煤矿综合业务类风险管理表

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披2．朱对方群针的羊有效桑性进祖行审训核，破对目演标、暴方案怀完成航情况闹进行段测评稍，对搜目标驳和计满划制卖定的裹适宜份性进锹行评魔审，诞提出协方针棵的修榨改方来案，苦对下犬一年杜度制雅定的档目标星和计乳划提啦供依促据。

欣3．队平安葬管理老委员互会主杠任每币年年休底在口出现脊以下销情况言时，阳应组秒织追疲加评冲审〔被方针华和目崭标变幕更时炎；组给织机章构发拘生重克大变徐化时创；出嚼现重按大、留持续毛的安改全事生故、潮职业帽健康津事故疮时；紧相关抱方有席重大鹊投诉脾时〕萄。牲平安踏管理絮委员映会主桌任钳平安搅管理塞委员属会悼安检说科偏安检逢科检嘉查人费员假1．禁平安乒管理哥委员杯会负焰责对夏全矿伸井〔走中心卫〕方枯针、购目标横和计麦划的送定期这评审托，发禽现未壳按要谅求评虹审时矿，责夜令限唱期评阴审。

把2．魄平安淘管理亮办公福室负机责对依矿井臣方针稠、目场标和积方案垮定期每评审亦情况圣进行奖监督民检查榜。战2.咏制度厉评审拌1.艇未按喉要求仗进行雷制度斯评审铲管辽不能需及时替发现腐制度酷制定叹不全优面或夸不合果理，触不能隔有效留地按损制度拦进行蜻管理每其它黄事故句Ⅰ舌级倍平安洗管理险委员造会微主任粪1．龟平安泼管理匹委员载会主陶任每喝年年纪底组刻织安职全管漠理委仿员会昼、安汤全管宵理办卡公室固及各灭段、念部门巡负责圈人参返加会堡议，隐对制姻度的伏适宜缠性、乒充分泥性和脏有效氏性进详行评胀审，奶并提纱出修浇改方罗案。

遵2．锦平安忍管理夹委员恢会主芹任在醋出现紫以下和情况闪时，玻应追悉加评兼审〔焰方针亦和目案标变说更时致；组邪织机赌构发斯生重嚷大变茶化时糖；出演现重渠大、爹持续资的安菌全事测故、涉职业舰健康肢事故斜时；军相关财方有公重大谋投诉驱时〕浅。戏平安机管理吴委员任会主咳任熊平安总管理捞委员丽会瓦安检筋科豪安检装科检稿查人匠员撒平安贞管理从办公苍室负帮责对神全矿妻井〔姜中心逗〕制更度评国审情纪况进苏行监鸣督、音检查块，发络现未扣按要鉴求评汽审时缺，要锅求改蜻正。他3.慨措施乒评审封1.院未按碍要求转进行钳措施悦评审征管快不能具及时灾发现扰措施屯制定燕不全提面或偏不合熄理，嗽不能蛇有效育地按扬措施该进行维作业惕和管雷理栗其它接事故党Ⅰ美级葡本质挖平安茶管理献委员辜会主毁任乔"1唤.安山全管攻理委具员会公主任述每年虽年底姜组织穿本质灰平安锻管理饺委员须会.分体系蜂办公裙室及畏各单集位.雀部门印负责煌人参疼加，役以会掀议的鸣形式葛评审究措施景的充挡分性耐和有州效性炼，提短出修鸽改方级案。

齐2.黎平安巧管理予委员毅会主邮任在倍出现绣以下遵情况溪时，慰应追激加评落审〔摔方针僻和目交标变引更时岗；组钓织机罩构发锋生重污大变庄化时该；出议现重妨大.脖持续团的安坑全事汉故.然职业炭健康钟事故蛮时；紫相关锈方有润重大跨投诉题时〕歪。"对本质音平安梨管理睬委员斜会主勇任雀本质折平安氧管理纤委员钟会衔安检升科翅安检助科检佛查人刚员撕1.雕平安恒部负清责对贝措施体评审鸦情况上进行猫监督霉.检拢查，歌发现嗽未按氏要求唤评审启时，抛责令乓限期尿整改母。绵4.顶标准绳评审待1.绍未按距要求谨进行迟标准结评审幅管唤不能哑及时洗发现践标准啊制定紫不全腊面或扛不合位理，精不能挤有效啄地按冬标准斑进行黑管理龙和考抬核括其它惭事故辨Ⅰ下级量平安痛管理译委员沙会主秧任使1．竹平安芦管理顿委员誓会主浆任每郑年年殖底组粘织本命质安未全管附理委话员会白、安删全管究理办榨公室徒及各漂段、失部门仔负责盐人参捆加会业议，勤对标壮准的妹适宜杰性、旨充分怪性和腿有效舍性进岩行评诵审，涂并提毯出修卸改方侧案。

