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文档简介

分公司标准化检查监理部制度引言为了确保公司各个分公司的运营与管理符合国家、行业和公司相关标准,保障分公司日常运行安全稳定,提高分公司运行管理水平,本制度依据国家有关法律法规，结合公司自身实际情况起草制定。目的和适用范围目的规范分公司及各基层组织的管理和运营，统一制度、程序、标准，加强对分公司日常经营的监督和检查，提高公司各分公司运行管理水平，保障公司正常发展。适用范围本制度适用于公司各分公司各级组织和个人，适用于分公司经营管理监督检查，以及有关单位和组织的监管和检查。部门职责分公司标准化检查监理部负责分公司、基层组织标准化建设和安全生产管理检查监理，对分公司的各项管理工作进行检查和评估，协调解决与公司管理有关的问题。牵头部门根据具体情况，组织协调公司其他部门，对于分公司管理和运营存在的问题进行整改，加强分公司风险控制和安全生产管理。协作部门协调公司财务部门、法务部门、审计部门等部门工作，监督各级组织的绩效考评，对于重大经营风险和项目风险加强监管。工作职责分公司标准化检查监理部通过对分公司的日常管理工作进行检查,依据法律法规、公司相关制度和标准,维护公司的财务、合规、安全等领域的权益。具体职责：监督分公司及各基层组织执行各项规章制度及操作规程的情况；检查分公司各项管理工作的实施情况，对发现的问题进行整改和措施跟踪；跟踪并监督分公司改进情况，提供实际中肯性的建议与意见；分析分公司运行过程中的问题，协同有关部门及时解决；对各级组织进行现场检查和抽查工作，发现问题及时报告公司领导层。工作标准为了保证制度的实施质量和效果，分公司标准化检查监理部需按照以下标准与要求执行工作：工作计划和方案分公司标准化检查监理部需在年末制定工作计划和方案，明确检查项目、时间计划、检查标准、分工和检查要求。工作程序分公司标准化检查监理部在检查过程中，要严格按照工作计划和方案程序，一站式整改，防止拖延磨蹭，确保问题得以解决。工作规范分公司标准化检查监理部在检查过程中，要严格按照相关国家法律法规和公司相关制度，规范检查工作，确保符合公正、公正、透明的检查标准和流程。工作记录对分公司的每一次检查，在现场开展相关记录，包括检查记录、整改建议、问题反馈等，记录应准确完整，杜绝误读、漏捡、误判。工作流程领导批示公司领导应对分公司标准化检查监理部的检查工作进行审核，并提供必要的支持，为检查工作提供保障和依据。检查计划根据领导批示和分公司实际情况，制定工作计划和方案，明确检查的项目、时间计划、检查标准、分工和检查要求。检查过程对分公司的各项管理工作进行检查，认真记录各种问题，及时发现风险点，提供针对性建议、措施。检查反馈对发现的问题进行整改和跟踪，与被检查分公司及时沟通反馈，完成抽查检查和重点检查的进展和结果。结束报告概括工作中所发现的问题，标明未整改的问题及整改时间；提出具体的整改措施和建议；向领导报告，反映分公司运行情况。结论分公司标准化检查监理部是维护公司技术、财务、流程等方面的一个重要工作部门。

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