安全风险控制评估管理单元内审组报告

1附件5：大唐信阳〔华豫〕发电有限责任公司平安风险控制评估管理单元内审组分析报告〔2021年5月8日〕管理单元评估组，共含有18个管理小组〔要素〕、xx个专业小组。本单元标准分2000分，应得分1700分，首次评估实得分xx分，得分率xx%，风险度xx%。本单元平安风险评估手册，标准评估工程共xx项，不参与评估xx项，实际评估xx项，首次评估扣分项共xx项，占实际评估工程的xx%；重点问题xx项、占扣分工程的xx%，管理问题xx项、占扣分工程的xx%，设备问题xx项、占扣分工程的xx%。本单元平安风险要素管控重点要求，“控制节点〞共xx个，不参与评审xx个，实际评审数量共xx个，首次评审不符合数量共xx个，占评审数量的xx%。本单元平安风险要素管控重点要求，“重点要求〞共xx项，不参与评审xx项，实际评审数量共xx项，首次评审不符合数量共xx项，占评审数量的xx%。单元组长：朱斌内审员：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华一、不参与评估工程清单：〔1〕工程〔平安风险评估手册工程〕论序号姻评估摄工程弊标准厕分张评估撤内容涨不参摩与评致估说适明庸合计〔2〕控制节点与重点要求〔平安风险要素管控重点要求〕桶序号它控制拖节点跪重点径要求游不参退与评相估说龙明嘴合计二、风险度动态分析〔平安风险评估手册〕〔每周一次〕丛日期要应得暴分〔拣分〕朝实得瞒分〔喜分〕大得分疏率〔蓄%〕少环比让〔%葛〕穿风险跪度〔锈%〕布环比策〔%摧〕三、整改工程动态分析〔平安风险评估手册〕〔1〕评估工程〔平安风险评估手册工程〕〔每周一次〕栏日期挣评估鹊工程受数量敢〔项劲〕坏扣分殖工程况数量介〔项娘〕蝴环比显〔项疏〕胁扣分两工程蛋与评抓估圈工程顷之比亦〔%树〕鹿环比涉〔%扛〕概〔2刚〕评拔审项滑目〔刺平安镜风险揪要素曲管控框重点播要求差〕五〔每责周一炕次〕踩日期沃控制翅节盾点数译量旁不符华合数茄量夏不符依合项昨比例兼重点睬要求豆数量血不符选合数晨量喂不符州合项捞比例霉四硬、锹问题抛类别障动态琴分析稀〔安堪全风祝险评党估手洋册〕膛〔每敲周一川次〕休日期傲扣分吗工程阻数量唐〔项勿〕草重点先问题彩管理高问题兼设备梁问题非数量赏〔项旋〕舟环比怎〔项翼〕略比例键〔%刺〕买环比真〔%籍〕岭数量施〔项拿〕剪环比培〔项敢〕问比例昼〔%光〕拣环比消〔%重〕串数量省〔项挠〕想环比崖〔项交〕千比例翁〔%惭〕凳环比且〔%顺〕湖五鼠、组平安宽风险却评估滚结果蜓明细纯表膛〔安泽全风使险评缓估手秆册〕聚〔每嚼周更肃新一酿次〕词序号信评估浓工程幕标准陶分酿(分谢)努应得题分宅〔分蚕〕言实得前分梢〔分泽〕穿风险蕉度匆〔%唉〕诞严重救问题灵数彩管理时问题疤数屡设备朵问题份数尽1霉管理串单元扎1.堆1灿孝1.拴2灯闷1.脉3垄平安举生产刻管理啦机构辛1.盟4引法律己法规越和其核他要偏求云1.巡5朝文件帅与记疏录稀1.鸭6掩平安之生产练费用辩管理婚1.婆7逃平安租生产尺会议鞭1.侵8斑平安趴生产潜信息拐1.少9隆生产乡资料鱼准备魂1.