标准化养殖场建设项目可行性研究报告

年5月29日标准化养殖场建设项目可行性研究报告文档仅供参考扎鲁特旗鲁北镇育肥牛标准化养殖场建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称:鲁北镇育肥牛标准化养殖场建设项目1.1.2建设性质:新建1.1.3项目建设单位:1.1.4法人代表:1.1.5建设地点:扎鲁特旗黄花山镇阳光社区1.1.6建设规模:新建高产育肥牛牛标准化养殖场1个,存栏奶牛220头,其中成年母牛132头。基地圈舍建筑面积2520㎡;新建标准化奶站1座,面积132㎡。1.1.7建设期限:1月-12月1.1.8建设内容:新建泌乳奶牛牛舍1栋,面积2361㎡;新建犊牛牛舍、产房1栋,面积159㎡;新建奶站1座,面积132㎡;新建奶牛场配套辅助设施和公用设施;新增饲料搅拌机1台,新购置牛奶冷却罐1个。1.1.9建设目标:项目建成达产后,高产奶牛养殖规模达到220头,绿草地有限责任公司220头高产奶牛标准化养殖场建设项目年均产奶量1.5吨/头;年牛奶总产量990吨。1.1.10项目投资规模:本项目建设总投资400万元,其中建设投资为400万元。1.1.11资金措施:项目总投资600万元,其中,上级补助资金50万元,建设单位自筹550万元。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1中共中央1号文件1.2.2<国务院关于促进奶业持续健康发展的意见>(国发〔〕31号);1.2.3<农业部关于贯彻〈国务院关于促进奶业持续健康发展的意见〉的通知>(农牧发〔〕14号);1.3综合评价1.3.1.1项目建设的必要性,国务院发布了<关于促进奶业持续健康发展的意见>(国发〔〕31号)。文件中指出:”奶业是农业现代化的重要标志,是中国农民增收的重要渠道。保持中国奶业持续健康发展,是优化农业结构、建设现代农业的需要,是促进产业进步、增加农民收入的需要,是改进居民膳食结构、增强国民体质的需要”。近几年,各地奶牛养殖业虽然发展迅速,但迅速发展的乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛,原奶供应缺口一直很大,必须加快奶牛业规模化、标准化养殖的速度,才能满足市场需要。为了应对奶牛业发展的新形势,根据牛奶业的现状和发展要求,应及早对奶产业进行具有前瞻性的调整和规划,以有效整合现有资源,及时投入新的资源,构建布局合理、体系完善的奶业产业链。当前各地奶牛年均单产4-5吨,而作为扎鲁特旗畜牧业龙头绿草地公司220头高产奶牛标准化养殖场建设项目的奶牛年均单产却达7.5吨,具有很大的技术和规模养殖优势。应当经过进一步发挥公司的各项优势条件,实现牛奶产业的超常规、跨越式发展,进一步壮大北疆地区乳业的市场竞争力和经济实力。为此,特提出220头高产奶牛标准化养殖场建设项目。1.3.1.2项目的可行性绿草地公司从开始建设奶牛养殖基地至今,已经积累了较为丰富的实践经验。当前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料技术、奶牛养殖技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一批懂技术、有实践经验的技术人员队伍,成为扎鲁特旗依靠科技发展奶牛产业的一面旗帜。本项目从奶牛产业发展实际情况出发,制定的技术路线合理,可操作性强,项目是可行的。1.3.1.3环境保护和节能减排本项目遵循”减量化、再循环、再利用”的循环经济原则,将牛粪便全部用于发酵生产有机肥,有机肥返田和返还饲草基地,饲草又用于牛的饲料,形成了完整的循环经济产业链。经过上述环保措施,一个220头规模化奶牛场年减排牛粪为1971吨、年减排牛尿876吨,年减排COD39吨,BOD222吨。年减少氨气排放量可达10吨。1.3.2论证结论经过220头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施,绿草地公司依靠科技、良种、先进的饲养技术,发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用,实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展,使公司奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全市领先水平,成为通辽市重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。