设计开发资料清单

产品设计和开发文档清单序列项目文件或记录主导部门计划日期编号概念提出/批准：项目开始阶段0.1客户的期望项目建议书销售部0.2成立项目组立项-会议记录办公室项目负责人任命书办公室0.3设计开发流程设计和开发的流程图管代第一阶段：设计和开发的策划资料目标：在进行设计和开发策划时，应当确定设计和开发的阶段及对各阶段的评审、验证、确认、和设计转换等活动，应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确职责和分工1.1开发目标设计和开发策划书管代1.2工作保证计划设计和开发计划管代1.3活动接口及人员职责项目任务及职能分配表管代1.4风险管理要求风险管理计划技术部风险管理流程图技术部第二阶段：设计和开发的输入资料目标：设计和开发的输入应当包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理措施和其他要求2.1设计和开发输入设计和开发输入记录管代（含风险管理要求）2.2设计和开发输入评审设计和开发输入评审记录管代第三阶段：设计和开发的输出资料目标：设计和开发的输出应当满足输入要求，包括采购、生产和服务所需的相关信息，产品技术要求等。3.1设计和开发输出设计和开发输出记录管代3.2样品要求样品信息输出生产/技术部样品评估报告管代3.3采购信息采购要求清单销售部3.4生产和服务所需的信息产品图纸（单独提供）技术部产品图纸技术要求（见图纸）技术部工艺流程图技术部场地平面布置图（环境要求）技术部工艺卡片（单独提供）技术部3.5产品特殊特性初始关键及特殊特性清单技术/质量部3.6初始零件清单初始零件清单（BOM表）技术/销售部3.7风险管理要求风险可接受准则技术部用于识别医疗器械与安全有关特性的问题技术部一次性使用xxx产品附件清单技术部预先危害性分析（PHA）技术部设计阶段潜在失效模式及后果分析（DFMEA）技术部3.8技术文件支持医疗器械产品技术要求（单独提供）技术部3.9产品接收准则检验规程评价表（直接转换）质量部3.1产品的安全和正常使用所必须的产品特性产品使用说明书技术部包装与标签要求技术部3.11产品标识和可追溯性要求产品追溯流程图技术部3.12提交给注册审批部门的文件研究资料技术部注册检验报告（单独提供）技术部临床评价资料技术部医疗器械安全有效基本要求清单技术部3.13样机或样品工装样件制造计划生产科试生产工装样件制造（样件制造）生产科3.14试生产相关记录过程生产、检验质量记录（单独提供，见生产质量记录表）生/技/质量部过程设备操作及维护记录（单独提供，见日常设备操作及维护记录）生/技/质量部过程环境监测记录（单独提供，见日常环境监测表）生/技/质量部3.15设计和开发阶段性评审设计和开发输出评审记录管代第四阶段：设计和开发的转换资料目标：应当在设计和开发过程中开展设计和开发到生产的转换活动，以使设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发输出适用于生产。4.1可生产性、部件及材料的可获得性产品可制造性评价生产科4.2生产/检验设备评估设备工装验收移交单（直接转换）生产科监视和测量设备验收移交单（直接转换）质量部4.3操作人员的培训人员培训及评价记录办公室4.4设计转换活动过程设计转换程序（详见程序文件）办公室4.5设计和开发输出适于生产的验证记录生产运行验证记录生产科/技术部4.6特殊过程的转换确认特殊过程转换确认记录（直接转换）生产科/技术部4.7灭菌工艺研究灭菌确认报告（单独提供、详见EO灭菌工艺确认）生产科/技术部灭菌残留物处理方法（详见《程序文件-灭菌过程和无菌屏障系统控制程序》）生产科/技术部4.8风险管理要求过程的潜在失效模式及后果分析（PFMEA）生产/技术/质量部4.9设计和开发阶段性评审设计和开发转换评审记录管代第五阶段：设计和开发的评审资料目标：应当在设计和开发的适宜阶段安排评审，保持评审结果及任何必要措施的记录5.1采购文件评审采购技术协议评审表供销/技术部合格供方清单及评审表销售部技术协议书（单独提供）供销/技术部5.2操作规程及环境监测操作规程及环境监测确认表技术部5.3产品防护产品防护评价确认表生产/技术部5.4不良事件不良事件收集表(关于kx)管代5.5风险管理要求风险评价、风险控制措施记录表管代5.6项目可行性分析项目可行性评估表管代5.7设计和开发阶段性评审设计和开发评审记录（围绕全过程）管代第六阶段：设计和开发的验证资料目标：应当对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求，并保持验证结果和任何必要措施的记录6.1产品全性能设计验证与综合评价生产/技术部测试的验证记录出厂检验报告质量部产品申请送检（第三方检验）管代6.2风险管理要求控制计划技术部6.3设计和开发阶段性评审注：该设计和开发验证方式采用的是单一计算方法或经证实的设计进行比较的方法设计和开发验证评审记录管代第七阶段：设计和开发的确认资料目标：应当对设计和开发进行确认，以确保产品满足规定的使用要求或者预期用途的要求，并保持确认结果和任何必要措施的记录7.1临床评价临床评价资料管代7.2全性能检验注册检验报告——结果（单独提供）管代7.3文件定稿最终文件确认定稿及发布管代7.4减少变差持续改进计划生产/技术部7.5风险管理要求风险管理报告生产/技术部7.6设计和开发阶段性评审设计和开发确认评审记录管代7.7项目资料汇总项目工作总结管代资料汇总移交存档管代7.8转批产批产相关事宜管代第八阶段：设计和开发的更改资料目标：应当对设计和开发的更改进行识别并保持记录，必要时应当对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。8.1设计更改产品三腔型、二腔型设计和开发/更改文档（单独提供）管代第九阶段生产和生产后信息管理资料（持续）目标：应建立、形成文件并保持一个系统，以便收集和评审医疗器械在生产和生产后阶段中的信息9.1生产后信息收集批产相关工作（持续）管代持续改进（如有）管代生产和生产后信息评价（风