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文档简介

公司部门招待费管理制度1.引言本公司为了加强招待费管理，规范招待费支出行为，避免浪费，特制定此制度。该制度适用于本公司各部门，凡涉及招待当事人的活动均按此制度进行管理。2.招待费用标准本公司规定的招待费用标准如下：招待人员为公司内部员工，每人不得超过50元；招待人员为公司外来宾客，每人不得超过200元。对于特殊情况，需经领导批准后方可超出上述标准。但超出部分必须严格控制，严禁超过200元。3.报销范围招待费报销范围仅限于以下情况：与工作有直接关系的商务活动；与人事招聘、客户接待有关的活动；出差期间与客户会晤或公务接待有关的活动；日常工作中沟通协调、会议策划等。对于非相关工作的招待费用，一律不予报销。4.费用报销流程部门能够预见的招待行为需提前向所在部门负责人进行申请，并经所在部门负责人审批同意后，方可进行招待活动。活动结束后，负责人需在3个工作日内收集所有招待费用的发票、票据及相关说明材料，向财务部门提交报销申请。财务人员按照报销流程审核相关材料，并进行财务核算处理，向申请人发放报销款项。5.招待费用录入制度为了便于财务核算，招待费用需进行录入。各部门需按照以下规则进行：招待费用归属部门需主动向财务部门报备。提交所申请的招待费报销清单，并附上报销所需的发票、票据等原件、复印件及说明材料，提交财务部门审核。财务部门将审核通过的招待费用记录在招待费用表，并进行账务处理。6.补充说明取消招待行为的，应当及时通知参加招待的人员和相关部门。招待费用的超预算和违规使用，一经发现，将按纪律处分处理。财务部门会定期对账，凡是有问题的招待费报销，将按财务纪律处理。7.结论本公司部门招待费管理制度的实施，能够规范各部门的招待行为，避免浪费，节约成本。各部门和员工负责人应积极配合，

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