该项目符合国家产业调整政策,技术路线正确、先进可靠,经济合理,环境效益良好。经过财务评价,项目财务内部收益率15.08%(税后),高于贴现率8%,说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力,从财务上分析是可行的。1.4存在的问题与建议由于一系列奶粉事件影响着绿草地公司220头高产奶牛标准化养殖场建设项目。因此项目在实施的第一年,应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心,重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作,以降低经营成本,抵御市场风险,给市场以信心,使项目的实施能够顺利进行。第二章项目背景和项目的必要性2.1项目提出的背景以来,党中央、国务院对畜牧业高度重视,相继出台了<关于促进畜牧业持续健康发展的意见>、<关于促进奶业持续健康发展的意见>、以及<关于进一步促进内蒙古经济社会发展的若干意见>等文件,切实加大了对畜牧业发展的扶持力度,为畜牧业大发展提供新的重要机遇。加快现代畜牧业发展成为建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会的重大历史任务。奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业,加快奶业发展,对于提高国民身体素质,调整畜牧业产业结构,增加农民收入具有重要意义。内蒙古是以农牧业为主的省区,发展奶业具有相当大的资源优势,奶牛存栏数居全国之首,现有奶牛品种以荷斯坦牛为主,牛奶总产量居于全国第一位。黄花山镇地处扎鲁特旗经济发展的中心区域,拥有发展优质奶牛基地的地缘优势。近年来,黄花山镇将奶业作为畜牧业发展的主导产业,大力发展现代畜牧业,采取政策推动、市场拉动、龙头带动、资金推动、效益驱动等措施,促进了奶业的快速健康发展,奶业已成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。黄花山镇紧紧围绕”速度加快、规模做大、品牌做响、档次提高、产业延长”的总体思路,坚持着力扶龙头、建基地、抓大户,积极实施区域化布局、产业化经营、标准化生产、市场化服务,大力发展奶牛养殖业,不断加快奶源基地建设,提高奶业在畜牧业收入中的比重,推进畜牧业现代化发展进程。当前,奶牛业已实现了从传统的副业向农村经济重要支柱产业的历史性跨越,为农牧民增收致富和繁荣农村经济发挥了重要作用。绿草地有限公司集养殖、加工、贸易为一体,公司严格按照<公司法>运作,已建立起现代化企业制度。2.2项目的必要性2.2.1优化农业产业结构、加快现代畜牧业发展的需要当前我区畜牧业以大力发展牛产业作为结构调整的主要任务和战略方向。因此,黄花山镇必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标准化的发展速度,以促进加快现代畜牧业发展额进程。2.2.2构建黄花山镇现代大农业框架的需要黄花山镇在国家政策的引导、支持和自身努力下,畜牧业得到了快速发展,大农业框架正在初步形成之中。可是,比起现在大农业要求还有相当一段距离,还应当大力发展畜牧业。注重发挥奶牛业龙头企业优势,依托多家乳制品企业,打牢畜牧业产业链,进一步优化畜牧业区域布局;能够全面提高畜牧业的综合生产能力和效益,大幅度提高黄花山镇畜牧业在农业中的比重,进一步构建黄花山镇大农业框架,向现代化大农业方向迈进。2.2.3以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要本项目为规模化、集约化项目,具有养殖标准化程度较高、能实体现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。可发挥大畜牧的规模优势,统一优良品种、统一养牛技术、统一疾病防疫,统一收购冷链运输、统一品牌经营,有效避免无序竞争和市场风险;还可提供环境保护、沼气利用、青饲料种子等技术服务;能够整体提高地区养牛技术水平和资源效益。2.2.4牛奶制品安全管理的需要从食品安全的角度来看,分散的小规模奶牛养殖造成了食品安全监控极端困难。规模化、集约化是构建奶产业的安全产业链的重要保证.本项目为规模化养牛项目,将饲料生产加工.