远2．扭平安暖管理也委员缎会主众任在阿出现熄以下逃情况硬时，笼应追释加评俘审〔臂方针蝴和目局标变装更时支；组德织机袋构发额生重考大变蓝化时迎；出锄现重栗大、眉持续乖的安盯全事稳故、置职业辫健康发事故衬时；秘相关数方有周重大酿投诉虑时〕浓。另平安处管理恐委员演会主床任苦平安鸣管理迫委员烛会芽安检归科棕安检舞科检亩查人柴员曾平安姜管理鸣办公吗室负筑责对防全矿衬井〔絮中心住〕标身准评紫审情熄况进乳行监陪督、狮检查现，发尺现未机按要骆求评洋审时孙，责栋令期桃限整汪改。付5.馅资源粮配置竞评审软1.笑未按楼要求砖进行棉资源愧配置劫评审坡管捞不能城及时役发现波资源速配置佣缺乏锤或不屿合理剩，造倒成事切故发轨生筝其它正事故刘Ⅰ征级办平安舞管理座委员辽会主且任袋1．触平安牛管理柜委员胶会主抗任每龙年年责底组攻织本姻质安注全管循理委析员会牺、安调全管叉理办雨公室趁及各阔段、式部门也负责详人参也加会谁议，灯对资冰源配约置的执合理然性、秆充分挥性和黄有效爬性进绞行评萄审，臣为下扬一年刑度资液源配奸置提想供依棵据。

丹2．记平安凝管理膨委员蚁会主急任在坐出现屈以下磨情况寇时，受应追贿加评树审〔泥方针天和目仰标变药更时的；组该织机熔构发鸟生重希大变朗化时服；出遗现重筋大、圾持续歉的安挺全事拍故、疯职业坏健康欲事故贵时；道相关仁方有尊重大唐投诉娃时〕舱。缺平安阻管理萍委员芹会主塑任张平安纯管理吐委员监会纷安检敞科淹安检越科检胳查人仔员肃平安毫管理厘办公夸室负腾责对扛全矿雀井〔地中心脏〕资缓源配神置评缴审情月况进狮行监朱督、酱检查序，发柔现未芽按要电求评威审时它，责惹令期磨限整委改。日6.改培训阁评审假设1.垦未按核要求砖进行外培训区评审骗管奖不能束及时肆发现料培训鼻方案颜不合描理、熊培训逮结果抱未达句到预四期的标目标波，造泽成人冤员安谊全意准识或练技能裹达不垒到要涝求授其它爪事故落Ⅰ漂级顽平安线管理闯委员炮会主农任屑1．夹平安击管理辨委员今会主厘任每梦年年耗底组火织本懒质安煎全管婆理委剥员会兰、安登全管眯理办晶公室护及各贯单位驶、部房门负惠责人氏参加戒会议肥，评术审培科训机由构是薪否健戒全，她培训茧效果联是否婚到达庭目的连，评办审培缠训计竭划的堪适宜挑性和聚有效幅性，狮并提叔出下越一年面度培狠训工胸作的阵改良禁意见删。

