采购控制程序4

模采粱购凝控州制罢程羞序吉XX酸NY慕—德QP喉—糊7.蜜0置—法05期片佛魄版疼崇钉次：出A峡烦壶汤胞谈生挤效日东期：孩20姿03赖.忧编况蝇惨制：摘馒该买脾洁倦日逗丑被期：享审弹述移核省：将伍振毫握概泼日向孔期话：测批早压抹准片：园话能幻别瞧拦日仙甜期普：右受控滤印章犯：尽概隙遍趟孤芦分泛碧发格酷号：宏监宵奸主木挤峡筝岂采昌牛腊采购全控制淘程序辈文件咸编号助：X鉴XN矮Y-潮QP首-7匀.0链-0签5版虑舱承本：晌A/相0始页妥恩码仰：1舌/9文件会签表龄会签怒部门茎会签仅人/讨日期蹈会签每部门鄙会签听人/倾日期好会签仍部门泪会签专人/娘日期修改记录弱修改殊单号昨修改迎日期勺修改近状态酿生效绍日期衬采购拨控制折流程户图然相关欠科室飘考视才仓芝库催哗收医疗方设备均委员异会堆算工浴程部喝汤满或采购宋部金重核财坐务部旋经理界落访锯总经俗理列丝编割上磁据钩致准覆誉字处杜砖何稻案赠N经世月俘弟娇指恋曲坦N冒涉妨郑张只阴压N活臣皂留释制夸缴宏N冬艇敢熔衔住球制N审核牺倚吵牺版膝傲搭资大型暖固定牢资产审核汤 复核盘惰宽卷坛红肆鹿鄙小型捐固定殃资产沉阴窑拣Y衰 票 章涂 复核烫 申购批准审核核准申购批准审核核准汽非固哄定资机产新旱增醉新泳横薯密秤蔽福干袋荡盲快裤Y拔昌驰荣拾反摄凉圈文Y蚊点财冶幕波位姜趣Y升崇骄卖冶获酿辩责帽漠淡改闪胶移资牧瞒泥语左诱知罩疫陆异随婚锈矮杠献怕控猪俗内欺N审批选择合格供应商审批选择合格供应商营核之遥益斯耀填让井博塘南搬袋硬伶遮凉掘瓦渡锁浓励得状惹拴大戴峡结纹户尸墓谁艇跳魄认波N批准体非固讯定资纽产补减仓批准验收签约/购买抛泡兰午灶诊脖润祖咳称婶仍勾N验收签约/购买塘 好Y识术沾像求步专鹊Y葱胃涉锹顺Y畅狐妖衣伯火徒篇求悉灯韵展寄因Y伍粮入库登记结算领用锋Y稀求呜测乱婚烂昂促往入库登记结算领用治弄龄督采购南控制听程序遣文件缓编号袋：X绣XN疮Y-居QP历-7箱.0位-0重5版块形购本：洒A/吗0裕页喊萄码吵：3蹦/91.目的通过对采购过程及供应商的控制，确保购入物资的质量符合规定要求。2.范围医院所需的物品、设备、器材的采购和提供外协服务供应商的控制。3.定义3.1固定资产：指使用期限在1年以上，或单位价值在规定标准（2000元）以上、并在使用过程中保持原来物资形态的资产。分为医疗设备类；非医疗设备类（如电脑、工程设备及办公设备等）。颜3.摧2累非固孤定资卵产：钳指药昨品、缸试剂承、医新疗耗锤材、脉布草讲类洗母涤用患品、热印刷求品等但消耗拼品。斤4．雾职责挪各4.脉1总懒经理泰负责粥批准座医院守固定累资产遭及非根固定姓资产减的《会采购隙申请泛单》晌和医暮院《范合格跳供应景商名龟录》校。质4.盛2设珍备管繁理委蒙员会氧负责税审核期医疗锈设备答类固病定资蜡产的尝《采滑购申漠请单捐》。邀4.声3采禽供部波经理活负责毁审核卷《采打购申左请单两》和泰《采著购物像品明予细表萄》，脚并负中责控抖制采翅购作观业。舞4.侄4采兽供部添经理券负责易组织植对选趣择供慌应商锡进行偏评价划，编泛制《饱合格帖供应战商名熄录》寄，对停合格心供应篮商定笋期进踏行评呼审，切建立烛合格验供应括商档顺案。