、种牛引进繁育、犊牛供应、奶牛饲养、居宰加工、奶制品收购运输链为一体,与奶制品企业形成完整产业链,并辅之以绿色饲料安全保障、动物疾病防控保障、政府部门监管保障,有利于牛奶制品的安全管理。2.2.5发挥龙头企业示范、引领作用的需要绿草地公司将实现机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控,完全杜绝在原料奶中掺杂使假的现象发生.本项目建设可.有效发挥绿草地公司的龙头企业优势作用和示范、引领作用,带动扎旗地区奶牛业上一新台阶。第三章产品方案和建设规模3.1发展思路充分发挥扎鲁特旗黄花山镇的地缘优势、资源优势和绿草地公司的技术优势,经过实施绿草地公司220头高产奶牛标准化养殖基地建设项目,争取用两年时间,将绿草地公司高产奶牛养殖数量由当前的220头扩大到1000头。以该基地为核心,形成奶牛集约化养殖、防疫防病体系、技术和信息服务体系、屠宰加工、牛粪资源循环利用等完整的奶业产业链,成为扎鲁特旗主要的高产奶牛繁育生产示范基地.3.2建设规模新建泌乳奶牛圈舍面积2520㎡,新建标准化奶站1座,面积132㎡,以及其它配套设施。新存栏奶牛220头。泌乳母牛单产水平7.5吨以上,达产年牛奶总产量990吨.3.3标准生鲜牛奶标准执行国家GB/T6914-1986<生鲜乳收购标准>。第四章建设地点选择与整体布局4.1建设地点选择根据农业部<生鲜乳生产技术规程(试行)>关于奶牛场选址的规定,本项目选址符合下列条件:4.1.1符合黄花山镇土地利用发展规划,与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合,合理布局。4.1.2地势总体平坦、地势高燥、背风向阳、排水通畅、环境安静,具有一定缓坡,远离山区无风口。4.1.3水源充分并符合卫生要求,取用方便,能够保证生产、生活用水。4.1.4最高温度36.1℃、最低温度-36.2℃、空气干燥、年降雨量153.1mm、主风向为西北风.4.1.5交通便利.4.1.6项目地点附近为荒地,远离其它畜禽养殖基地,周围5000米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单位。根据上述选址原则,本项目标准化良种奶牛场拟选定在奶牛养殖基础及建址条件较好的阳光社区。4.2新建良种奶牛场布局方案如下:4.2.1设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、隔离区、无害化处理区。4.2.2生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。4.2.3生产区建在生活管理区的下风向,设置独立的母牛舍、运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离,布局整齐;周围绿化;净道、污道分开;缩短饲草饲料及粪便的运输距离。4.2.4饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下位,设置独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚,干草棚中的草垛距房舍在50米以上,有防火设施,有通向场外的通道。4.2.5隔离区应设在生产区的下风向或侧风向,隔离舍位于场区的边沿,并有单独通道,便于消毒和污物处理,隔离区的设备要有明显的标志。4.2.6无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处,贮粪场的粪污处理。4.2.7小区设门卫室、消毒、车辆消毒池。生产区入口设消毒室和更衣室。4.3品种选择在品种选择上以荷斯坦奶牛为主。荷斯坦奶牛原产于荷兰,是世界最著名的奶牛品种,因毛色黑白花,又通称黑白花奶牛。荷斯坦奶牛是当前世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种。高产荷斯坦奶牛母牛平均产奶量(365天)可达14000-19000千克。荷斯坦奶牛适应性能良好、遗传稳定,抗病力强,很多地区均可饲养。中国饲养的奶牛也以荷斯坦奶牛为主,并形成了”中国荷斯坦奶牛”品种。中国荷斯坦奶牛是利用引进国外各种类型的荷斯坦牛与中国的黄牛杂交,并经过了长期的选育而形成的一个品种,这也是中国唯一的奶牛品种、中国荷斯坦奶牛(中国黑白花奶牛)产奶量高,在良好的饲料条件和饲养管理下,平均305天产奶量可达到6500-7500公斤,乳脂率3.5%左右。