财务审计高级专员岗位说明书

,,"华南营销有限公司

职位说明书",,,,,,,,,

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所属部门,,财务部,,所属模块,,内部审计,,职位名称,,财务审计高级专员,

直接上级,,内部审计专业经理,,直接下级,,无,,同级职位,,费用管理高专,

职位编号,,,,撰写日期,,2015/5/4,,撰写人,,,

"职位使命

（请用一句话总结）",,,,"

改善和加强公司经营管理，提高经济效益，实现公司经营目标，提供审计监督和咨询服务

",,,,,,,

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"三至六项最重要的工作职责

（请按重要性排序）",,,,该职责主要对应的工作任务,,,,,,,重要程度(权重)%

1,制定月度审计计划和审计通知书,,,根据年度审计计划和公司的内部审计需求，制定当月审计计划,,,,,,,20%

,,,,根据审计计划，编制审计通知书，并通过审批加盖公司公章,,,,,,,

,,,,在到达被审计单位之前，至少提前一个工作日，向被审计单位发送审计通知书或电话告知；,,,,,,,

2,开展具体内部审计项目，出具审计报告,,,依据《审计手册》中各项目执行标准，对被审计单位开展审计工作,,,,,,,40%

,,,,审计工作过程中编制审计工作底稿和审计工作记录,,,,,,,

,,,,针对审计发现问题与被审计单位就达成改进方案，出具审计报告初稿,,,,,,,

3,向公司领导汇报审计结果及工作,,,将审计报告初稿交审计专业经理进行审核,,,,,,,20%

,,,,根据审计报告，制作审报告汇报材料,,,,,,,

,,,,对审计报告和底稿进行装订，交财务部档案管理员存档,,,,,,,

4,组织业务、制度规范等方面的培训或指导,,,收集相关培训材料，制定培训计划,,,,,,,10%

,,,,实地对大区开展培训指导工作,,,,,,,

5,不断提升审计技巧和专业技能,,,定期开展内部经验交流，对审计标准和程序进行完善,,,,,,,5%

,,,,通过自学、参加专业技能考试等，不断提高专业技能,,,,,,,

6,其他工作,,,安全管理相关工作,,,,,,,5%

工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法,,,,"挑战：当审计发现被审单位存在违规情况，被审单位不愿意承认或要求变通的，如何在坚持原则立场的情况下，与被审计单位达成共识？

方法：1、给对方充分的解释和申诉机会，必要时请对方提供书面的说明材料；2、强调我们不具有决定权，我们会将您遇到的实际情况和困难如实反馈给公司管理层。3、请示领导意见。",,,,,,,

工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率,,沟通对象,,沟通单位,,沟通的目的、主要内容及成果,,,,平均频率,

,,"对内沟通：

（青岛啤酒股份有限公司内部）",,各部门,,审计项目沟通、资料收集,,,,1-2次/每月,

,,,,各省区财务组,,审计项目沟通、资料收集,,,,1-2次/每月,

,,,,大区、办事处,,审计问题沟通、整改,,,,根据需要,

,,"对外沟通：

（青岛啤酒股份有限公司外部）",,客户,,审计问题沟通、整改,,,,根据需要,

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管理权限（请选择“是”或“否”）,,,,,,是否负责人员管理责任,,,,否,

是否提供团队成员在职训练及技术支持,,,,否,,是否指派及协调团队成员的工作,,,,否,

是否负责领导团队,,,,否,,是否负责检视工作的完成进度与品质,,,,否,

是否激励及发展团队成员,,,,否,,是否负责规划部门的人事及预算,,,,否,

目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写）,,,,,,,,,,,

"1、对与审计相关的公司制度流程的了解程度；

2、审计通知书下发的及时性和准确性；

3、按时、高质量完成相关审计工作底稿编写；

4、与被审计单位沟通审计结果病取得对方签字认同；

5、按时完成审计报告；

6、跟进审计整改。",,,,,,,,,,,

任职资格,,学历及专业要求,,大专及以上，财务、销售及相关专业,,,,,,,

,,工作经验及相关岗位经验,,需具备（3）年工作经验，至少（2）年相关岗位经验，至少（0）年管理经验,,,,,,,

,,所需专业知识,,掌握内部审计知识，能独立开展公司相关审计业务；能适应长期出差。,,,,,,,

,,所需专业证书,,无,,,,,,,

,,"能力要求

（根据对该岗位的能力要求在对应的能力等级要求下打勾√，或根据该岗位的能力进行能力项补充，若无某项能力要求，可不填）

",,能力项能力水平,,初,,中,,高,

,,,,战略思维,,√,,,,,

,,,,统筹规划,,,,√,,,

,,,,严谨细致,,,,,,√,

,,,,沟通协调,,,,√,,,

,,,,专业咨询,,,,√,,,

,,,,领导力,,√,,,,,

任职人员签名,,,,,,上级经理签名,,,,,

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