种4.升5工桌程部匠经理咳负责谣复核狼工程摧类、挑设备庸类、制电脑士类固捉定资摧产的隐《采罪购申衔请单坏》。向管家革部经东理忧负责男复核拐其他宵固定眉资产划的《码采购市申请免单》吨。岁4.日6采饱购员虫负责具汇总死各部移门《哗采购唤申请逗单》扯，制觉定采怒购计钻划，溜实施萝采购桂计划倾。犯4择.桂7采雷供部示文员庆负责善对采驶购文茅件的吓分类钻存档遭和管饶理。锁4.狮8亭财务淡部负收责审淡核《而采购洒申请夕单》春，财乞务部裳仓库翠管理没员负扎责复久核申窑购物肉品的情仓库圈储备垃情况夏，云4.疲9翻负责贼对采孟购物鱼品的腰进货剑验收作，特胶殊物剧品及选设备参由仓左库及何相关串部门眨共同捷验收取。抹4.斤10词补仓该由财满务部达仓库接管理器员提却出申场请。喇4.轿1漂1重部门慎/科饮室提车出所瓣需物棉品的根《采程购申滋请单恳》。快5．肠程序贷服幸蔬采购旅控制夹程序用文件大编号竹：X横XN剃Y-猾QP呈-7奏.0悉-0凡5版凉宜白本：降A/摘0捆页义港码猛：4捞/9纤5.毕1蛇贞采吉购物膊品分渗类晨5.始1.洁1另采供吐部负代责制若定《店采购享物品它明细酿表》某，根暑据对干医疗名质量肢的影揉响，愧将采非购物析品按爆物品具的使获用特贫性分香为四让类：进A类仿物品浸：直娃接影演响医日疗服唐务质纤量和羽安全拣的物猜品，殃如：冲药品林、试伟剂、即医疗懂耗材服、医庙疗即设备竿及配肝件等臭；活B类籍物品乌：没倒有明恰显直舍接影播响服眠务质递量和则安全塌的物沾品，箱如：边工程鹅设备奉、布淡草类弓、洗久涤溜用品第、印再刷品击等；注c)判嘱C类仗物品滥：外绍协服锄务，拆如：蜡设备钩保修洋、环狐境维咏护等密；飘d)蹦D召类物良品：合计算线机类鹿设备徒、辅乒助物冠品，纠如：危工程鞭零配经件、燥医疗勾服务转过程摧中的越辅助虏物品制等井。隶5.勤1.爽2按攻采购奋物品洪的管咳理特显性分挨为两视类：违固定告资产妄非固狸定资车产佳5帜.2放算对绿供应缓商的刮评审均和控译制庸5握.2啄.1傅新姑供应良商需握在采撞供部甘填写宜《供伞应商读申请裳表》览，提票供评问审所似需证征件。君5娃.2男.2漆采供晃部、赞财务材部组称织相锯关科捉室每扩年第伯一季虑度对蝴供应多商实形施统撤一招棉标，乖通过筒对医违院新籍、旧锣供应鄙商的皇有效猫证件候、物去品的教质量毫、价虑格、市售后临服务筑及旧絮供应祸商以遭往的罢供货庆情况子等方艘面进腾行评版审后薄，选招择合劝适的烈供应晌商，密经总湾经理来批准考后列供入《乓合格芝供应团商名纯录》后，采宪购员董选择翻合格阳供应剑商进秀行采语购。带新选拆供应军商经结过5貌批的仍供货忙，再辟由采粗供部薄经理枪组织早有关安部门气对新斤选供胖应商秧提供彻物品讲的质赢量、尘价格除、交悲货信丈誉、油配合推度进稿行复辉审，央把评弹审意熄见写芦在《度合格华供应购商评穴审表闪》上址。评叉审不支合格严者，皂经总锹经理聪批准厌后，姥从《蹦合格芒供应枝商名楚录》惧内删存除。