第五章技术方案5.1技术路线及流程图5.1.1技术路线实行良种化、标准化、规模化养殖方式,以提高奶牛饲养管理水平为核心,延长奶牛使用周期达到提高奶牛单产奶量的目标。5.1.2技术流程说明5.1.2.1分娩奶牛在产房分娩7天后,转入成母牛舍。进入围产后期(产后15天),饲养管理产后粗饲料以优质干草为主;接着进入泌乳早期(产后16-100天),每天三次饲喂、三次挤奶。搞好产后发情检测,产后45-90天内及时配种;再进入泌乳中期(产后101-200天)每天三次饲喂、三次挤奶。精料可相应逐渐减少,尽量延长奶牛的泌乳高峰;然后是泌乳后期(产后201天—停奶阶段)每天三次饲喂、三次挤奶。5.1.2.2分娩奶牛在产房分娩7天后,新生犊牛从产房转入育犊舍受哺全乳75-90天;90天后断奶,进入犊牛断奶饲养期(断奶-6月龄),此段饲养犊牛的营养来源主要是精饲料。随着月龄的增长,逐渐增加优质粗饲料的喂量;6月龄后依次进入小育成牛饲养期(7-12月龄)和大育成牛饲养期,此段饲养日粮以粗饲料为主,及时调整日粮结构,以确保15月龄前达到配种体重(成年牛体重的75%),同时,注意观察发情,做好发情记录,以便适时配种;然后进入青年牛饲养期(初配—分娩前),饲养青年牛的管理重点是在怀孕后期(预产期前2-3周),可采用干奶后期饲养方式,预防流产,防止过肥,产前21天控制食盐喂量和多汁饲料的饲喂量,预防乳房水肿.最后再循环进入产房。5.1.3主要技术参数5.1.3.1成母牛淘汰率15%.5.1.3.2种群比例:生产牛群70%,后备牛群30%,其中后备牛群中犊牛40%,育成牛35%,青年牛25%.5.1.3.3犊牛断奶期犊牛日增重900克;育成牛日增重650-850克;新产泌乳中期奶牛日增重0.3-0.5千克.5.1.3.4奶牛单产7.5吨.5.2饲草、料需要量项目达产年共有奶牛220头,其中:成母牛132头,后备牛88头;项目消耗主要为泌乳牛群及其它牛群饲草料,泌乳牛饲草料需求量按平均年产乳7.5吨/头计算.项目建成后每年共需饲草料等1235.18吨,其中:精料121吨,饲草112.2吨,矿物质16.28吨。项目区拥有饲草种植基地约亩,而且玉米、桔秆资源令常丰富。本项目主要在当地购买饲草,因此饲料饲草是有保障的。第六章工程方案及配套工程本项目建设良种奶牛标准化养殖场1个,设计方案如下:6.1牛舍及辅助设施建设6.1.1牛舍建设奶牛场饲养规模为220头,占地面积50亩。6.1.1.1母牛圈舍要求牛舍采取南向,按”一”字型排列,并按群设运动场。牛舍设计为彩钢结构,土0向上1.4米为砖混护围结构。1.4米以上为彩钢面板,弧型轻钢屋架,梁底标高2.8米。共建1栋,圈养母牛200头,平均每头母牛圈舍按11.8平方米计算,建筑面积2361平方米。6.1.1.2.犊牛舍、产房牛场设犊牛舍和产房。犊牛舍、产房结构与母牛舍相同,合建1栋,计159平方米。6.1.1.3兽医室和病牛舍建筑在距牛舍200m的偏僻地方,以免疾病传播。兽医室30平方米,病牛舍50平方米。6.1.1.4运动场在每栋牛舍的南面设有运动场。运动场的用地面积按照:泌乳牛20㎡/头,育成牛15㎡/头,犊牛5㎡/头计算,共计3800平方米。6.1.2辅助性设施(饲料调配间、人工授精间等)每座标准化奶牛场需建辅助性设施如下:6.1.2.1干草料堆400平方米。为水泥地坪,简易钢管架库棚,玻璃钢棚顶,棚高4.5米。考虑到消防要求,在堆草场附近建防火墙,墙高2米。6.1.2.2青贮窖1个。长41.5米,宽8.1米,净深3米,容积为1000立方米。要求青贮窖的位置应选择在地势较高、土质粘硬、地下水位低的地方。6.1.2.3堆粪场1200平方米。设在牛场下风区的一角,距离牛舍200米以上。采用普通水泥地面,屋面为混凝土结构,地基为片石基础,门为木门,窗为钢窗,并在堆粪场周边挖设排水沟。6.1.2.4饲料库房200平方米。为砖混结构,地面为混凝土地面,并做防潮处理。6.1.2.5消毒池50立方米。在奶牛饲养区进口处设消毒池,消毒池构造应坚固,并能承载通行车辆的重量。6.1.2.6饲料调配间50平方米。6.1.2.8围墙:1.8米高护栏围墙约1000米。6.1.2.9地磅:4x3=12平方米。6.1.2.10大门及警卫室20平方米。6.1.2.11配电室20平方米。6.1.2.12锅炉房20平方米。6.1.2.13.生活区办公室、宿舍、食堂等(约10间房屋)160平方米。6.1.3配套设施(给排水、供热、道路等)6.1.3.1供电。现代化牛场机械挤奶、牛奶冷却、饲料加工、饲喂以及清粪等都需要电,因此,牛场要设在供电方便的地方.