会计个人工作总结模板汇编10篇

第页共页精选会计个人工作总结模板汇编10篇精选会计个人工作总结模板汇编10篇会计个人工作总结篇1来到集团结算中心工作近三个月，在领导和同志的支持和帮助下，本人很快适应了新工作环境、新的工作岗位，对外贸集团结算中心职责，工作程序有了一定的理解，可以较好完成了本岗位工作，以及领导交代的其他工作。一、认真学习集团会议精神，熟悉结算中心各项规章制度刚到结算中心的一段时间，结合对文件清理归档工作，集中阅读了集团最近的工作简报、会议及通知文件，进一步理解了集团的战略目的和开展方向。同时翻阅集团结算中心成立后的会议纪要以及所有陆续发布的有关规章制度，理解结算中心成立开展历程，明白了结算中心以后工作重点和工作方向。集团结算中心有效地利用企业集团的整体资金，最大限度地发挥整合优势，在进步资金效益，优化企业财务状况方面成效显著，对实现集团的“168目的”以及“五化一体”战略目的也将起着不可无视的作用。二、做好本职工作，积极进步工作效率被安排负责综合部门相关工作，在明确岗位职责根底上，踏踏实实完本钱职工作。首先，对结算中心的以前文件资料进展清理以及有关会计资料装订归档，逐步完善档案管理工作。第二，保证结算中心平安维护工作，做好usbkey的保管和发放工作。第三，做好综合部的行政事务工作，搞好会议后勤，严格按照制度对公章保管和使用。在做好这些工作的同时，获得大量信息充实自己。如：随着领导去到##、##、##、##公司进展结算中心的回访，让自己对本单位外其他下属企业有了一定认识，开拓了视野。第四，在结算中心两位副主任的领导指导下，积极参与结算中心的有关工作，如东方公司、广新投资公司、物资公司的结算上线安排，以及短债的帐务处理方案的拟订。第五，在学习结算中心制度和工作流程根底上，利用自己专业知识和工作经历，积极提出合理改良建议。结算中心需要与整个集团的战略保持高度一致，将来的开展也将面临新的挑战。逐步完善结算中心的资金管理效劳功能，提供集团统一的动态资金集中监控和资金管理决策，成为集团资本营运和增值效劳中心。结算中心的开展不仅需要有完备平安的应用系统保障，也需要员工综合才能提升。因此，我也明白要做好结算中心工作，对自己应该有更高的要求，不断加强专业学习，努力弥补工作缺乏，进步工作质量。同时要熟悉集团业务战略，理解各个下属成员企业情况。三、在近三个月的结算中心工作过程中，遇到的一些疑惑，提出以下拙见：1、财务管理是企业管理重要组成局部，而财务管理的重要环节是资金管理。结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。一个工作工程需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。进一步理顺沟通渠道，标准沟通方式会进步工作效率。2、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，阻碍任务有效及时的完成。3、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。会计个人工作总结篇220xx紧张繁忙的一年即将完毕了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上获得了一定的成绩，但也存在着很多的缺乏之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析缺乏的思想，对本人今年的工作作以浅薄的小结，缺乏之处请领导批评指正一、岗位工作获得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完好核对现金、银行存款、其他货币资金往来进展对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用提供了数据根底。2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供给商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完好、准确的数据支持。每月底及时进展了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进展登记入账、建立卡片，月底对资产工程核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处获得各项单据，及时分类归集记账，做到分录【摘要】：^p明晰明了、数据准确、核算工程对应无误；并增加了原来未做现金流量工程；在月末及时进展账目核对，保证资金、备用金工程、应收和应付工程帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付工程的数据的比照，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表工程数据的真实合理，为数据分析^p奠定了扎实的根底。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业机密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完好、科目归集、核算工程归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析^p数据属性，做到【摘要】：^p意思清楚、信息全面、科目及核算工程及现金流工程归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完好清楚、符合逻辑。三、打算及展望新的一年，工作也是一个全新的开场，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、20xx立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完本钱岗工作；团结部门全体人员、严密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。会计个人工作总结篇3xx年,本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下,配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计根底工作标准化管理为中心，以进步会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的进步，我自身也得到了更好的锻炼。截止xx年12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款打破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在xx年一季度的工作情况总结汇报如下：1、加快思想观念的转变。经过xx年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”,在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了局部管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入xx年，通过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析^p会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式开展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情,同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛中以求生存、促开展为主题,不断加大工作力度,在充分挖掘各方面潜力的根底上,针对实际情况，站在快速开展的高度上,我和营业室主任客观分析^p了面对存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的指导下详细制定了工作方案和方案,实在遵循行党总支确立的“大开展、大市场、大营销”的工作思路,在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资头上及来兖投资商找打破点,稳固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要进步我行的会计管理程度和会计核算质量，必须从营业室的会计根底工作抓起。按照内部控制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进展认真分析^p，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法、凭证整理装订方法、会计过失考核方法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进展实时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二次分配方法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、效劳质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，促进了各项任务目的的完成和效劳质量、核算质量的进步。