用情况进行分析（表15—6）表明：建设期和还款期各年资金使用平衡。在项目计算期内，共获利润总额5102万元，上缴所得税1684万元，累计盈余资金4040万元。（四）不定性分析1.盈亏平衡分析按计算期内平均计算,以生产负荷表示的盈亏平衡点(BEP)：年固定总成本BEP=—————————————————×100%年销售收入-年可变总成本-年销售税金192.65=——————————×100%1941.67-1323.83-97.08=36.99%计算结果表明：当达到设计生产纲领的36.99%时，即计算期内年平均生产提供370万只商品代合格土鸡苗，项目可达到盈亏平衡，当超过上述比例时项目即可盈利，如下图所示：销售收入（万元）盈利区总成本（1516.48万元）盈亏平衡点亏损●（BEP=36.99%）固定成本(192.65万元)100%（生产负荷%）盈亏平衡图2.敏感性分析项目总投资、销售价格、经营成本等三种因素，均对项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要对以上三种因素在一定的变化幅度范围内进行敏感性分析。总投资、销售价格、经营成本等三种因素单独变化，对项目所得税前的财务内部收益率的影响。通过敏感性分析表（表15—7）可知，在各因素单独变化的情况下，项目财务内部收益率指标对三种不确定因素变化的敏感程度由强到弱依次为：经营成本、销售价格、总投资。销售价格的变化对项目财务内部收