本项目用电主要是挤奶厅、深井泵等动力用电和牛舍照明、总负荷20KW,需加50KVA变压器一台,配电柜一套。6.1.3.2供、排水供水:牛场用水量很大,要有充分、良好的水源,以保证生活、生产及人畜饮水。水源应为井水。每座牛场打机井1眼。排水:主要是牛场冲洗污水和生活污水,埋设直径300mm暗管,集中排放至场区的沉淀池内。经处理后用于林带灌溉。6.1.3.3供热:用热主要是牛场部分用房采暖,需挖直径128mm地下管沟和挤奶厅地下热管网连接。6.1.3.4道路地坪平方米修建宽5米的牛场内部水泥道路,要求满足消防及奶牛的场内运输的需要。6.1.3.5挤奶厅:建挤奶厅1座,330㎡(含待挤区)。a、挤奶厅土建及公用设施配套(1)挤奶厅的建筑面积330m',长32.5m,宽9.5m,墙体高3.5m,挤奶设备布局在西段;真空泵房、办公室和收奶问(冷却罐)设置在东段。建筑结构:砖混墙体,轻钢屋架,彩钢夹芯板屋面,屋顶高度4.5m,塑钢门窗,防渗砼地面和设备基础、排水沟做瓷砖贴面。(2)公共设施配套挤奶厅的用水量主要为清洗用水,用水量约需11000立方米/年,由挤奶厅所在的牛场供水设施提供。挤奶厅的装机容量为4KW,年电量约1.8万度,由挤奶厅所在的牛场供电设施供给。挤奶厅需配置一台0.2吨的热水锅炉,以满足清洗挤奶设备所需的热水供应。年用煤量约为40吨。b、挤奶台这种挤奶台在生产上用得比较普遍,适于中等规模的奶牛场,一人一日工作8.23h,可管理80头奶牛。挤奶厅棚高一般不低于2.45m,中间设有挤奶员操作的坑道,坑道深:85cm一1.07m(1.07m适于可调式地板);坑宽2.00一2.30m;坑道长度与挤奶机栏位有关。其特点是全开放,使牛快速离开栏位,高效省时。6.2牛场设备购置该项目拟购置挤奶机、牛奶冷却罐、饲料搅拌机和拖拉机等设备。6.2.1挤奶设备挤奶厅配挤奶机一套。主要采用国产鱼骨式瓶式计量型挤奶机。(1)本设备按引进国外最先进的全套挤奶技术结合国内实际经验设计,主要零部件及橡胶全部采用原装进口,产品技术先进、系统成熟、性能优越、质量可靠。(2)本设备包括:挤奶、牛奶收集系统;真空、脉动系统;牛奶输送系统;清洗系统;电控系统;挤奶厅鱼骨型热镀锌棚架系统(挡板、防溅板全为不锈钢);瓶式牛奶计量系统。(3)主要特点:——采用最先进的原装进口的脉动器和多功能电子脉动系统。具有输出稳定、脉动频率和脉动波形准确,每个挤奶牛位和挤奶动作绝对一致的优点,能更适和各个阶段的产奶牛及保护奶牛的乳头。本套电子脉冲发生器具有容量大、脉动频率与比率可调(采用液晶触摸屏显示和控制)不受电压变化影响、稳定可靠的先进性。——采用原装进口新型大容量E型挤奶杯组,内腔容量高达415cc,为当前世界最大、最先进的挤奶杯组、挤奶时真空度稳定、挤奶速度更快.——采用耐高压力强度、耐高、低温差玻璃瓶式计量器,每个瓶配有单独的清洗装置,清洗干净彻底.(奶户能够看到自己的奶牛挤出的全部牛奶,满足奶户”眼见为实”的心理,高准确计量精度,奶户、挤奶厅和乳品企业都放心).——采用全热镀锌挤奶棚架,奶牛后栏档板、坑道防溅板全部采用不锈钢板,耐腐蚀、便于清洗、美观、卫生,有效降低挤奶厅细菌数及奶牛的交叉感染.——在每台挤奶机上配套加装牛奶挤奶电子计量及监测系统,共加装1套.计算机电子计量监测系统适用于大中型奶牛场挤奶的电子计量及监测,该系统由计算机、控制系统、奶量计量盒、电子识别系统、定位系统、分析预警软件系统等组成。将经过定位系统的带电子识别器的奶牛信息上传到计算机,控制系统接到启动信号后,将奶牛的实时产奶量上传到计算机,由计算机系统中的管理软件进行排队定位、记录并分析产生当前挤奶数据,以及这头牛的历史数据,如平均产奶.另外还能够显示预警信息,如产量下降警告,使技术员能够根据这些信息对奶牛进行及时的处理或治疗.使用电子计量系统,能够观察每天的牛奶产量和整个牛场总的产奶情况.显示总产量便于计算交奶所得的净收入,利用电子计量系统提供的精确信息,能够很方便的设定每头牛的饲料定额.由于精确的奶量记录,能够清楚的知道每头奶牛每天的产奶量、这样便能很快的发现是否有健康问题.电子计量系统的流量传感器使得收杯控制相当准确,可修改系统默认值以保证收杯更加适时,确保奶牛在最佳状态下挤奶.电子计量系统能够准确的测量牛场的产奶量、使牛场能够根据产量选牛,对维持高效的产奶性能至关重要。(4)鱼骨式瓶式计量挤奶机购置费为每套30万元;奶牛挤奶厅电子计量及监测系统购置费为每套12万元。6.2.2.牛奶冷却罐购置奶牛场挤奶厅需配套购置牛奶冷却罐,以保证生鲜乳质量。