此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员进步存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以效劳吸引，老客户用感情稳固”这一经历，3月份一个xx年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我先后4次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非常感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了进步自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我们制定了详细的培训方案和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业室人员进展会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加纯熟标准。2、以身作那么，努力学习内控制度，进步工作效率。xx年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，今年先后参与制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法及凭证装订管理方法、会计过失考核方法等一系列规章制度，进一步标准各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加平安科学，做到了互相制约、职责清楚。强化了内部控制，进步了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。3、努力进步自身效劳和业务素质。优质文明效劳是金融行业永久的话题，但如何落实行动上，彻底改变我行社会形象，营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置，靠效劳赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和缺乏，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉标准自己的行为，认真落实我行各项效劳措施。二是把业务技术和纯熟程度作为衡量效劳程度尺度，苦练根本功，加快业务办理的速度，防止失误，把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞效劳，但是，因各种因素，营业室的效劳质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域，创造良好的开展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个效劳”。一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务，不管柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我和各网点的业务联络也较为频繁，工作中不管网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联络或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。4、做好新业务学习和营销工作。今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务，掌握新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣传和营销我行产品,同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动，努力开展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、callcenter系统、贷记卡业务、vip客户等新业务进展了屡次授课。5、身先士卒，起到党员的带头作用。xx年是建立银行重大改革的一年，在xx年中，我本人除认真学习与改革相关的文件精神，作好心理准备外，还积极主动的和营业室的同志们谈改革，讨论改革的必要性和必然性，加强同志们对我行改革的信心，端正同志们对改革的态度。日常工作中，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助别人，发现问题及时汇报，主动解决。尽最大的努力表达出一个党员、一个中层干部应起到的带头作用。xx年是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的指导下和同志们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和缺乏所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性；对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。xx年是我行重大变革、快速开展的一年，也是金融系统竞争更加剧烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。会计个人工作总结篇4一年即将过去，回忆一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监视工作，繁杂的分部门、分工程核算工作，财务预算、方案执行情况的核算，各种财务票据的领取、标准化使用、票据核销工作，财务标准的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与理论等等，全体财务处人员真是感慨万千。只要精神不滑坡，方法总比困难，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目的为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克制了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目的，并在会计核算、会计监视、会计报告、内外联络等多方面获得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关人员在多多包涵的根底上不吝指正。一、财务会计核算方面〔一〕精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬凡事预那么立，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经历的根底上，结合学院的详细情况和年度财务工作目的，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再理论再总结等多种形式，事先根据学院开展目的对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分工程的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监视，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完好、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目的，特别是学院规定每月日必须提供内局部部门、分工程年度经费方案执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完好的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目的准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目的，每月按时、准确、完好的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人人员的手中，为领导的决策和有关部门的监视、管理提供了大量真实、完好、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。〔二〕坚持会计创新，克制工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，获得了阶段性的工作成绩由于学院的财务根底工作一向比拟薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程工程的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比拟多。特别是近年来由于学院开拓新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比拟紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益化，在进展账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入本钱。