第一季度绩效考核分析报告

2023年第一季度绩效考核分析报告1520日，依据公司《绩效考核治理方法一季度绩效考核结果。二、绩效考核数据表达出的问题：〔一〕指标设置的问题：关键绩效任务，呈全都性。同时也存在如下问题：KPI指标设置中存在重复设置的问题。售回款指标〔营销中心除外；部门层面指标包括关键绩效指标70%、费用掌握指标20%、效劳支持指标需进展自评。2、指标的全都性问题绩效考核的指标设置随着绩效考核系统的运行以及公司的进展可以进展修进展比对，对绩效优劣进展分析。〔二〕数据提报的问题KPI的得分。有的部门考核得分与权重不符。置、治理者评价等方面存在的问题，并且通过岗位各项KPI得分的差异，作为下步完善绩效治理系统，实施绩效改进、培训开发等工作开展的依据。三、一季度绩效考核数据分析指标名称考核周期指标名称考核周期目标回款金额实际回款金额完成比例销售回款目标完成比例第一季度97560461.95%〔二〕各部门〔二级〕绩效考核数据分析指标生产物控技术工艺质量售后应用 财务权重70%45.5951.0762.7555.369.1165.861.6办60.263.2320%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0010%8.637.577.517.498.098.38.188.6374.2278.6490.2682.7997.2094.1089.7088.291.86指标项目该类总经部门关指标项目该类总经部门关键业绩指标费用掌握指标效劳支持指标合计2023年第一季度绩效分析汇总-部门.xlsx考核结果趋势图考核结果趋势图120.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%生产物控技术工艺质保售后应用财务优秀 良好 一般 及格-20.00%1、在各部门KPI指标得分中，以及得分偏低，是下步绩效改进的重点；KPI指标未得分。2、各部门的考核数据呈全都性、相关性，如：物控的考核结果中物料断线掌握得分低的数据呈全都性。〔三〕各岗位、员工〔三级〕绩效考核数据分析1、各部门考核结果分布用了正态分布。其他部门数据不符合正态分布。各部门考核分值分布各部门考核分值分布100.0095.0090.0085.0080.0075.0070.0065.0060.00生产物控技术工艺质保售后应用财务2、公司员工整体绩效考核分数员工绩效考核成绩分布员工绩效考核成绩分布一般〔70-80〕7%及格〔60-70〕2%优秀〔90-100〕42%良好〔80-90〕49%优秀〔90-100〕一般〔70-80〕及格〔60-70〕各部门员工绩效考核成绩分布详见汇总分析-岗位2023年第一季度绩效分析-岗位.xlsx〔四〕绩效考核掩盖率分析绩效考核掩盖率分析绩效考核掩盖率分析已掩盖部门未掩盖部门虽有考核细则，但局部人员考核数据未供给；营销中心数据未供给。四、待解决的问题与部门考核挂钩。目前三级绩效嘉奖的计算公式为：*公司考核比例*R〔销售回款目标完成比例〕+*岗位考核比例*个人得分系数可考虑设置为：*20%*R〔销售回款目标完成比例〕+*30*部门考核得分系数+构造绩效工资*50*个人得分系数2、局部人员因岗位调动致使绩效考核分数偏低的问题，如生产部员工王丽坤因岗位调动，1月、2月绩效考核分数偏低，3月无考核数据；本周期可考虑依据部门平均值发放；3/周期的数据记录；五、绩效实施及改进建议指标需做好关键大事记