莫5患.2涨.3饱烤对于岁提供排物品侨的供仙应商荣，要骄求其槐提供糕有关掏企业岁及产食品质差量的肚资料掘，如武：拨企业舱营业耕执照过、经旅营许游可证本、医编疗器艺械注篮册证戒；药坝品注微册证麦生产择厂家号需提敲供生胜产许咱可证剥、卫盛生许廊可证邀；进缸口产尺品需政提供伯代理外证（共授权韵书或聋委津托书序）；涉c)抄在有通屋过国专家相厦关机通构认维证的童证书耀的优痒先考松虑：缓如：目IS涨O9侮00灾0质思量体冬系认泡证证醒书、鲜箭奖您采购蝴控制蜂程序醋文件胜编号棒：X敌XN输Y-溉QP晋-7条.0耕-0芹5版中绩客本：租A/荒0译页研六码钻：5闲/9忘GM嗽P认青证证窑书、轨FD刺A认突证证努书、胞GS骂P证截书等们；衡d)棍续供应铸商产益品质喷量标快准或具合格生证；遍e)匙干产品离价格离；灭f)葡丑按时当交货港能力偷；倚g)贷键商品筹信誉打;印h)赛青售后踢服务瞧能力燕。折5.隔2.洋4梅A蹲、B脉、C禽类供面应商铸必须品提供免6带.2娱.3练中的佳d)混、依e)覆、贫f)油、粒g)梨、稀h)夫。淹5射.2伏.5肯对疏供应埋A姜类物捉品的陶供应成商，写药品糕类需构提供携企业货营业骆执照秒、药声品经厌营许当可证代；试案剂类展需提社供企狭业经仁营执盏照、仁医疗翼器械真注册尖证、侵经营门许可遍证或双生产独许可帜证；筋医疗宋耗材海类需辟提供症企业稼营业素执照管、医雪疗器筛械注破册证精、经恰营许俩可证德或生贱产许闸可证趟、卫销生许百可证施、检后验标死准或却检验细报告抚，尤浆其是晨植入止性和掩无菌肉医疗挖耗材纹。医主疗设糟备及守配件倾类需冠提供见的资点料同铺医疗焦耗材能类，庆除卫敞生许是可证羽外。绵5木.2凭.6县对供昨应B雅类物耗品的尊供应虽商，尸工程壶设备炒类和吗洗涤屠用品藏类需酸提供氏经营列许可优证或访生产颤许可饺证、衫检验缠标准与或检庙验报互告、待营业弄执照匠；布喝草类拥需提正供企亲业营维业执诱照、君生产新许可脑证；安印刷搅品类扎需提粮供营诱业执慕照、舒特种壁行业胀许可汉证。给5卷.2肤.7爸对供给应C敬类物协品的怕供应骡商，惯特别饱是提洗供医续疗、需工程旱设备慢的外货协服浮务的惑供应混商应请在《使合格上供应络商名往录》屡中选科择，牙非《荷合格友供应金商名机录》小内的牌供应索商需果提供鸭营业浑执照钟和特易种行区业许落可证匀。露5皮.2返.8幕在物堡品进笼货检览验时帆发现冬不合剃格，新由仓沈库管悉理员坊填写够《不形合格絮品记词录单近》，颤由采膀购员浓通知帜供应滴商进哗行整踢改，逝全年怒2次滔不合旨格的旧供应稍商或唤提供冲假冒耀、伪判劣产移品的滥供应行商，叫由采脂供部盗经理盼取消订其供被应商召申请宽资格任，或湖提前捎进行间合格台供应继商评弹审，厚经总壤经理废批准燃，自婶《合缴格供喝应商冬名录签》中捎除名核。愧5行.2涨.9井在使席用过茧程中浓发现旋药品何、医底疗器窝械、部设备津不合听格或弱在科臭室闲邪置不墓用，另可由惊相关龙部门误负责榴人填青写《草产品揉跟踪怒反馈食单》勾，同零采购御员和桨以下锁部门竭分别菜对不脱合格狸品的晨原因校核定冻后，剥随同永不合气格品碌退回朱仓库汽。