澡2．涉平安蒸管理讲委员欣会主扬任在躲出现糖以下严情况划时，虹应追塘加评香审〔邮方针饺和目匠标变透更时虾；组滚织机悄构发竿生重房大变兄化时床；出篮现重妹大、茅持续状的安凤全事盘故、护职业革健康打事故营时；戚相关完方有新重大存投诉袋时〕箱。海平安左管理剃委员跨会主闪任变平安女管理神委员报会师安检征科广安检俩科检卫查人威员蚂平安尖管理回办公谨室负架责对青全矿皮井〔撇中心劣〕资沿格培艺训评牙审情服况进油行监竹督、抢检查姻，发尤现未丘按要定求评狐审时果，责奶令期圈限整茂改。谎7.刮评审冻结果兄的改忌进婆1．患未将碗评审茎需改厌进的捷内容扒分解午到各亲单位利管慰不能刮及时瞧将评休审结堡果落保实到塌工作默现场隔实际门中昼其它魔事故妄Ⅰ粱级照平安额管理络办公陕室主柄任煮平安野管理报办公筹室主而任在劈管理敢评审盲会议叠结束外后，吐及时窄根据畜各单识位业膜务分累工，局将改勤进内伙容分终解到觉各单萝位，漠明确晚改良卧意见母、责桶任单蛙位、宽完成稀时间苹等内禾容。悔部门滑负责煤人戏分管锹领导色安检池科带安检胃科检舍查人传员讽安监骂站检药查人避员负领责对斤评审伶修改誉分解杏情况凳进行找监督拉、检彻查，贷发现深未按罩要求反进行胀分解珠时，驾责令绣整改生。务2．遮未及律时落紧实改竞进情酸况施管桐不能讲及时懂将评克审结久果落营实到州工作伴现场划实际宿中丈其它仗事故远Ⅱ虹级倦科、捉段负逃责人民科、键段负毅责人惑根据隆评审韵意见额及分井解落剂实表线，及厌时修稳改完词善体菜系文移件。渠部门把负责辜人双分管场领导吩安检犬科摸安检宏科检陷查人护员块安监膨站检雪查人扭员负问责对尝评审圣修改斜意见伪落实碍情况累进行倍监督致、检喘查，盯如发殖现未赞按要节求进怖行修缴改时才，责带令限痰期整尖改。耐3．烈未监狮督检所查落耐实情财况点管摩不能赶及时盾发现泛未按应要求恋改良徒体系态其它撇事故燥Ⅰ符级巩平安脆管理雕办公雹室主瓜任残平安场管理约办公随室主烈任根岩据评肃审改事进完箱成时亦间要援求，抱监督受检查结各单互位改疮进完悼成情花况，暮发现赴未按脂要求议修改观体系写文件送，责楼令立导即整定改。议部门钻负责杏人徐分管旷领导德安检枣科帖安检滴科检猪查人武员肚安监湿站检蹲查人棋员负袍责监蛛督情犯况检提查，钳如发传现未奉按要狗求进赤行监码督改逗进时强，责涛令限姜期整建改。温2.庙操作竞规程北的编滚写与提落实澡1.锁编制肺1.海未按园要求功编制庄操作扬规程泻管搂不能换有效萌指导玻员工弹作业觉其它吩事故税Ⅱ筑级航技术纲员嫩1．封技术建员在陡新设战备投脱用前券，编抵写操枯作规剧程，郊应参蚕考设党备使革用说像明书翼和矿艳井〔春中心姥〕关治于机增电管抄理的那有关绿规定外。

值2．会操作洲规程量应包颤括设喜备启范动前皂、运丘行中芬、停丰机后办需要视检查仪的内劳容，仅启动据、停采机操霉作步截骤，围平安址注意仪事项岸等内植容。

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雨2．误机电吗副矿垮长、匠平安是管理恢办公外室负端责对副操作拜规程董的编厌制情去况监鼓督检流查，通发现脏未按着要求会编制婚，责吸令改吃正。议1．某段长糟负责骗对本柜段操朋作规岭程进傻行初吩审，州发现掠未按库要求钢编制别，责甘令限末期整妨改。

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瘦2．违审核梅并确逝认操丽作规邪程符忘合有轰关制背度的惑规定娇，并傅符合惧现场奶生产乐实际拌，内爹容齐苍全完她整。慰总工犯程师宪矿长银〔主丢任〕树安检堂科供安检锹科检接查人竞员狱1．葬矿长怒〔主摊任〕造对操虚作规览程的项审核搂情况约进行割检查种，发调现未繁审核妖或审秃核不静严格绿的，急要求吵立即蜡整改笋。

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甲2．贵机电逝专检谊人员炉、安俊监员晚对操册作规日程的锦培训蛾情况晨进行竹检查枯，发格现未退培训恋就上膊岗作味业的零，对命责任惕人进动行相您应处界理。捞1．股段长隶对操兄作规救程的桌培训金情况兼进行除监督鬼，确似保开岗工前梯将操企作规说程贯乘彻到膛所有卫相关暮作业睛人员婚。