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算形式进展分事业支出和经营支出分别会计制度进展会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的形式，分次计提折旧的方式进入本钱，为学院节省大量的资金流出，为学院的开展提供了财务根底。二、财务会计监视方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进展认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进展银企资金的核对。确保学院资金的平安、完好。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、考前须知等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进展账务处理，坚持财务收支两条线，严格实物资产的入库手续，从头做好学院的财务监视工作。财务收支两条线就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务收支两条线是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务收支两条线的头控制工作，财务处正是从这一关键的头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无过失。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果，纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从头上控制住了学院实物资产的真实、完好。保证了国有资产保值增值目的的实现。三、资金筹措、内外协调方面资金是学院正常教学活动和学院开展的血液，年由于学院银行还借款的宏大压力，从年初开场学院就面临着银行转借款难等资金压力，详细原因为：第一、国家为控制宏观经济开展的速度，进步资本投入的效率，全面压缩、限制银行借款；第二、学院不能提供银行借款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行借款担保的资产，又不能与其他单位进展互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转借款和新增加银行借款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与借款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共归还银行到期借款2400万元，新办理银行借款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。在对外联络方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联络的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联络的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初方案安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行借款利息减收8万元，力争年底前获得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体开展尽本部门的努力。四、年工作设想及需要改良方面年学院财务处在院领导的.直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监视、会计报告、内外联络等多方面获得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但缺乏之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务方案执行情况的控制分析^p力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务根底工作进一步做实。第二、增强财务方案的管理，加强方案执行情况的分析^p与控制，加强财务事先参与决策工作，从头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监视工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完好，维护学院的整体利益。第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕20xx万元到期银行借款的转借款手续，并力争开拓新的资金来渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联络，为学院争取的优惠政策，为学院的开展争取的资金，力争学院利益。第六、坚持财务收支两线，力争做到财务票据计算机管理，从头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原那么控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥的财务效益。第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监视、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监视、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联络、沟通工作。第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。会计个人工作总结篇520xx年紧张繁忙的一年即将完毕了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上获得了一定的成绩，但也存在着很多的缺乏之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析缺乏的思想，现对20xx年的工作进展总结及对20xx年的工作进展方案如下：一、岗位工作获得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完好核对现金、银行存款、其他货币资金往来进展对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用提供了数据根底。2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供给商应付款；及时处理商务部门及业务人员xx邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完好、准确的数据支持。每月底及时进展了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进展登记入账、建立卡片，月底对资产工程核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处获得各项单据，及时分类归集记账，做到分录【摘要】：^p明晰明了、数据准确、核算工程对应无误；并增加了原来未做现金流量工程；在月末及时进展账目核对，保证资金、备用金工程、应收和应付工程帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付工程的数据的比照，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表工程数据的真实合理，为数据分析^p奠定了扎实的根底；及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进展核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务明晰、数据准确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业机密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完好、科目归集、核算工程归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析^p数据属性，做到【摘要】：^p意思清楚、信息全面、科目及核算工程及现金流工程归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完好清楚、符合逻辑。三、20xx年工作打算及展望新的一年，工作也是一个全新的开场，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完本钱岗工作；团结部门全体人员、严密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。