报垒a婶)锈药品增经药意剂科湾主任矿核定自；略悼悄参b)夹汇工程额类、环设备特类、刷电脑敞类固仿定资剂产经赵工程订部经个理核艳定；领其他讲固定酸资产内由管牲家部橡经理惰核定湾；梁敞浓读采购悟控制蛋程序胀文件际编号暂：X哗XN腹Y-奴QP垒-7弊.0柳-0找5版便横驼本：术A/扩0刑页票估码居：6锡/9菌C境)答其它讲物品僻经仓吹库主油管核璃定；裤虎秤裕不合膨格品裂入库味后，兄由仓惕库主尘管填迅写《侦产品绳不合慢格单狡》，场采购森员通戏知供次应商法对整四批货胡进行裂整改香，全杰年2尝次整币改不衣合格越的，府按尼6.益2.柄8规璃定，伶将其倚在《虚合格趁供应指商名才录》锈中除驴名。舰5.掠2.挎10昌采霸供部暴经理炒每半要年组被织使剥用科绑室和腥部门叶对物帝品的围外观内（如勤：包庸装、熟色泽震、光墓滑度蚀等）叉、质愚量（帝如：岔精密凑度、闷工艺壁等）竖、适绝用（合是否驶适合蓝科室敌使用型）三锡方面段的使香用情帐况进鲁行跟排踪反瓶馈，遵由使荒用部田门填因写《拖产品讨跟踪换反馈擦单》助，附腊在《卷供应却商申丽请表巩》或者《合摄格供秒应商进评审芬表》尖后，纺作为疼年度及评审醒的依苍据。赠5傻.2茂.1时1合笔格供曲应商店的复铃审：税将反察映供本应商唯日常确供货父业绩姐的记逗录，洽如：种《入轿库验悠收单盯》、调《不洪合格座品记染录单假》、辨《产苦品跟戏踪反遮馈单刷》作挡为复厕审的斗依据纸。每避年第适一季微度由茎采供终部、向财务肝部组散织相锡关人闻员，赌根据腿使用氧和检室验的董记录代进行论复审屡，复症审结蛋果记汽录在鉴《合腊格供西应商聪评审恭表》骄上,蛾并制栗定新番一年逐的《蚀合格堵供应浮商名额录》制。竭5烈.2吉.1响2年使度评饿审时返，对役于本娇年度慎内不旺合格寒的供惰应商拼，由区采供必部经非理报签总经妥理批爷准后胸，自技《合挽格供乒应商超名录单》中证除名常。壁5内.2汪.1车3宽D玻类物唱品供范应商姑和特傻殊供斯应商鸡（即增：对莫国家晨授权础的检米测、赵计量倾及特宝供等赤部门丸）可欣不做悉合格农供应承商的恒评审萍及复旁审。妖灾写湿啦5莫.3器刊采晶购计言划慢5尤.3枣.1项份固定斑资产市的申避购：纵各科蛾室/浅部门苹根据送工作霜需要亡提出房采购腹申请忙，填军写《烤采购骗申请述单》腾，经镜科室发/部拳门负开责人看审核学。扫规a)雨种固定恳资产榆中新孔开展蝇项目朽设备小、5桂万元斜以上瓜大型杆设备盲、设楚施的恋采购通，先哪由申私请科服室或细部门庙填写辆《采载购申减请单肚》，快医疗额设备倘类固享定资裕产由点院长雁组织墓医疗警设备济管理截委员家会进窄行调管研、代审核沈后，愁交工罢程部鸦经理姨复核俱。忍且b)固北除新劝开展河和大杠型设凶备、怎设施肥外的但其它混固定梅资产颂的《较采购陵申请亩单》鞠，经庆工程谊部及辆管家摊部经卸理根滩据医慈院现番有设软备状烛况，孔进行衔复核反后，押交采初供部驴。冠采供循部收绪到《翠采购衬申请么单》杜后，浸由采办购员昼制定借采购便计划假，填冤写在贡《采掠购申掠请单服》的抖相关龟栏上亮，采理供部馋经理龟核准锣，财惭务部赌经理摧审核胶，报自总经稿理批卡准。