拟选用国产RZLG型封闭式牛奶冷却罐,规格分别为3吨、5吨、10吨三种。其性能简介:6.2.2.2制造标准:IS05708<冷冻奶罐>;6.2.2.3制冷速度:高于IS05708标准要求;6.2.2.4压缩机:采用美国考普兰公司最新产品一柔性涡旋式压缩机;6.2.2.5罐体:采用进口优质奥氏304不锈钢材料制造.封头采用机制模具一次冲压成型,圆弧半径大于30mni,表面光洁,易于清洗;6.2.2.6机组与罐体连接方式:有连体式和分体安装式两种;6.2.2.7保温层:采用整体聚氨脂发泡,发泡层厚度大于80mm,24小时温升小于2C.6.2.2.8蒸发器:独特工艺制造具有超高冷却速度和超长寿命,是普通蒸发器寿命的2-3倍;6.2.2.9电气控制:采用三防电控箱(防水、防触电、防误操作),触摸式微电脑控制;6.2.2.10选装功能(1)自动清洗装置:可根据用户要求选装自动或半自动清洗装置。(2)电子计量装置:计量精度0.1%,微机控制,可直接配接打印机进行计时数据的打印。6.2.2.11项目购置牛奶冷却罐1个,5吨的1个(单价12万元)。6.2.3饲料搅拌机购置固定式搅拌机1台,容量9立方米,单价20万元.第七章环境保护和节能减排规模化畜禽养殖基地产生的污染物主要有污水、固体粪便和恶臭气体.规模化养殖基地的粪尿排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致癫菌,污染物数量大而且集中,特别以水质污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。本项目按照减量化、资源化、循环化理念、以节能减排、综合利用的方式实现环境保护效果,达到环保目的。牛粪清理采用干清粪方式,由机械自动定时清理,及时收集,全部利用其制做有机肥或制做沼气和沼渣沼液。节约用水、循环用水,减少排放。养殖基地清洗采用节水型高压微喷工具、污水全部收集用于沼气生产。加强防渗,防止渗透污染.为防止污粪池和沼气池水向地下渗透污染土壤和地下水,将污粪池和沼气池原料地面做成防渗地坪,并防雨水和雪溶。节能减排措施:缩短运输距离。总图布置上,采用集中布置缩短供料与供能的距离,减少管网长度,从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷合理。选择节能设备。在设备选择上,尽量选择节能的设备,综合利用水、电,减少能耗。设计节能电力系统。综合利用热能、供电设备选用节能型电力变压器及照明灯具。供电系统根据需要和可能,用电负荷尽量集中布置,且接近配电室,缩短低压送电距离,可有效降低系统电力输送过程中的电能损耗耗。循环利用:本项目遵循”减量化、再循环。再利用”的循环经济,将牛粪便全部用于发酵产生有机肥料,有机肥返还于饲草基地,饲草又用于牛的饲料,形成了完整的循环经济产业链。产品质量安全措施:加强饲养管理。搞好卫生消毒工作,增强牛机体的抗病能力.定期杀虫、灭鼠、灭蚊,龚便进行无害化处理。拟定和执行定期预防接种和补种计划。产格封锁,及时隔离,尽早疗病牛。贯彻自繁自养原则,减少疾病传播。项目区周围不得有工业企业,不得存在工业三废的污染,使项目区环境优美,空气清新,营造良好的养牛区域。建设饲料库,使饲料集中存放,解决因饲料霉变带来的危害。第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分项目建设实行项目法人责任制、合同制和工程监理制。资金管理一实行专款专用,由审计部门实行财务监督。为保证项目顺利实施,成立项目实施领导小组、项目管理办公室。项目领导小组由西部牧业公司董事长任组长,。总经理任副组长,相关部门领导为成员,负责项目宏观管理,负责协调、统等安排.以及项目方案审定、监督、检查、跟踪等二作。项目管理办公室负责计划制定、项目实施,负责仪器没备选型、询价、定购、仪器调试、岗位操作安排、人员培训及管理、竣工验收.工作总结等。由财务部负责资金计划、资金管理、合同管理、总结资料档案整理;工程部负负工程基建、监理、竣工验收;审计部负责监督、审计资金的使用。8.2劳动定员本项目建成后,计划劳动定员7人,其中5人为养殖工人,1人为技术人员,1人为管理人员,所需劳动人员可采取招聘方式,择优上岗。要求生产技术人员必须具备中专以上文化水平,具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。8.3经营管理措施、8.3.1项目建设阶段管理措施(1)实行项目法人责任制和工程质量终身责任制。