肯10但承包亲商管歼理乔1.享11膊供给币商管死理趟1.滋12泪外部裙市场很管理帅1.约13艺两措岔管理葵1.酒14均平安揉检查佣与评沈价跌1.顾15晨重大杂危险灾源管恼理引1.枯16员应急开管理粒1.靠17础事故汽、事谎件管璃理弓1.倦18钞审核怒与纠谈正管堆理暑单元天风险陈度式=眉〔1原－单意元实晒际得荡分／币单元半应得鲁分值辨〕橡×佩10绳0%1哈六、躲平安所风险却要素输管控谦重点笋要求致评审读明细改表〔砍平安翅风险书要素篮管控牧重点购要求丹〕影〔每结周更世新一地次〕饺举例杀：砌要素挖1：顾方针堡序号及控制雁节点病重点忠要求蜻评审勇结果海符合民或不虫符合防符合忧或不捉符合型制定芹依据斧?安厘全生纠产工始作规症定?嫂要求劣，结半合企壤业生筋产实扣际，朽制定爸本企叼业方乏针，弦方针结应满池足以北下要泪求：废——缠1.扁表达巩国家素有关背“露平安稠第一牲、预袖防为羡主、超综合浊治理慰〞榨的要固求宵2.经表达护企业莫开展民的方芬向装3.药表达把企业显持续词改良葱平安胡生产剖工作客的承遥诺利4.疗表达腿员工翅、社岔会和做其他亿相关扶方的牌需求丽传达座与沟符通繁所有帅员工拨应熟侄悉并点理解商平安敞生产伐方针锯，方上针的她传达够与沟际通应马满足洲以下逆要求筝:浇——凳1.甚方针云制定渐或修蹲订后婶，应遭以正皮式文脱件下浩发，专并通袋过安颜全日尾活动均、三病级安疼全教就育以皮及各国类专浙项安旬全培驾训进返行传讽达差2.船通过完报纸策、电低视、数网络吵、会狂议进诚行强烫化绝3.仗向承昨包商群、供产应商跪及其部他相锈关方季传递件4.扯利用瓶公众傲开放银日等灭向公农众披框露方逼针挥回忆津与修严订县企业勺每年浅至少依对方添针回恭顾、遍修订漫一次警，以严保持辨其适时宜性浩评价寻指标鼓宣贯商到位医率1叼00屡%延要素以2：旋目标庭序号威控制浮节点呢重点容要求卖评审耐结果吹符合织或不垒符合双符合海或不公符合汗设定骄依据燕上级办要求错，结聪合生捉产实金际，污制妻定企煎业安玉全生呈产目键标，怕并满痛足以朽下要东求:惨1.择符适合或同严于间上级毙下达炼的目碗标及拢相关葵方的敞要求习，并侧应予居以量赞化驱2.臭涵盖辈平安竿指标具、职恳业健女康指姜标、幼生产尺技术撞指标保3.歪高于奖同类雁企业序平均饭水平神4.狮表达妻持续忘改良全要求据，不杆低于术上一黄年度歪水平旺确认醉目标洽确认维和分腹解应舰量化胸、可蒜考核鼓并满悼足以落下要拳求:喘1.教按层棉次逐存级进广行，且横向水分解剑到各峡部门府〔车档间、管值、臭工程微部〕舰2.伪纵向涝按照诚四级荣控制睬要求及分杜缓绝指于标和地控制盆指标亦分解湾到各腰级、伸直至姿每个每人胞实施躺与监爽测败各级讯制定晓实现勾平安未目标颤的保狱证措刺施，轻措施哑应经窜行政景正职插审核汉，并阿逐级某上报喝备案悦员工涌〔含瓦工程枪部人牛员〕动填写迁?员赤工安短全承干诺书冲?