雹5图.3旺.2门非固累定资舱产的屋申购泻：捧a)嘴汉仓库泥补仓柱物品稍由仓畅库管勒理员蒙提出佩《采售购申裕请单鲁》，投仓库督主管莫复核酷，财弦务部液经理屡审候叙丹跟采购果控制极程序朱文件涨编号画：X胶XN割Y-香QP半-7秆.0闪-0棕5版赖悦闯本：家A/定0耳页忽寒码鞋：7蓄/9狮核，滴交采苗供部辈。培b)彼缠毒、君麻、行禁药着品和六仓库鼓补仓稻药品贫由仓护库主逝管提汤出申夕购，棕制定虽《采狸购申讽请单惧》，跪经药遗剂科编主任苹复核屑，财理务部柴经理停审核礼，交夸采供与部。治c)镇怨新增天加的贝药品袋（医库院基翠本目罗录以停外的伪药品樱）由绿各科金医师艰填写澡《新斗增药序品申介请单扬》，符科主敢任审唤核，谁报药宇事委舰员会葡批准返。药以剂科虽主任遥填写凡《采爪购申仓请单仰》，苍并注促明使绸用科拾室、摘注明摔新药锈，交饶采供归部。编d)矩由采肆购员圆制定呀采购曲计划绩，填蚂写在献《采剃购申际请单哗》相规关栏甩上，棍补仓宪物品厕经采旅供部竹经理行批准栗后，以实施蹈采购母；非纠补仓企物品隔经采他供部判经理棒审核景后，哀交财略务部伙经理雷复核确，报们总经随理批星准后女实施军采购判。应疯急采滤购按继6.捉7德.1蕉条款卧执行名。役5狱.3蜡.3辅申英请科铸室在磁《采坐购申批请单花》上疏，必搂须注下明所垦需物性品的道数量想、规艺格、梢用途柿、技境术要绘求或标质量最标准兰的要吵求或遥提供胶服务价的内耀容、玩要求睡。尝5她.3拉.4葵采鸦供部煎采购雪员在轮将《晨采购危申请膨单》串报采宗供部补经理凳、财睡务部券经理模、总叼经理崖审批廉前，森拟订四非补木仓类卡物品骨采购际计划论时，怪在《间采购鹿申请棍单》单第一值联相兽应栏支目内音除填蹦上常洋规项涉目外铲，还咱需注伏明摄“第单价抚”俩。胜5诚.4柴丰采亮购文烟件安5隙.4其.1爽采购绪合同拨与提泪供重沃要物边品的泄合格英供应息商和岭长期缴供货押的合末格供访应商里必须纷签定简采购盛合同补；签叉定合河同前怎，由巧采供恭部填绞写《销合同先审批妈表》拼，附号上合烛同样唇本，倡报总顽经理士批准速，所货有物款品合菌同由而采供勺部经篇理签抽定。尾追锐厕a)未合同嗓中应臂注明慨产品臂质量贺标准善、验赵收标愧准、少价格走、交岭付时挪间及扎售后丝服务通等。宝欺暑裳b)虫针对汪患者编对医羡疗服喷务的汽需要趁，可艺对供宁应商朵的产占品、紫生产附程序吧、设迁备、庭人员升、管量理体边系作柳出特汪殊要钱求。出5熟.痕4储.思2见文件列除采根购合蛾同外检，还抱有《浩进货璃验收害标准昏》、桐《采误购申装请单腰》、房《供伴应商逆申请社表》饭等。吩5溜.4傻.3穗采购爱文件护的保琴存和径归档述按《请文件凯控制咸程序尸》中消相关磨条款诵进行董。依5.训5浆音采购舰实施滨5钳.侮5哑.1法采购卷员在下实施茂采购拒活动那前应芦得到匠相应员采购晒文件呜。依哄照《骄采购删申请捎单》爆在《木合格老供应浇商名负录》摧和新雷选供峡应商定范围取内采宣购满致足技识术、蛋质量棵要求绑的物泪品、先设备很及服尘务。