项目法人对建设项目承担风险,对工程质量负全责.项目建设单位的法人代表、设计、施工、监理单位的负责人按各自职责对管理的建设项目工程质量终身负责。(2)严格执行基本建设程序,扎实做好项目管理工作。(3)严格工程监理制度和强化施工管理。委托具备相应资质条件的监理单位和人员对工程建设进行全过程监理。未经监理工程师检验并签字,不得进行下道工序施工,不得拨付工程款。建设单位设专人深入现场,监督施工单位严格按设计、标准、规范进行施工;建设单位和监理人员都要认真履行职责、加强质量监控,确保工程质量万无一失。(4)严格资金管理。建立严格严密的资金管理制度理,设立专户管理,专款专用,由项目负责人一支笔审批的管理办法。建设的审计监督,实行项目开工审计和竣工决算审计。8.3.2项目竣工后的管理措施本项目实行法人负责制。考虑到项目建成后应实现自负盈亏、自我发展,为提高其经济效益,计划将养殖基地建成集生产示范和技术服务为一体的经济实体。8.4项目建成后对工人的操作水平要求较高,生产人员由项目单位招聘录用,并组织系统的业务培训,采取派骨干到内蒙古民族大学和相关企业学习、在公司内组织以老带新现场培训的方式,提高职工的操作技能,经考核合格后上岗;管理和专业技术人员根据需要从组织推荐和自荐人员中,择优选拔、考核录用。8.5劳动安全、卫生与消防8.5.1安全与消防为贯彻”预防为主,消防结合”的方针,严格采取有效防火措施,防止和减少火灾危险。养殖基地内所有传动设备应配有防护罩,各种电气设备必须接地。各养殖基地设消防灭火器材及设施。加强员工的安全知识教育,进行消防培训。8.5.2卫生与消毒奶牛场应建立出入登记制度,非生产人员不得进入生产区职工进入生产区,穿戴工作服,经过消毒间洗手消毒后方可入场。定点堆放牛粪,定期喷洒杀虫剂,防止蚊蝇攀生。污水、粪尿、死亡牛只及产品应作无害化处理,并做好器具和环境等的清洁消毒工作。消毒剂应选择国家批准的,对人、奶牛和环境安全没有危害以及在牛体内不产生有害积累的消毒剂。消毒方法可采用喷雾消毒、浸液消毒、紫外线消毒、喷洒消毒、热水消毒等。消毒范围:对养殖基地(小区)的环境、牛舍、用具、外来人员、生产环节(挤扔、助产、配种、注射治疗及任何与奶牛进行接触)的器具和人员等进行消毒。第九章实施进度安排9.1建设阶段划分9.1.1项当前期和设计阶段编写、申报、审查项目可行性研究报告;进行初步设计、施工困设计及审查。9.1.2建设阶段设备加工及订货;土建施工;设备安装;试车投产9.2.3建设期:一年(1月一12月)9.3项目实施进度项目严格按照国家规定的建设程序进行。建设阶段的各项工作应紧密衔接交叉进行,才保证项目顺利实施。实施进度见下表。序号项目123456789l01112I叮行性研究报告帕制2施工图设计3设备订货4土建施工5生产,6竣工验收第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算依据10.1.1土建工程按内蒙古工程造价定额标准估算。10.1.2各类设备、设施投资向有关供应商询价并结合现行市场含税价估算。10.1.3工程其它费用按工程费用的3%计算。其中明细费用取费率为:前期工作费用0.8%,勘查费0.15%,设计费0.48%,建设期管理费1.1%,培训费0.26%,监理费0.24%.10.1.4基本预备费按工程费用的1.5%计算,涨价预备费为零。10.1.5其它费用按有关规定执行。10.2投资估算编制的依据国家发改委颁发的<投资项目可行性研究报告指南>;<农业项目评估方法与可行性研究报告编制实用手册>;参照类似工程并结合本项目实际进行估算。10.3投资估算10.3.1总投资本项目建设总投资600万元。其中建设投资为600万元。10.3.2建设投资估算本项目建设投资包括养殖墓地土建工程和设备购置、基础母牛购置以及其它费用等。10.3.3流动资金估算项目建成后奶牛场生产经营所需流动资金,牛场需流动资30万元不计入项目投资。10.4资金来源项目总投资600万元,其中,上级补助资金50万元,建设单位自筹550万元。第十一章财务分析及效益评价11.1财务分析依据11.1.1国家发改委、建设部颁发的<建设项目经济评价方法与参数>(第三版)和颁发的<投资项目可行性研究报告指南>。11.1.2依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。11.1.3<中华人民共和国增值税暂行条例>11月5日。11.1.4新中华人民共和国企业所得税法。