阳光城集团工程质量控制作业指引

阳光城集团工程质量控制作业指引规章制度管理文件发布部门集团工程管理中心版本号1.0页数6生效日期2013-9-1目的规范集团项目的工程管理和监督流程，提高项目质量管控水平，保证工程质量符合国家、省市、集团的有关规范标准和合同要求，持续提升工程产品的客户满意率。适用范围适用于阳光城集团公司开发并负责工程管理的所有项目。术语和定义工程质量事故：是指违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，致使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成重大经济损失的事故。事故等级划分一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故。影响使用功能和工程结构安全，造成质量缺陷的。违反强制性条文或其他生效中的技术法规，经重新鉴定质量安全后可投入使用的。较大质量事故：凡具备下列条件之一者为较大质量事故。影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的。违反强制性条文或其他生效中的技术法规，需要采取结构加固措施，经重新鉴定质量安全后可投入使用的。已交房项目在保修期内因为台风、暴雨等特殊气候环境，短期集中报修缺陷量达到10条/百户的重大质量情况（以项目每一期计算）。项目发生预估直接经济损失在10万-30万之间的质量事故。重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大质量事故。违反强制性条文或其他生效中的技术法规，导致验收不合格，经重新鉴定质量安全后仍不具备使用条件的。在建项目发生预估损失在30万元人民币以上或需要向当地建设行政主管部门通报的重大质量情况。职责集团工程管理中心负责制定、解释、修订本指引。指导、督促地区公司对项目工程质量管理实施检查评估；对项目的工程质量管理进行监控、检查、评估。全面监督地区公司在建项目质量运行情况，在项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控时行使“停工整改”的权力。地区公司工程管理部统一负责本地区项目工程管理监控评估工作，制定地区项目自检评估执行细则并报集团工程管理中心批准。负责组织地区项目工程管理自检评估，进行质量检查、排名，编制《工程检查评估月报》（包括安全、质量评估排名，工程整改情况，本月进度，下月计划等）。跟踪落实各检查项目的质量整改措施,为项目提供技术支持。项目工程部按照合同规定和规范要求督促监理单位和总包单位履行质量目标。为监理单位创造有利条件，发挥监理作用，评估监理效果。组织图纸会审。组织相关单位（总包、分包、监理）进行施工质量专项检查（每周至少一次，且应有书面内容纪要）。编制《项目工程月报》，提交地区公司工程管理部。监理单位主持开工预备会，《施工组织设计》审核会、工程例会和专题协调会，形成会议纪要。对材料、设备、各分部分项工程进行质量监控。协调总包单位与分项承包商的交叉作业问题。编写《监理月报》，抄送项目工程部。在发生质量缺陷和质量问题时，对总包单位下发《整改通知单》。同时负责审核总包单位质量整改方案，并监督管理本项目质量整改。组织分部、分项工程的验收。总包单位提交《施工组织设计》。按照设计图纸说明、相关规范、及合同要求施工。出现质量缺陷及时通知监理单位及项目工程部，对质量缺陷制定整改措施并实施整改。按照施工组织设计“三检制”原则(自检、互检、专检)对分部、分项工程进行质量控制。工作程序施工准备开工前，项目工程部须组织设计单位、地勘单位、监理单位、总包单位进行图纸会审，图纸会审纪要可作为设计变更资料。总包单位根据设计图纸，结合现场情况编制《施工组织设计》，监理单位审核该方案后报送项目工程部，项目工程部应将重大施工组织设计方案报地区公司工程管理部审核。分包单位、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，监理单位初审合格后报项目工程部，项目工程部根据合同质量标准再次审核。总包单位须按照合同规定采购材料设备，并通知监理单位及项目工程部。监理单位接到通知后须对照封样验收、送检。项目工程部审核监理单位提交的《监理规划》和《监理实施细则》。组织施工监理工程师应监控总包单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现总包单位的错误做法、不当操作或质量缺陷，及时责令其纠正。项目工程部专业工程师须参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场质量情况。