(全面质量管理)制定质量手册和程序文件

制定质量手册和程序文件制定质量手册和程序文件一、制定质量手册和程序文件的目的1.标准职业技能鉴定活动的治理过程便于上级对职业技能活动的检查和督导便于职业技能鉴定活动的总结、提高为将来职业技能鉴定活动外部评审供给阅历和依据二、制定质量手册和程序文件的依据《劳动法》《劳动合同法》《职业技能鉴定规定》《职业技能鉴定机构质量治理体系标准》《职业技能鉴定机构质量治理体系认证工作流程》三、质量治理体系总要求各级人员理解并贯彻执行本站的质量方针。使鉴定质量满足规定的要求和顾客要求，并承受顾客对这些过程的监视；实施目标治理、治理评审、内部审核、过程的监视和测量、数据分析等活动，依据分析的结果实行必要的订正措施和预防措施，以实现过程筹划的结果，并对这些过程进展持续改进；通过过程治理及相应表格等保持鉴定结果的可追溯性。主要过程治理过程资源治理过程鉴定实现过程测量分析和改进过程。四、质量方针和质量目标1.质量方针：严格标准，严格程序，确保鉴定质量，满足顾客需求。2.质量目标：按年度确定与质量方针、顾客需求及质量治理体系改进需要相协调的、可测量考核的质量目标，同时确保在相关单位建立质量目标，并在实施过程中进展跟踪监视，年底对质量目标完成状况进展考核评价。五、文件把握质量手册〔含质量方针、质量目标；程序文件；为确保过程有效运行制定的相关文件和作业文件；为证明过程的有效实施所要求形成的记录。六、记录把握记录应保持清楚、完整、易于识别和检索。记录应能证明满足规定的要求，需要时应予以供给。应准确、真实、客观地反映过程活动的内容。应分类收集、标识、保存和处置，其保存期限应能够满足法律法规的要求相适应。质量治理体系与职责一、治理承诺最高治理者应通过以下活动,确保质量治理体系的建立、实施和持续改进，并证明质量治理体系有效运行：以多种方式向相关人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针，并使之得到理解与贯彻执行；组织评审并批准质量目标，通过年度目标治理体系分解并实现质量目标；按打算进展治理评审，评价质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出持续改进的要求；确保质量治理体系运行和改进所需的各种资源〔包括人力资源、信息、财务、设施、环境等〕及资源的合理配置。二、职责权限最高治理者治理者代表鉴定站站长综合治理岗考务治理岗信息治理岗三、内部沟通依据各部门职责的规定；依据有关质量治理体系文件的要求；会议；文件、简报和园区网其他可能沟通的渠道四、治理评审性。当消灭组织机构、资源配置发生重大变化、鉴定质量发生重大事故或其他需要时，也可以进展专项治理评审。评审包括评价质量治理体系改进的时机、变更的需要、质量方针和质量目标的适应性。2.治理评审a.评审输入：顾客满足度分析报告鉴定设施及工作环境评价报告质量治理体系运行状况报告鉴定过程报告其他需要的信息b.评审输出：治理评审输出是在分析治理评审输入、评价质量治理体系的适宜性、充分性和有效性的根底上所作的决策，包括质量治理体系及其过程有效性的改进和资源满足的措施。治理评审结论、提出的措施和建议应形成治理评审报告，经最高治理者批准后发往有关责任部门、单位和人员，以确保治理评审提出的措施有效实施。资源治理1.人力资源：明确各岗位职责，确定岗位对人员资格、力气的需求，并对人员的力气进展评价。随时留意质量治理体系对人力资源需求的变化。合理配置人力资源；对体系内相关人员，按规定的要求进展有关质量治理学问和岗位技能的培训，以提高员工的质量意识和业务水平；对培训效果予以评价，以确保培训的有效性，培训记录应予保存。2.根底设备：根底设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备、支持性效劳设施。依据质量治理体系的要求，确定对根底设施的需求，供给设施并保持其力气，对根底设施实施维护保养，并对其力气进展评价。3.工作环境：依据质量治理体系要求确定并供给所需的工作环境，对影响鉴定质量的环境实施把握，评价其是否满足要求。鉴定效劳的实现一、鉴定效劳实现的筹划，包括：1.明确鉴定的质量目标和要求；初步划分鉴定阶段，并确定各阶段的资源需求及工作成果〔文档和记录。鉴定一般包括报名、审核、理论培训、答疑、理论考试、实际操作考试、成绩统计、确定合格比例等过程，对技师和高级技师还应有论文评审、论文辩论等过程；确定为到达鉴定的质量目标和要求所需进展的评审、验证、试验、检验和确认活动。二、与顾客有关的过程包括：定的硬件要求；理论培训考核和实际操作考核阶段都需要有顾客的参与和支持；顾客满足度的调查需要顾客的协作和支持。