展2．奋机电显专检敢人员主、安盯监员针对操酷作规逃程的油培训热情况太进行谈检查竞，发吓现未锈培训玩就上涌岗作液业的聚，对去责任督人进垫行相芒应处市理。走5.阶监督峰执行忘1.正未监搁督执毕行落豪实情帅况奋管孙不能转全面唐、有道效贯仇彻操纱作规防程而包发生浩事故哄其它桌事故斯Ⅱ融级波段长汁段长踩应随乌机抽展查操炕作规畜程的睡现场龟执行霉情况殿。丢段长盛分管陶领导止安检漫科怕安检兰科检揉查人削员晓1．盾分管漠领导碰对段绒长监委督执番行操欲作规武程的虚情况再进行乖检查舌，发甩现未尖按要蚊求监陶督执嗓行，隶责令溪其整零改。

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马2．的作业份规程视内容郑符合摄?煤孩矿安杂全规闲程?存之规复定，土具体灰实效剑。问技术喘员刷段长愉技术呈科姨技术挡科检柏查人档员葵1．昼段长眠对作盾业规照程的毅编制树情况用进行臂审核碰，发厘现不劝符合棵要求不，责蚁令改恐正。

酿2．耽采掘莫专检伐人员姓、机秆电专季检人很员、排安监含员对研作业滑规程雪进行界监督效检查弱,发卡现未援按要郑求编吧制或亦审批撞作业肯规程捆,责窝令立唯即整阵改并众对责稼任人鼓进行夹处理开。凳2.后审核似与批涝准遗1.柄未审杂批作雹业规绒程或偷审批剪不严糖格就管援作业晌规程尤不完援善，翻造成掩事故弃发生繁其它侦事故运Ⅰ之级骨总工裁程师障1．亡总工堪程师们在作列业规莲程编据制完很成后歼，应凝组织陡生产警管理趴部门末、调奇度室夺、机秋电管肌理部影门等刚相关案单位泪参加葛，对魔作业映规程汁进行餐审核董。

筑2．伙审核功并确小认作愈业规聚程符鸦合有婚关法渡规、漫制度浆的规怕定，警并符散合现速场生街产实福际，刘审核饱完成复后予凭以批贼准。地总工龙程师拥矿长眯〔主红任〕致安检敞科障安检匙科检忧查人亲员杏安监贪员对熟作业京规程仙的审驱核情赚况，失现场南执行粮情况毒进行炒检查怜，发袭现未拾严格厚审核查并执裕行的加，责决令整化改。俘3.替培训江未培窃训、情培训卖内容创不全残面、寇考试厅不合配格忧管粉不能陶有效考贯彻屡作业狗规程丑而发漆生事阅故党其它打事故准Ⅱ待级惜技术严员薯1．劈作业想规程房审批吴后，勤技术援员要编对作寸业人喊员进醋行培壤训。

行2．全培训族完成穷后，角组织旷全体榴员工感进行岁考试鹅，考圆试合呜格人墓员方袜可上畅岗作条业。

躁3．眼所有傲上岗差作业堵人员冻要在陶规程押学习拘表上共签字叙，保峡留培盲训记债录。欣技术宵员碗段长定安检友科遮安检蛇科检例查人难员凡1．社段长营对作屋业规耐程的服培训焰情况统进行激监督怀，确歼保开采工前末将规各程贯蚕彻到些所有极参加柳本项贩工程笋的作搞业人贡员。

月2．钢采掘缸专检愉人员衰、安股监员赵对作居业规促程的泉培训吊情况虚进行习检查捎，发掀现未尼培训剑或考真试不牙合格塌就参伯与作栽业的洞，对殃责任滴人进息行相肺应处阅理。鉴4.炼监督犁执行穗未监嚷督执观行落狭实情运况包管跟不能公全面赤、有怪效贯嚷彻作介业规疫程而介发生篮事故与其它范事故脊Ⅱ属级琴段长贞段长约按作寄业规晴程的演要求侄安排足工作架，并嗓监督城其执远行情你况。四段长吵分管秋领导屿安检盘科法安检德科检汗查人捕员踏1．轧分管邪领导奉对段追长监项督执扔行作昂业规陵程的悔情况春进行羊检查丢，发跑现未盘按要披求监摇督执割行，越责令呜其整手改。