总包单位应采用“样板引路”方式进行各分部分项工程，即在分项工程大面积施工前，先按设计图纸要求在现场小规模施工样板，根据阳光城集团《样板引路作业指引》的要求，经项目工程部等公司相关职能部门、监理单位验收合格后再大面积施工。监理单位每周组织质量专题例会，协调处理现场安全、质量、进度等问题，编制专题质量周报、月报报表，报送项目工程部。必要时，监理单位可临时召开会议。监理单位对于现场发生的质量问题，须督促总包单位限期整改。项目工程部应至少每周组织一次由监理、总包单位及各专业分包单位参与的全面质量巡查，并将巡查结论反馈工程管理部，作为监理单位考核依据。施工过程中，施工单位向监理单位申报隐蔽验收，通过验收后方可隐蔽。项目工程部根据监理单位报送的质量报告，结合现场巡查质量记录，于每月25日前形成《项目工程月报》，提交地区公司工程管理部。地区公司工程管理部每月15日前将上月《工程检查评估月报》报集团工程管理中心。质量事故在施工过程中出现质量事故时，总包单位应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并上报监理单位及项目工程部。监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。发生质量事故时，总包单位上报监理、项目工程部。项目工程部应按照信息通报制度上报地区公司工程负责人、工程管理部及集团相关部门，及时形成事故报告上报地区公司工程管理部备案。总包单位在事故处理完毕后编制《质量事故报告》。监理单位在协助处理事故完毕后编制《质量事故报告》。项目工程部在质量事故发生后分析事故发生的原因、责任归属，并采取解决措施，编制《质量事故报告》，报地区公司工程负责人、工程管理部。地区公司组织专人调查，落实对策措施。工程验收隐蔽工程验收：隐蔽工程进行前，总包单位须先行自检，之后通知监理单位、项目工程部验收，待验收合格后，才可进入下一道工序。中间验收：监理单位组织对分部工程进行验收评定，验收合格后，在总包单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。竣工验收：单位工程完工后，项目工程部组织设计单位、公司相关职能部门、监理单位、总包单位对单位工程进行检验评定，验收合格后，各方在单位工程质量综合评定表上签字。项目工程部会同总包单位上报工程所在地区质监站验收。支持文件《监理规划》《监理实施细则》《工程检查评估月报》相关记录《项目工程月报》《工程质量整改通知书》《整改回复单》附：意见回复汇总表序号地区公司条款编号意见汇总回复1福州公司4.2.1每月提交的《工程检查评估月报》是否与地区公司每月组织的工程巡检制度一样，巡检项目主要有安全文明、工程实体质量、实测实量、质量保证资料、整改改进等两个制度是一体两面，规定了相同的内容。另外，《工程检查评估月报》还应增加本月进度情况报告。2福州公司5.4.3分部工程完工后，工程管理部组织的验收，是不是可以作为项目工程部组织的预验收可以。3上海公司工程质量控制作业指引表格1.不可预见事故的质量事故报告提供给工程总监、工程管理部应画在工程管理部一栏；2.项目总体工程质量报告建议提供给工程管理部备案1.“事故报告”由项目工程部向工程负责人、工程管理部汇报；2.同意。见作业指引图。4厦门公司无意见，按此执行无5太原公司5.4.2中间验收：项目工程部组织监理对分部工程进行验收评定。建议验收应根据区域的验收为准。按正常的该验收应该由监理组织验收。标准须参考国家、地方相关规定；验收由项目工程部组织，监理单位执行。6龙岩公司7.17.2《项目工程月报》《工程检查评估月报》月报的模板是否需要统一？不同阶段针对的项目侧重点不同，检查项目是否由地区公司依据集团质量检查标准选择相应阶段的分部进行检查？工程检查评估月报集团将会有统一的格式报表，目前指引里仅仅提到了需要的内容。7龙岩公司4.3.4图纸会审应由业主的项目工程部组织，项目所在地质量监督机构、建设行政主管部门、施工单位、监理单位、建设单位相关口部（如:工程管理部、造价采购部、设计部）等参与。图纸会审由项目工程部组织，建议建设行政主管部门不要参加。8西安公司工程质量控制作业指引流程应规定项目每月在15日前时间段对自身项目的施工质量安全进行月度检查（参加单位：项目工程部、施工单位、监理单位）后形成质量专题会议含月度质量报告。对于存在问题的由项目自己确定时间整改，达到月底上报公司的条件。应编制统一项目月报模板9西安公司工程质量控制作业指引流程西安地区去年已至今已每月进行《工程月度检查工作》和检查报告。报告内容与本文规定相同，检查范围及内容基本全部覆盖。本流程中规定地区公司工程管理部对于项目工程部（工程质量月报）的