三、效劳的设计与开发在报名及审核阶段，执行《鉴定资格审核程序对理论培训及考核进展筹划，执行《理论考试程序对实际操作考核进展筹划，执行《实际操作考核程序对理论考试和实际操作考的成绩核进展综合，执行《鉴定成绩和合格人员确定程序和鉴定合格人员名单。四、选购鉴定应对选购过程、选购品的分发、保管、发放等进展把握，确保选购的产品满足选购要求。五、鉴定效劳把握本站直接对顾客负责，不托付任何机构对参与鉴定人员进展全过程的鉴定，但可以依据工作需要，托付相关机构完成局部工作。六、监视和测量装置的把握对监视和测量装置进展把握，以保证监视和测量结果的正确性。内的测量和试验设备。相应监测机构应保存相应记录。信息治理一、信息治理的范围信息治理包括但不仅包括鉴定资料、考评原始纪录、试卷、鉴定需求、鉴定对象申报资料、询问和投诉、基层单位对职业技能鉴定的需求、鉴定质量的反响和电子信息化等等。二、信息治理的要求应对治理的信息进展分析，确保质量治理体系的适宜性和有效性，并每两年评价、识别体系持续改进的区域，以便改进。三、信息治理的过程信息治理贯穿于整个鉴定过程，鉴定过程中全部需求和产生的信息都应得到治理。测量、分析与改进一、总则应承受适用的技术和方法对鉴定过程及质量治理体系进展监视、测量、分析和改进，以证明鉴定与顾客要求的符合性，确保质量治理体系运行的实际状况与体系文件的全都性，并持续改进质量治理体系的有效性。二、顾客满足建立并执行《顾客满足度监视和测量程序。三、内部审核建立并执行《内部审核程序核工作无关的内审员按审核打算实施。对内审觉察的不符合项准时实行订正措施，并对订正措施进展跟踪，验证其效果四、未达标效劳把握明确提出未达标效劳工程，并区分严峻未达标项和一般未达标项，包括其内容。追溯，找出缘由。当需转变未达标工程审理结论时，由治理者代表签署书面打算；保存不合格处理过程的记录；未达标效劳的审理结论，仅对当次鉴定有效，不能作为以后处置未达标效劳的依据。五、数据分析证明质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。数据和信息分析的结果，是持续改进时的重要依据。也不影响顾客对整个鉴定效劳的判定。六、持续改进治理者代表组织筹划对质量治理体系的持续改进。利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、订正和预防措施以及治理评审，开展持续的改进活动。改进过程包括：实施改进方案，验证改进方案的有效性并形成或更改相应文件，然后再评价，寻求的改进时机。运用PDCA循环，对鉴定的过程和结果尤其是治理过程效率进展改进；通过承受合理化建议和合理调配资源等活动，实施持续改进。七、订正措施建立并执行《订正和预防措施把握程序跟踪并验证订正措施的实施状况及效果，防止不合格的再次发生。八、预防措施依据《订正和预防措施把握程序并实施所需的预防措施，跟踪并验证预防措施的实施状况及效果，防止不合格的发生。质量手册的治理本手册由本站负责拟制，经过评审后，由最高治理者批准后出版。质量手册的发放与保管由本站负责，发放要确定范围和人员，每份手册要进展编号，保存发放记录，并提出保管要求，使质量手册的保管有适宜的环境。由于机构发生变动或者其他缘由，质量手册需要更改的，由治理者代表提出更改令，由本站负责更改，更改后的质量手册要重公布。关于程序文件的有关要求程序文件的主要内容1.人力资源治理程序鉴定资格审核程序理论考试程序实际操作考试程序鉴定成绩和合格人员确定程序内部审核程序治理评审程序档案治理程序记录治理程序顾客满足度监视和测量程序订正和预防措施把握程序未达标效劳把握程序文件资料把握程序一、人力资源治理程序要点：人员范围：从事职业技能鉴定的人员，包括鉴定站工作人员，考评员等明确各类人员的职责对各类人员进展聘用和考核保存考核记录二、鉴定资格审核程序要点1.由参与鉴定人员提出申请由各级机构依据要求进展审查，最终又鉴定站把关确定合格参与鉴定人员保存相关记录报部职业技能鉴定指导中心三、理论考试程序要点考试范围要依据职业技能要求确定考场分布合理，考场规章明确，考场纪律严明监考人员应具有监考阅历，熟人要回避试题的抽取、印刷、运输、拆封程序要严格试卷的判阅、成绩的登统要符合程序四、实际操作考试程序要点确定实际操作试题应依据国家职业标准，评分标准要明确确定考试用的设备和检测仪器在有效期内，应出具相关报告考试试题(工件)应随机编号，防止人为因素考试时间严格把握现场应符合劳动安全卫生要求成绩登统应符合程序，至少两个人登统并签字五、鉴定成绩和合格人员确定程序要点鉴定合格人员确定依据是总评成绩鉴定合格人员程序是职业技能鉴定委员会会议争论有关工作人员要填写会议纪要，与会人员并签字鉴定站依据会议结论确定人员名单，经领导审查后，报部中心审批六、内部审核程序要点内部审核分为年度内审和专项内审组成审核组和任命审核组长编制审核打算并报治理者代表批准下达审核打算并安排到内审员，向被审者通报审核组长召集首次会议，说明审核的目的、范围、依据，所实行的方法及解释实施打算中的内容。