会计个人工作总结篇620xx年紧张繁忙的一年即将完毕了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上获得了一定的成绩，但也存在着很多的缺乏之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析缺乏的思想，对本人今年的工作作以浅薄的小结，缺乏之处请领导批评指正：一、岗位工作获得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完好核对现金、银行存款、其他货币资金往来进展对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用提供了数据根底。2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供给商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完好、准确的数据支持。每月底及时进展了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进展登记入账、建立卡片，月底对资产工程核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处获得各项单据，及时分类归集记账，做到分录【摘要】：^p明晰明了、数据准确、核算工程对应无误；并增加了原来未做现金流量工程；在月末及时进展账目核对，保证资金、备用金工程、应收和应付工程帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付工程的数据的比照，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表工程数据的真实合理，为数据分析^p奠定了扎实的根底；及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对PXXF工厂、CXXT采购、销售、一般往来账务及时进展核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务明晰、数据准确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业机密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正：1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完好、科目归集、核算工程归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析^p数据属性，做到【摘要】：^p意思清楚、信息全面、科目及核算工程及现金流工程归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完好清楚、符合逻辑。三、20xx年工作打算及展望：新的一年，工作也是一个全新的开场，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完本钱岗工作；团结部门全体人员、严密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。会计个人工作总结篇7转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一下是我对三个月来的工作总结：实习期的工作可以分以下三个方面：一、费用本钱、客户往来方面的管理1.标准了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购置、领用全面跟踪，方便企业更全面的理解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。2.在集团财务制度的根底上标准了华品本钱费用的管理，明确了本钱费用的分类，重新整理了科目，为加强了工程管理，分门别类的计算实际消耗的费用工程，真实反映当期的本钱。为绩效管理提供参考根据。3.标准商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，可以及时有效的反映财务数据，满足将来经营管理的需要。二、会计根底工作(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理等。(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进展了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加标准化，为不断进步财务工作质量而努力。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。会计个人工作总结篇8站在XX年的门槛上，XX仍然环绕在我们的身旁。一月的寒风中，我们怀揣着昨天偷偷发过的誓言，微缺乏道的心愿，挥之不去的遗憾，难以言说的惆怅，挣扎后的无奈，妥协过的理想，绝望中的希望，还有对将来的忐忑，就这样，站在了XX年的门槛上。站在XX与XX的站台之间剖析XX年的工作，对自己的工作成绩有一个相对的认知，做到、做好了多少，哪些地方还存在错误与缺乏，扬长避短，为XX年新的开场打好坚决的根底，才是回首XX最实在的目的！XX年2月接手结算岗位以来，这个领域对于我来说是生疏的，从学习到纯熟，过程并不长，却让我深化认知到了财务工作的细心、耐心、热心、公心、信心重要性。与上级：监视好每个面粉品种、每个客户价格出入的同时，保证一系列日报、各类票据〔出库证、出门证等〕的准确性，为会计人员准确无误的提供可靠有力的数据为根据，月底认真细致做好与会计人员的帐面核对工作，做好成品库的盘点工作，月初将各类数据及时上报，提供及时、准确、完好的会计信息，当好领导的参谋。认真清点每笔收支款，做到工作有条有序，详细考前须知，我总结了一个简单的三字经：业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警觉，出平安。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；收单据，要标准；不合规，担风险。与客户：认真核对、记录、计算各类客户的出厂价格，准确无误记录客户来往帐目，把自己的工作成绩表达在每刻每时每日中，及时为客户提供专业、准确的数据！我单位结算，也是金融会计效劳与监视管理为一体的，做好效劳也是我很重要的工作职责，很多工作都是通过尽心、细心的效劳平台来改善工作方式方法、进步工作效率质量。在直接与周边客户的柜面接触中，端正效劳态度，树立一线今麦郎人形象。月底认真、细致做好客户返利，保证客户利益的同时，维护我公司的企业形象！与兄弟部门：团结一致，更好地为今麦郎的开展出自己的微薄之力。清楚认识到，只有工作内容和工作性质的区分。财务部门在发挥其独有的监视职能同时，遇到问题更应积极加强协调，为我们共同的工作目的而奋进。明确个人岗位职责的同时，与兄弟部门相铺相成，团结凝聚力量，和谐成就伟业。站在XX的尾巴上，翘首XX……会计个人工作总结篇920xx年过去了，新的20xx年来了。回忆过去一年，在领导和同事的帮助和支持下，通过自己的努力，我个人在敬业精神、思想领域、业务素质、工作才能上进一步进步，如今简要报告本人一年以来的工作、学习状况。一、主要完成的工作。〔一〕财务日常会计处理。①审查清算文件。实现目的：确保发票等原始证书的真实性、合法性、完好性，按照内部控制要求完善各资料，保证证证书附件手续完善、标准合法，实在发挥财务会计和监视的作用。②根据审查完毕的原始证明书制作会计证明书，进展会计处理。及时与出纳进展系统会计，保证会计系统和现金管理系统的发生额和馀额的一致性，对于内部交易，立即在数控系统中合作开场或确认完成的额，立即进展交易核销。实现的目的：保证入账的及时性，科目精度在99。8%以上，假如科目使用错误，立即进展纠正处理。印刷收费证明书，整理证明书和清算证明书后装订成册子。实现的目的：排版整齐，装订结实，证书期间和册数明晰填写。〔一〕制作月度财务报表。①通过数控系统报表数据中心计算生成相关财务报表，检查确认计算生成的报表数据，根据相关规定调整需要重新分类的资产负债科目，完成一套报表后，将其导出为EXCEL版本。②单体报表完成后，在并购报表界面进展抵消分录的编制，计算并生成并购报表，检查无误后，另外导出为EXCEL版本。③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级进展审核，确认数据无误后，在数控系统中执行任务报告功能。④根据财务报表数据和预算数据制作财务状况说明书，说明书主要报告本月相关财务状况，同时将本年相关财务数据与上年同期数和预算同期数进展比拟分析^p，合理说明差异大的数据。⑤印刷和装订财务报表，报告上司签字盖章。⑥实现的目的：报告数据正确的财务报告内容完好，分析^p清楚的报告及时的纸质文件装订完好，签字盖章等审查程序遗漏。〔一〕税务申报。①逐步学习和掌握增值税、城市建立税、教育费附加、印花税、个人所得税等税种申报。②每月申报沈阳办公室房地产税和土地使用税。③每月填写国地税重点税申报和财务报表申报。④达成的目的：确保纳税申报数据正确，申报及时。〔2〕参与仓库盘点工作。①与仓库管理人员定期盘点仓库的所有库存，在库存表上签字确认的库存中发现的问题点，总结库存报告书的领导阅览，为领导决策提供根据，严格执行库存管理制度。②达成的目的：每月检查库存的收发、库