11.1.5原材料和生鲜乳价格参照当地现作价格并结合正常年份平均价格估算。11.1.6项目基准贴现率8%。11.1.7固定资产折旧:建筑工程折旧年限,设备折旧年限,残值率为5%。11.1.8无形及递延资产按8年摊销。11.1.9项目建设期1年,项目生产期,计算期。11.1.10本项目经济效益分析主要是220头奶牛的投入和产出,经过生鲜乳、出栏母犊、出栏公犊和淘汰母牛销售收入计算的效益。11.2销售收入估算11.2.1生产计划项目建设期1年,建设期后第一年即可达到设计能力的80%,第2年开始,达产率为100%。11.2.2销售收入、销售税金及附加11.2.2.1销售收入正常年销售收入350万元/年,销售收入估算详见下表:11.2.2.2销售税金及附加本项目是农业养殖项目,按<中华人民共和国增值税暂行条例>(11月5日)免征增值税。11.3总成本及经营成本估算11.3.1直接生产成本估算11.3.2燃料动力费估算11.3.3工资及福利费本项目需新招职工5人,按每人每年25000元工资计算,项目工资及福利费估算12.5万元。11.3.4修理费按国定资产折旧费的20%计提,正常年份为5.03万元。11.3.4其它费用包括管理费、销售费用、其它费用等其计10万元。11.3.6折旧费:本项目固定资产原值391.87万元从第3年开始提取折旧,设备折旧年限,土建工程折旧年限。按年限平均法折旧,残值率5%。年折旧费为25.15万元。11.3.7摊销费:本项目建设中的前期工作费、项目管理费、设计费、监理费、培训费等11.9万元计入无形及递延资产,分8年摊销,年摊销费费为1.49万元;项目所需220头基础母牛购置费190万元也分8年摊销,年摊销23.75万元.合计年摊销费25.24万元。11.3.8总成本费用达产年总成本费用为1443.89万元。11.3.9经营成本估算经营成本=原辅材料费+燃料动力费+工资福利费十修理费+其它费用=260.96万元,即年经营成本为260.96%万元.11.4财务效益分析11.4.1盈利能力分析11.4.1.1总投资收益率=11.25%11.4.1.2年均净利润:32.75万元11.4.1.3静态投资回收期:6.31年(税后,含建设期1年)11.4.1.4财务内部收益率:税前28.17%,税后20.85%11.4.1.5财务净现值:89.04元(税后)11.5不确定性分析11.5.1盈亏平衡分析:以生产能力利用表示的盈亏平衡点:固定成本×100%=68.0%=销售收入-税金=可变成本该指标说明本项目实施后,只要达到生产能力的68.0%,即可保本。说明该项目投资风险较小。11.5.2敏感性分析根据项目特点,本项目选取不确定因素销售收入、经营成本、固定资产投资,分别作±4%的变化,计算对项目的影响程度。计算的敏感性指标分别为敏感度系数和临界点。分析指标为项目投资内部收益率。总体来看,销售收入、经营成本对项目的影响都很敏感,固定紫产投资对项目的影响不敏感。相比而言,在不确定因素中,经营成本最敏感,销售收入次之。经财务敏感性分析,销售收入,经营成本、固定资产投资三项因素中,销售收入和经营成本对项目收益的影响都较大,当销售收入下降6.2%时,或经营成本上升4.7%,项目财务内部收益率将达到基准收益率8%,项目将不可行。11.6财务评价结论项目全部投资的财务内部收益率(所得税后,下同)20.85%,高于基准财务内部收益率8%。静态投资回收期6.31年,总投资收益率11.25%,说明项目本身具有较好的投资回报,财务盈利能力明显。同时,经过项目的敏感性分析表明,销售收入和经营成本对项目收益的影响都较大,这也符合生鲜乳行业的特点。经过财务生存能力分析,表明项目具有较强的财务生存能力。综上所述,从财务评价的角度看,该项目财务上可行,财务效益显著。第十二章项目风险分析12.1项目风险分析项目风险分析贯穿于项目建设的全过程,本项目可行性研究着重分析政策融资、建设、运营管理、人员、市场、及外部协作条件风险,经过我公司深入实际广泛调查并向有关专家及部门咨询后,以打分的方式进行判定。12.2风险控制措施12.2.1防范政策风险对策牛奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业,牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物。加快牛奶业发展,对于提高国民身体素质,调整畜牧业产业结构,增加农民收入具有重要意义。为促进中国奶业持续健康发展,国家先后出台了<国务院关于促进奶业持续健康发展