5.现场审核内部审核不合格项报告，对不合格事实描述要准确，以便复查时可追溯表》应经审核组长签字，受审核方负责人〔或代表〕确认。未次会议，一般不开，有必要时召开编制内部审核报告制定并实施订正措施，一个月内完成订正与订正措施的实施。并通知职业技能鉴定站组织验证跟踪治理。如订正措施达不到预期目标和效果，应重制定并实施订正措施。资料存档。审核完毕后，审核组长应将本次审核的全部资料和记录移交给职业技能鉴定站保存。七、治理评审程序要点治理评审分为年度治理评审和专项治理评审，治理评审会议由治理者代表主持。年度治理评审每年一次，专项治理评审频次不限，依据需要确定。每年12月份进展年度治理评审。当消灭以下状况时，由最高治理者确定进展专项治理评审。①组织机构、资源配置发生重大变化；②发生重大质量事故或性质严峻的质量投诉；③法律、法规、标准及其他要求发生变化；④技能鉴定需求发生重大变化；⑤质量治理体系审核中觉察严峻不合格。治理评审打算。在治理评审前一个月编制年度《治理评审打算》经治理者代表审核《专项治理评审打算》依据需要制定和质量目标的适应性，质量治理体系改进的时机、变更的需要。治理评审程序要点8.治理评审输入年度治理评审的输入文件一般包括：①顾客满足分析报告②人力评价报告③根底设施及工作环境评价报告④职业技能鉴定过程评价报告⑤质量治理体系运行状况与改进建议专项治理评审的议题由最高治理者确定，治理者代表依据议题确定专项治理评审的内容，职业技能鉴定站负责预备评审文件，经治理者代表批阅后提交治理评审。治理评审输出治理评审的输出为《治理评审报告评价，质量方针和目标，技能鉴定质量、满足顾客要求、资源供给等方面的变更或改进及所需实行的措施。改进措施的实施和验证。应实施依据评审的决策制定改进方案及打算，并对改进措施的实施效果进展跟踪验证，将相关材料归档。八、档案治理程序要点归档。但凡上级下达给鉴定站的文件、批示以及本鉴定站的申报资料、鉴定资格审核、鉴定资料、考评原始记录、试卷、鉴定成绩和合格人员确定、顾客满足度监视和测量调查等具有保存价值的文件材料，都属于归档范围。档案整理。各类文件归档后应每年年底进展标准化分编、标识、装订。各类文件及试卷长期保存，过程性记录保存五年后销毁档案的借阅应经过批准定期进展各类档案的清理核对九、记录治理程序要点记录生成。职业技能鉴定过程及质量治理体系运行的有关记录治理要求〔一〕格式统一，内容标准，不得用铅笔〔二〕不允许涂改，更正应有签署〔三〕在年底前归档。十、顾客满足度监视和测量程序1.收集顾客信息〔一〕发放、汇总《顾客满足度反响表》〔二〕在适当时与顾客代表进展沟通，了解满足或不满足信息2.形成顾客满足度分析报告十二、订正和预防措施把握程序要点1体系的不合格，以及在技能鉴定过程中的不合格订正和预防措施把握程序要点2.不合格订正措施〔一〕体系不合格。内审和外审中觉察的不合格项，分析不合格产生的缘由及对技能鉴定质量的影响，制定并实施订正措施，职业技能鉴定站组织对订正措施实施效果进展验证〔二〕技能鉴定不合格。对于正常状况下偶然发生的略微不合格，进展订正、处置即可；对于多发、严峻或造成重大损失的不合格，应在进展不合格审理的同时确定其影响程度，综合考虑风险、利益、进度和本钱等多方面的因素，实行适宜的订正措施3.潜在不合格预防措施〔一〕信息来源①治理评审的输入；②质量治理体系日常运行中产生的信息；③来自顾客的信息；④治理过程、技能鉴定过程、阅卷评分过程中产生的有关信息。〔二〕确定潜在不合格。职业技能鉴定站将有关信息进展汇总分析，识别并确定潜在不合格，并分析缘由。提出预防措施建议〔三〕治理者代表确定是否实行预防措施〔四〕制定预防措施方案并实施十二、未达标效劳把握程序要点未达标审理。应征顾客代表的同意审理范围：〔一〕理论考试未达标效劳审理理论考评组组长负责组织理论考试的未达标审理。考评人员在阅卷评分中觉察未达标效劳时，应填写《阅卷评分过程未达标效劳审理单〔二〕实操考试未达标效劳审理实操考核消灭的未达标效劳由实操考评组组长负责审理并备案。考评人员在检验评分中觉察未达标效劳时，应填写《检验评分过程未达标效劳审理单审理人员组织审理。对连续两次未达标的应分析缘由，实行订正措施。4.未达标效劳的处理。在未达标效劳得到订正之后应对其再次验证5.审理结论。〔一〕审理组织应对未达标效劳作出报废，并分析确认未达标效劳的产生缘由，针对缘由制定适当的2天。同时应依据状况明确未