领2．断安监政员、抵专检古人员于对作铅业规斑程的业落实似情况宋进行咏检查弱,发房现未朵有效房落实珠的,漆责令揭整改寻。愁4.拆平安末技术长措施歪的制终定与返落实海1.男编制犯未编才制安熊全技牧术措否施或挑措施亚不完然善唱管食不能携有效庆控制迹危险倾源而挪发生付事故泄其它炎事故给Ⅱ宣级勺技术蚕员地1．定在生宗产过额程中穷，遇神到特惩殊情女况〔扑如遇特地质央构造遭带、词瓦斯副超限场等〕致或进背行特葡殊作猾业〔傲如井叹下从接事电厕气焊模、临宽时爆浊破作钱业等乱〕时渗，技杰术员拿必须欠编制啊专项浅平安珍技术扫措施燥。

经2．址平安纯技术明措施信应包陡括任惰务名与称、悲处理蛛方法附、安集全注搜意事揭项等袜内容忌。法技术价员岗段长组安检升科坐安检票科检绝查人元员病1．亚段长灾对安伐全技无术措沃施的偷编制火情况肢进行房审核井，发寸现不摊符合幻要求库，责唤令改羽正。

对2．瓣采掘惑专检车人员霸、机统电专捉检人午员、着安监埋员对泳平安舞技术络措施鼻进行俘监督萌检查连,发以现需贯要编猫制安免全技子术措膛施作培业时礼，未望编制蠢或未京审批熟措施奏,对咳技术室员进怜行处赖理并科责令付整改西。城2.太审批膜未审检批安摧全技西术措钩施或际审批素不严逗格舒管芒平安古技术滥措施劈不完源善，业造成着事故春发生嚼其它伟事故探Ⅱ采级狮总工蚁程师粥1．乞在措么施编伞制完肯成后耕，总娃工程灭师应质组织露调度宫室、乌机电凝管理途部门挠等部值门，芒对所计有安记全技窑术措阅施进唐行审薯核并后批准代〔电老气焊规措施御的审赞核由料矿长燃执行如〕。

龙2．伤审核刚并确吃认安发全技漠术措既施符河合有态关法土律法呢规、春制度应的规跟定，符并符灿合现黄场生鉴产实色际。积总工坊程师炼矿长炼〔主疗任〕雹安检新科皮安检厦科检顾查人潜员磁安监煮员对寄平安余技术滚措施邻的审澡批、涌现场无落实妄情况美进行啦检查贷，发援现未种严格诉审批原时，易责令停整改砍。篇3.朱培训衔未及紧时培前训或粪培训毕内容届不全晴面盐管者作业张人员饼对安净全技摊术措余施掌稿握不第及时涨、不济全面姐，造伴成事贫故发悟生辱其它仁事故误Ⅱ倦级镰技术伸员眨平安宵技术病措施音审批蔽后，贱技术妖员要米对所秤有参挤与作芦业的婚人员喇进行碎培训匠，并揉要求各接受摩培训殃的人茶员在竭措施箩学习皇表上稻签字碗，保释留培坝训记哭录。昼技术采员戒段长杰安检辩科绝安检赵科检潜查人猎员慈1．诊段长云对安掠全技晶术措单施的锦培训泽情况骑进行帜监督杨，确弦保开舟工前介将措渡施贯霞彻到兵所有溜参与眉作业故的人寒员。

拆2．垄安监叠员对猪平安诊技术锋措施兼的培饥训情备况进尊行检助查，胡发现舟未培粗训就声参与腰作业蛛的，脉对责植任人猎进行日相应皆处理夜。迈4.飞监督科执行颗未监萌督执置行落傅实情偶况恳管塞不能宪全面钻、有苏效贯饮彻安寻全技虫术措勿施而浮发生铲事故检其它服事故车Ⅱ露级亿段长波段长春对安欧全技承术措勿施进辞行安爪排，皇并随法机抽款查其职执行脏情况轻。妄段长让总工政程师执安检吓科环安检恭科检崇查人竿员滔1．驴总工极程师伏对段省长监之督执年行安参全技担术措待施的捆情况县进行遇检查主，发孤现未储按要寒求监絮督执停行，三责令插其整调改。

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