撇优你缸采购和控制浪程序爬文件它编号困：X源XN旋Y-景QP喇-7倘.0顿-0好5版巷倒称本：恰A/办0紫页化痰码妇：8详/9雾5铸.辽5氧.2盲毒、他麻、北禁药糠品叉——追特供坛物品解须在志国家椒指定币供应殿处采荷购。券5扒.射5洽.3镇采购传到货堵时间缩：筛闪网吓一般劳物品句：市长内3荷—松5日缸、国炼内7代—指10坟日，锻不包娱含节毒假日砖；国由外：泽3个蠢月内拨。诞紧急跑物品痰：市意内2斧4赠—间48父小时嫩、国巷内7储2小炮时，洲不包桌含节腿假日偏。开5血.亦6会卷采除购验盈收怖5向.角6衔.1抄采购款物品滥送到萍仓库神后，阅由仓脏库管遮理员库按采债购员金提供号的《予采购销申请粗单》目的质直量、偿数量蜻、规伟格的拖要求输及《贺进货席验收竭标准惕》进套行验陵收，桑验收坚结果接记录赴在《让入库娃验收锁单》刻上，亩合格冒物品搬方能嫁入库算、登贴帐、疫制卡状。仓饶库管层理员蔽于当贵日将附《入想库验纠收单务》交钳给采径供部系。挎5掏.6少.2黄设备最由仓没库管闭理员赠按采范购员名提供怠的《劲采购轿申请且单》费的数阻量、教规格尊的要芬求及舅《进蚕货验颤收标膊准》师进行巩验收嘱；工歉程部配经理赵及相慕关工矿程师头、申困购部克门负走责人讨在设虚备开眉箱使注用时害，对蓄设备超的性脂能等粮技术俊状况敏进行煤验收裳，验必收结痰果记柄录在妖《设随备安锯装验紧收报浮告》辈上，鹿对合盯格设级备建撤帐、仍建卡淹；大箱型设节备与允供应艺商共适同开于箱验悦收。阶工程此部文达员将鞠《设喜备安向装验烟收报停告》遣复印贩件交伙给采稠供部狼、财汗务部跪。阶5萄.矮6靠.3叔当物花品验磨收结仆果不差合格冠时，斜由仓崖库管蒜理员得填写才《产目品不假合格帐单》任，将斯不合松格物奶品放擦置不镇合格暑区，讨通知梢采购麻员退阻货，过在退准货单禽上注攻明，搞必要戒时对握不合戚格的进药品孙、违甜反法浪律法丛规要屯求的填，由劣采购碗员通都知供吧应商阴，在姨中介里机构必的监驻督下伙，安烤排人沾员实殃施就真地销合毁，祝并由寨中介衰机构夸出具怒证明郊文件碎，不耽做退驶货处餐理。妈对不恋合格熟物品咏的处殊理情滴况记鞠录在疮《产草品不宫合格篇单》浩相应衰栏目物上。渴5逮.皆6密.4位工圆程设仔备类鸟物品须验收魔可聘骨请专搜业人倒员或贴申购凳人协院同仓错库管弹理员酸根据碌《设羊备验石收标皆准》贺及合耐同要听求共边同进是行验特收，播并记悲录。换5礼.6还.5圈对禾于医崭院进霞口物胞品的径检验狮，需赴严格赏检查崇海关弊验货佛证明显、进河口岸陶商检处局检判验报罢告单能，报举告单症上必昏须盖似有供津货单普位的钻公章辜，以昼及国痛家要扁求其聚它相究关批卡文。织5盲.6绣.6业当采装购物裙品需鸟在供闹货方长现场肢验收惨时，观采购侍员需程按《咏进货软验收暑标准流》验磨收，干物品宗入库绒时，碗仓库铃管理拖员仍极需严确格按蜂《进仰货验土收标文准》扰验收与。剥5今.7左应眠急采包购葱5绳.僵7袖.1要当临幅床科级室因识治疗遣需要帖，限证时急计需采山购物盆品时僻，由樱部门损负责米人填兔写《探采购畏申请较单》里，熟仆歌朝采购架控制安程序冈文件疲编号仍：X炭XN祸Y-统QP彩-7侨.0沉-