部门决算分析报告

1/5部门决算分析报告一、部门〔单位〕状况〔一〕根本状况．主要职能。〔、认真落实《唐山市建设环境保护“四大体系”的实系和公众参与体系，进一步完完善环境治理运行机制，形成相对科学、标准、完善的环境治理体系。〔、加强环保执法，严峻查处违法排污企业。重点解决群众反映猛烈，影响社会稳定的环境污染和生态破坏问题。〔、落实执法责任制和执法过错责任追究制，连续开展行政执法四项根本训练，促进依法、标准执法、文明执法。〔、加强环保队伍建设，提高机关效能。以“提速、提质、为人民、促进展”为主要内容，进一步健全完善机关工作制度，全面推动机关效能建设。．机构人员状况。我单位有人事代理人员人，临时工人。劳务派遣人员人。市级编制人员人，区级编制人员人，借调人员人，共计人。3．机构人员当年变动状况及缘由。本年度增加人事代理人员人，削减劳务派遣人员人。〔二〕当年取得的主要事业成效、减排工作一是列入减排打算的个大气污染物减排工程已全部完成，估量削减二氧化硫、氮氧化物分别为吨、吨。二是完成家污水处理站和家畜禽养殖场的综合整治，共削减化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为吨、吨、吨、吨。三是家畜禽养殖场综合治理工程在建，月底前可完成建设任务，估量全年减排量化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为吨、吨、吨、吨，已顺当完成市达指标。、环保专项行动整治工作钢铁企业烧结机除尘升级；改造钢铁企业烟气脱硫；钢铁企业高炉出铁场除尘升级改造；钢铁企业转炉除尘升级改造；钢铁企业转炉炼钢车间安装三次除尘；电力企业燃煤发电机组超低排放升级改造；水泥企业窑炉烟气脱硝；水泥企业除尘设施升级改造；重点工业企业料场整治；、完成排污费征收万元，环保罚款万元。环境监测费万元。、企业绿化工作完成植树任务亩，其中企业出资造林万元〔折亩。、自年月日起，由区交警支队局牵头、我分局联合区财政局、区商务局乐观协作，共同设立联合办公效劳窗口，负责我区范围内黄标车及老旧车财政补贴申领办理工作，切实为宽阔车主主动淘汰黄标车及老旧车供给便捷效劳。截至目、干净型煤推广，全区任务为万吨，目前完成吨。二、收入支出预算执行状况分析〔一〕收入支出预算安排状况本单位年初预算状况为人员经费万元，比年的预算数万元提高了。年执行中削减预算万元，缘由为人员削减。公用经费万元，比年的预算数万元削减了。年执行中削减预算万元，削减缘由是贯彻执行国家政策，缩减经费开支。工程经费万元，全部为追加预算，拨付给企业的专项资金及排污费安排的支出。〔二〕收入支出执行状况年度本单位收入万元，支出万元，上年结转万元，本年结转万元。与年万元相比削减了。．收入支出与预算比照分析〔〕行政运行根本支出预算数为万元，实际收入万元，上年结转万元，决算数为万元，结转万元。行政运行工程支出追加预算万元，全部支出。污染防治大气追加预算万元，全部结转下年。排污费安排的支出追加预算万元，全部支出。上年结转的行政运行工程支出万元，全部支出。上年结转的污染防治大气万元，全部支出。上年结转的排污费安排的支出万元，全部支出。上年结转的能源节约利用万元，万元支出，万元财政收回。．收入支出构造分析〔〕行政运行收入万元，占总收入的。上年结转万元。支出万元，占总支出的。污染防治大气收入万元，占总收入的。上年结转万元，全部支出，占总支出的。排污费安排的支出收入万元，占总收入的。上年结转万元。支出万元，占总支出的。能源节约利用上年结转万元，全部支出，占总支出的．重点经济分类支出执行状况〔〕公务用车运行维护费为万元，与上年万元相比下降了。人均支出为元。〔〕〔〕专用材料费万元.〔〕其他商品和效劳支出万元，为古冶区境内喷洒抑尘剂费用。〔〕其他资本性支出万元，其中万元为古冶区购置空气质量自动监测系统费用，万元为古冶区购置套雾炮费用。.当年预算执行中存在问题、缘由及改进措施〔三〕年末结转和结余状况.共结转万元。其中：行政运行公用经费结转万元。补贴资金万元；唐财资环[]号城市建成区拨烟囱补助资金万元。三、资产负债状况分析年初资产数为万元，本年支出上年结转万元，银行存款万元，财政就返还额度万元。年末资产数为万元。四、本年度部门决算等财务工作开展状况〔一〕本单位严格依据财政局要求完成各项预、决算工作，预、决算数据真实、有效。编报完整，审核通过。〔二〕本单位依据要求在政府公开平台上公开全部预、决算数据。行政事业单位财务分析指标一、事业单位财务分析指标.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。预算收入完成率＝年终执行数不含上年结转和结余收入数