，循承诺贯书应股明确暮岗位贫平安禾目标牙，制阁定保捏证目旧标实倦现的琴措施挣应结昌合岗管位实干际震按月孩对目付标〔寄指标塔〕和邮相应浊工作劫方案蛮及完见成情书况进钳行监煮测、徒分析跑,发宪现偏集差及郑时采锋取改子进措枪施傻回忆负与奖占惩琴每年对对目裕标〔肠指标胸〕制笼定的怒科学粘性、箭合理写性进治行回习顾，愈并在锣需要违时及腿时修辈正或乌更新穴定期凳对目桥标〔肠指标睬〕的射完成臂情况燃进行僻绩效皮评价批与考宰核作评价悬指标配目标递宣贯支到位非率磁10裕0%鲜目标烛完成速率锦10清0%麻要素竖3陷：礼平安案生产宁管理耻机构删赖序号篮控制贱节点达重点洪要求足评审咱结果怜符合宅或不帮符合四符合搅或不靠符合样1.溜3.鹅1倒管理川制度少按照砍集团般公司朝要求开，建类立设农置安呆全生应产机喷构、银配置蚂管理私人员干的管战理制经度将机构谅设置桶、人兰员配而置符事合集拳团公很司要台求曲1.锦3.粥2攻机构住设置赛建立底健全菠有系方统、纲分层林次的饿平安杀生产碧保证斗体系辰和安塘全生鹿产监身督体上系，钻两个膜体系决职责先清楚身，并痒充分才发挥情作用扰与企转业存颈在资竞产或赖管理状关系圆的多命种经促营、胞租赁汉经营间、职尝工持哀股会沟兴办阁的企括业等区应纳也入企烟业的尊统一饿管理粒范畴苗，同煮样应英建立炭两个课体系罩建立肺企业造平安违监督割部门另、部终门专使职安碎全员虑、班泡组兼舒职安葱全员巧组成双三级虎平安闻监督远责任滋主体诱网络支1.想3.纠3煤岗位米人员增配置机平安鸦生产弄管理双人员绑配置叙1.锋岗位策人员间配置肃率饰10捎0%站2.盆岗位盟人员烟持证商上岗坊率歪10白0%流平安型监督疯管理增人员共配置伯1.鹅专职授安监用人员皆不低侧于3比人五2.冷岗位旺人员埋持证下上岗追率故10构0%帆1.槽3.哑4屯评价犹指标找岗位径人员悄配置赚率疮10晨0%博岗位突人员特持证搜上岗穿率挠10那么0%季要素池4：介法律勒、法仙规和浩其他攻要求税序号阳控制册节点幸重点锻要求寸评审党结果症符合会或不诱符合血符合扮或不嘱符合顾管理初制度尝建立移识别毯适用荐的安怨全生樱产法泄律法邮规、跑标准色标准会的制哗度挎1.膛制度锣符合洋国家咳法律含法规陡及集徐团公退司要童求，闯要明宪确主幅管部威门，触确定掉获取最的渠奥道、悄方式奇2.亚明确乘获取圣国家婆法律株、法蒙规罗，补省、程部委毙及地侨方法镇规勇，榨行业抄标准暴识别例与获象取男1.陡建立倒适用海于企波业相窑关的岸法律屠法规巧清单炭2.脑获取学清单嗽所列膨制度域3.项法律后法规叮、规叹程或诞标准蓬变化主后及姥时更俭新清刮单党传达耕1.反将适屠用的妖平安曲生产伙法律搏法规推、标滤准规算范及伙其他谜要求赚书面屈传达亡给从驻业人申员灯2.埋组织等对从左业人嗽员的唇培训擦，确碌保其醉了解碌相关县平安捆生产辽法律液法规住、标醉准规垫范及城其他抹要求恒转化丑法律扶、法催规和堵上级缘相关溜要求探中要焦求企拳业制豆定制蠢度或缎管理亮方法币、实宰施细姥那么必暴须转兔化为粉本企掠业的桃制度眯、管吼理办舟法或为实施脾细那么馒回忆瓜与更慕新玩上一没年度问已变耍化的允法律绢法规困、规寻程或卵标准住要求盖在下逃一年捎度及麻时回茄顾更仪新然评价快指标滋获取蝇率断10轻0%

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